113中共兴国县委机构编制委员会办公室.docx

兴国县委编办2022年部门预算情况说明 目 录 第一部分兴国县委编办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县委编办预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 二、2022年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县委编办预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县委编办概况 一、部门主要职责 中共兴国县委机构编制委员会办公室是县委主管机构编 制工作的工作机关，为正科级。归口县委组织部管理。主要 职责是： （一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革 以及机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和 机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制 管理的规章制度。 （二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关， 各民主党派、人民团体机关的机构编制。 （三）负责拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方 案，以及指导县直党政机构改革方案的组织实施工作；审核 乡镇（区）机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制 和机构改革以及机构编制管理工作。 （四）协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门的 职能配置及调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作 部门之间，县委各工作机关和县政府各工作部门之间以及县 直各部门与乡镇（区）之间的职责分工。 （五）负责审核县委各工作机关、县政府各工作部门及 部门管理的机构、县政府派出机构及其内设机构的机构编制 和领导职数；审核乡镇（区）党政工作机构设置和人员编制 ；审核全县股级行政、事业机构的设置；审核乡镇（区）机 构编制的分类及其党政机关、事业单位人员编制总额。 （六）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民 团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 （七）负责全县党政群机关、事业单位增加工作人员用 人计划和人员编制情况的核准。 （八）负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方 案；审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业 单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织 实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并 协调全县各级事业单位体制改革和机构编制管理工作。 （九）贯彻落实事业单位登记管理的法规、《事业单位 登记管理暂行条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单 位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业 单位网上登记管理工作；负责全县中文域名工作和全县行政 事业单位社会统一信用代码赋码管理工作，以及机构编制实 名制管理工作。 （十）负责全县行政、事业单位机构编制管理证、工作 人员编制证的审定核发工作。 （十一）会同有关部门做好统发工资工作。 （十二）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责 县12310举报电话的受理。 （十三）完成县委、县政府和县委编委交办的其它工作 任务。 二、单位基本情况 纳入本部门2022年预算编制的机构1个，具体为中共兴 国县委机构编制委员会办公室。内设机构秘书室、业务室。 2022年中共兴国县委机构编制委员会办公室行政编6名，实 有5人，比2021年没有变化；其下属全额拨款事业单位兴国 县机构编制实名制管理中心编制数6名；实有5人，比2021年 没有变化。 第二部分 兴国县委编办2022年部门预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022年中共兴国县委机构编制委员会办公室收入总计 228.76万元，其中本年收入合计为214.50万元，较上年预算 安排增加19.28%。其中：财政拨款收入178.5万元，占收入 预算总额的83.22%；其他收入36万元，占收入预算总额的 16.78%。 （二）支出预算情况 2022年中共兴国县委机构编制委员会办公室支出合计为 228.76万元。较上年预算安排增加32.12%。其中： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.02万元， 社会保障和就业支出90.71万元，卫生健康支出7.8万元，住 房保障支出11.23万元，其他支出36万元 按支出经济分类划分：工资福利支出97.91万元，商品 和服务支出11.84万元，其他运转类36万元。特定目标类 83.02万元。 （三）财政拨款支出情况 2022年中共兴国县委机构编制委员会办公室财政拨款支 出预算总额为178.50万元，占支出预算总额的100%，其中： 一 般 公 共 服 务 支 出 69 万 元 ， 比 上 年 预 算 安 排 增 加 115.32%；社会保障和就业支出90.46万元，比上年预算安排 减少88.84%；卫生健康支出7.8万元，比上年预算安排增加 4.84% ； 住 房 保 障 支 出 11.23 万 元 ， 比 上 年 预 算 安 排 增 加 57.73%。 （四）政府性基金情况 无 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022年单位机关运行费预算52万元，比2021年预算减少 0.8万元，下降1.51％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2022年部门或单位所属各单位政府采购总额0万元，其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆、其中、一般 公务用车0辆、执法执勤用车0辆。 2022年单位预算安排购置车辆0辆。 （八）绩效目标设置情况 2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金69万元， 其中： 项目名称：业务费等8个项目 1.项目概述：提高机构编制管理水平 2.立项依据：历年财政安排 3.实施主体：县委编办 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：69万元 6.年度绩效目标:为全县经济社会发展提供坚强的机构 编制保障 二、2022年“三公”经费预算情况说明 2022 年中共兴国县委机构编制委员会办公室“三公”经 费一般公共预算安排 4.5 万元，其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要 原因是:认真贯彻落实中央八项规定和上级厉行节约有关规 定，严格控制因公出国（境）费开支。 公务接待费4.5万元，比上年减0.5万元，主要原因 是：一是按照上年预算数“只减不增”的原则进行编制；二 是认真贯彻落实中央八项规定和上级厉行节约有关规定，严 控接待标准，减少公务接待支出。 公务用车运行费0万元，比上年增（减）0万元，主要原 因是：我单位无公车。 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原 因是：我单位暂时没有购置公务用车计划。 第三部分 中共兴国县委机构编制委员会办公室 2022 年部 门预算表 单位：万元 收支预算总表 填报单位:[113]中共兴国县委机构编制委员会办公室 , [113001]中共兴国县委机构编制委员会办公室 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 178.50 一般公共服务支出 ( 一) 一般公共预算收入 178.50 社会保障和就业支出 (二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 36.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 214.50 预算数 83.02 90.71 7.80 11.23 36.00 本年支出合计 228.76 支出总计 228.76 结转下年 14.27 228.76 部门收入总表 [113]中共兴国县委机构编制委员会办公室 , [113001]中共兴国县委机构编制委员会办公室 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 ** 201 14.27 178.50 178.50 一般公共服务支出 83.02 14.02 69.00 69.00 83.02 14.02 69.00 69.00 83.02 14.02 69.00 69.00 90.71 0.25 90.46 90.46 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 其他组织事务支出 2013299 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 2080101 05 5 4 228.76 组织事务 01 3 合计 32 208 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 行政运行 15.39 0.25 15.14 15.14 9.90 0.25 9.65 9.65 5.49 5.49 5.49 7.80 7.80 7.80 行政事业单位医疗 7.80 7.80 7.80 2101101 行政单位医疗 4.06 4.06 4.06 2101103 公务员医疗补助 3.74 3.74 3.74 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 行政事业单位养老支出 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费 支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 住房改革支出 02 2210201 住房公积金 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 使用非财政拨 款结余 6 8 9 5 7 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 部门支出总表 填报单位[113]中共兴国县委机构编制委员会办公室 , [113001]中共兴国县委机构编制委员会办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 2013299 2080101 1 2 3 109.75 83.02 83.02 83.02 83.02 83.02 其他组织事务支出 行政运行 90.71 90.71 75.32 75.32 75.32 75.32 15.39 15.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.90 9.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.49 5.49 7.80 7.80 行政事业单位医疗 7.80 7.80 2101101 行政单位医疗 4.06 4.06 2101103 公务员医疗补助 3.74 3.74 11.23 11.23 住房改革支出 11.23 11.23 住房公积金 11.23 11.23 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 119.02 83.02 行政事业单位养老支出 05 项目支出 一般公共服务支出 人力资源和社会保障管理事务 01 基本支出 228.76 社会保障和就业支出 208 合计 合计 组织事务 32 单位：万元 其他支出 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 财政拨款收支总表 [ 1 1 3]中共兴国县委机构编制委员会办公室 , [113001]中共兴国县委机构编制委员会办公室 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国 有资本经营预算收入 单位：万元 入 预算数 项目(按支出功能科目类级) 178.50 一、本年支出 178.50 一 般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住 房保障支出 二、上年结转 支出 一 般公共预算支出 合计 178.50 69 178.50 69.00 90.46 7.80 11.23 90.46 7.80 11.23 178.50 178.50 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 178.50 支出总计 政府性基金预算支出 国 有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [113]中共兴国县委机构编制委员会办公室 , [113001]中共兴国县委机构编制委员会办公室 支出功能分类科目 单位：万元 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 合计 178.50 一般公共服务支出 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 组织事务 32 2013299 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 208 人力资源和社会保障管理事务 01 2080101 行政运行 行政事业单位养老支出 05 109.50 90.46 90.46 75.32 75.32 75.32 75.32 15.14 15.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.65 9.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.49 5.49 7.80 7.80 行政事业单位医疗 7.80 7.80 2101101 行政单位医疗 4.06 4.06 2101103 公务员医疗补助 3.74 3.74 11.23 11.23 住房改革支出 11.23 11.23 住房公积金 11.23 11.23 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 69.00 一般公共预算基本支出表 [113]中共兴国县委机构编制委员会办公室 , [113001]中共兴国县委机构编制委员会办公室 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 109.50 97.66 工资福利支出 97.66 97.66 30101 基本工资 36.98 36.98 30102 津贴补贴 20.26 20.26 30103 奖金 3.08 3.08 30106 伙食补助费 3.17 3.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.65 9.65 30109 职业年金缴费 5.49 5.49 30110 职工基本医疗保险缴费 4.06 4.06 30111 公务员医疗补助缴费 3.74 3.74 30113 住房公积金 11.23 11.23 商品和服务支出 11.84 11.84 301 302 11.84 30201 办公费 1.30 1.30 30202 印刷费 0.16 0.16 30206 电费 0.30 0.30 30207 邮电费 0.44 0.44 30211 差旅费 1.10 1.10 30213 维修 (护) 费 0.20 0.20 30217 公务接待费 4.50 4.50 30239 其他交通费用 3.84 3.84 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[113]中共兴国县委机构编制委员会办公室 , [113001]中共兴国县委机构编制委员会办公室 113 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 中共兴国县委机构编制委员会办公室 4.50 4.50 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 中共兴国县委机构编制委员会办公室 部门名称 刘衍锋 联系人 联系电话 13970126082 部门基本信息 部门所属领域 人力资源和社会保障 直属单位包括 内设职能部门 秘书室和业务室 编制控制数 13 在职人员总数 11 其中：行政编制人数 6 事业编制人数 5 编外人数 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 214.5 其中：上级财政拨款 本级财政安排 184.5 其他资金 30 支出预算合计 214.5 其中：人员经费 139.5 公用经费 6 项目经费 69 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 三级指标 机构编制业务数量 机构编制业务正确率 机构编制业务办结时限 办事对象少跑路 为全县经济社会发展营造好的营商 降低行政运行成本 目标值 100% 100% 15工作日 只跑一次 100% 100% 满意度指标 办事对象满意度 100% 项目支出绩效目标表 (2022年度) 中共兴国县委机构编制委员会办公室 项目编码： 360732228888030000666 项目类别： 基本信息 机关事业单位中文域名注册和统一社会信用 代码证书经费 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 项目负责人： 谢荣培 联系人： 联系电话： 13879773206 是否重点项目： 2022-12-31 中共兴国县委机构编制委员 会办公室 否 项目总金额： 5 本年度预算金额： 5 项目名称： 基本情况 立项必要性： 事业单位登记管理条例 实施可行性： 事业单位登记管理局职责 项目实施内容： 机构名称、级别等 中长期目标： 管理规范 年度绩效目标： 及时办理变更登记 立项依据 政策依据： 事业单位登记管理条例 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 全面提高事业单位登记管理水平 一级指标 产出指标 二级指标 数量 质量 时效 成本 三级指标 需要办理事业单位变更登记机构 证书内容准确 办理时效 网上提交 指标值 所有 =100%本 只跑一次 所有 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 。 二、支出科目 （三）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的 支出。 （六）行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （七）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （八）购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向 符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。 三、部门涉及的专业名词 无。