洛龙区机关事务管理局2020预算情况说明.doc

附件 1： 洛龙区机关事务管理局部门 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区机关事务管理局 2020 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区机关事务管理局部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区机关事务管理局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区机关事务管理局为正科级财政全供事业单位。机关事 务管理局内设机构 6 个科室，分别是：办公室、维修科、总务科、 房管科、保卫科、节能科。 （二）部门职责 根据《洛阳市洛龙区机构编制委员会关于印发洛龙区机关事 务管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛市洛龙 编[2010]10号），我局主要有一下职责： 1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区 直机关事务工作的规章制度并组织实施。 2、负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作。 3、负责区直机关大院及办公区的安全保卫、环境卫生、消防 管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关事务 的后勤保障和服务工作。 4、负责区老家属院的院容院貌、安全绿化和卫生等管理工作 及家属院住房的修缮工作；负责区办公大楼物业公司和区公务员 小区物业公司的监督管理工作。 5、负责区直房产地产的综合管理工作。包括区行政中心，区 公务员住宅楼和区属房产地产的管理；负责机关行政用房的统筹 管理、规划建设、分配、调剂和维修工作；负责区直机关公务车 俩、办公用品等公共资产的采购、登记、管理等工作。 6、负责区行政中心办公楼及二级机构办公楼公用设施的日常 维护和管理工作。负责区直机关办公楼水、电、中央空调等设施 设备的维修、维护等工作。 7、负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议的后 勤保障工作。 8、负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实 施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节 能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。 9、负责区直机关突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突 发公共事件应急预案，预防和处置区直机关的突发公共事件。 10、协调文印中心工作。 11、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。 二、洛龙区机关事务管理局部门预算单位构成 洛阳市洛龙区机关事务管理局为一级预算单位，所属二级机 构预算未独立，其所需经费由本单位纳入本级预算。 第二部分 洛龙区机关事务管理局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区机关事务管理局 2020 年收入 2400.91 万元，支出总计 2400.91 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 158.03 万元，减少 6.1%。支出总计减少 158.03 万元，减少 6.1%。主要原因： 积极 响应政府压缩财政资金支出的精神指示，严格审核项目。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区机关事务管理局 2020 年收入合计 2400.91 万元， 其中： 一般公共预算收入 2400.91 万元; 政府性基金预算收入 0 万元； 国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区机关事务管理局 2020 年支出合计 2400.91 万元， 其中： 基本支出 415.04 万元，占 17.3%；项目支出 1985.87 万元，占 82.7%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区机关事务管理局 2020 年一般公共预算收支预算 2400.91 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一 般公共预算收支预算减少 158.03 万元，减少 6.1%，主要原因：积 极响应政府压缩财政资金支出的精神指示，严格审核项目；政府 性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有政府性基金收 支。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区机关事务管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2400.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2317.42 万元，占 96.5%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出 38.9 万元，占 1.6%；医疗卫生与计 划生育支出 19.7 万元，占 0.8%；农林水支出 0 万元，占 0%；住 房保障支出 24.89 万元，占 1%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区机关事务管理局部门 2020 年一般公共预算基本支出 2400.91 万元，其中：人员经费 387.13 万元，基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 11.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区机关事务管理局我单位 2020 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 九、 “三公”经费支出预算情况说明 洛龙区机关事务管理局部门 2020 年“三公”经费预算为 3.75 万元。 比 2019 年预算数保持一致。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年保持一致， 主要原因：没有增加相关三公经费活动。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元，,比2019年保持一致，主要原因：没有公车购买任务；公务 用车运行维护费 3万元，主要用于我单位两辆公务用车日常维护 保养及燃油维修费,比2019年保持一致，主要原因：单位车辆数量 无变化。 （三）公务接待费 0.75 万元，主要用于因公接待，比 2019 年预算数保持一致，主要原因公务接待任务没有增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区机关事务管理局2020年机关运行经费支出预算11.2万 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.8万元，增 长7.6%，主要原因：工作人员增加，相应费用有所增加。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2172.35 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1985.87 万元，支出项目共 9 个，支出总额 1985.87 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1879.41 万 元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区机关事务管理局固定资产总额807.83万 元，其中，房屋建筑物92.93万元，车辆410.16万元。共有车辆20 辆，其中：一般公务用车20辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上 通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区机关事务管理局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日