中国人民政治协商会议四川省阿坝州九寨沟县政协委员会办公室2019部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县政 协部门决算 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分部门概况 ..........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分附件 .............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 2 第五部分附表 .............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟 县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一 战线组织和政治协商职能的重要机构。九寨沟县政协机关下 设四委一室 1、提案社会工作委员会 （1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在 常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、 反馈、追踪等系例工作，每年将提案办理情况向全体委员会 报告。 （2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积 极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极 参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标 作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委 员，及时了解社情民意。 2、经济教育卫生委员会 （1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我 县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、 座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革 开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为 县委、县政府决策提供依据。 4 （2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规 的宣传教育和具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调 查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等 方面的困难和要求。 3、文史、民族宗教委员会 （1）搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史 料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。 （2）认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》， 参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解， 并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、 经济发展、社会进步作出贡献。 4、综合办公室 (1)在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切 与专门委员会和县级各部门的工作联系。 (2)认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工 作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。 (3)组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和 有关部门的会议精神，作好上传下达等工作 (4)搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等 工作。 (5)搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服 务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。 (6)承办县政府交办的其他事项。 （二）2019 年重点工作完成情况。1、组织各专委会先 5 后开展了“全域旅游产业发展”“宜居县城建设”“乡村振 兴”等协商议政活动，围绕灾后重建、脱贫攻坚、旅游发展、 环境保护、民生改善等重点工作，广泛协商、献计出力，提 出对策建议 60 余条，全年共召开全会 1 次、常委会议 5 次、 主席会议 15 次、专委会对口协商会议 11 次。2、按照县委 统筹安排，主动融入，分别深度参与宜居县城、乡村振兴、 全域旅游、灾后重建、民族团结进步创建、主题教育巡回指 导等全县重大工作。3、把提案工作作为政协最广泛最直接 最有效的履职方式，不断强化提案质量和成果转化。4、组 织专委会视察、协商议政 16 次，组织委员参与政风、行风 监督评议等活动 60 余人次，收集社情民意近 70 条，极大助 推了相关惠民政策的落地落实。5、紧紧围绕脱贫攻坚头等 大事，持续深化“我为扶贫攻坚做件事”活动。6、组织各 届别委员开展“生态保护委员在行动”活动，宣传生态保护 政策 380 余人次，参与环境治理 210 余人次、水源保护 100 余人次，委员个人植树 2200 余株。7、密切与上级政协联系， 积极开展与州内外兄弟政协的友好交往，为建设“两地一典 范、美丽新九寨”汇聚合力。 二、机构设置 县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构 编制数 4 个：3 委 1 室（提案社会工作委员会；经济教育卫 生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室），机关核 定行政编制人数为 15 人，其中：行政编制 13 个，行政工勤 6 编制数为 2 人；截止 2019 年 12 月 31 日，实有在职人数为 23 人，其中行政在职人数为 17 人，事业 2 人，行政工勤在职 人数为 3 人，编制内临时聘用人数为 3 人，离休人员 1 人， 遗属供养为 3 人。 纳入县政协办 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 还包括：1、县工商联。2、县佛协。均为独立的法人机构， 因其人员数量少，财政没有分户，县工商联有编制数 3 人， 行政编制 2 人，工勤编制 1 人；截止 2019 年 12 月 31 日， 实有在职行政人数为 4 人，行政工勤在职人数 1 人；县佛协 有编制数 2 人，行政编制 1 人，工勤编制 1 人，截止 2019 年 12 月 31 日实有在职行政人数 2 人。 7 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入决算总额为 693.94 万元、支出 796.94 万 元。与 2018 年相比，收入增加 89.15 万元、支出减少 13.1 万元。与上年相比收入增加原因是人员经费增加，支出减少 原因是节约了开支。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 693.94 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 693.94 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 796.94 万元，其中：基本支出 789.84 万元，占 99.11%；项目支出 7.1 万元，占 0.89%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入 693.94 万元、支出 796.94 万元。 8 与 2018 年相比，财政拨款收入增加了 54.54 万元，增加 8.53%， 主要变动原因是人员增加；支出增加 13.1 万元，增加 1.67%， 主要变动原因是人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 796.94 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 13.1 万元，增长 1.67%。主要变动原因是人员经费增 加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 796.94 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 650.02 万元，占 81.56%；教育支出（类）4.31 万元，占 0.66%；科学技术 （类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 55.91 万元，占 7.02%；医疗卫生支出（210）支出 40.09 万 元，占 5.03%；住房保障支出 46.61 万元，占 5.85%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 796.94 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）: 支出决算为 650.03 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 9 55.91 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为 40.09 万元，完成预算 100%。 4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 46.61 万元，完成预算 100%。 5.教育支出：支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 796.94 万元， 其中： 人员经费 421.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 209.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 73.72 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 72.99 万元，占 99.01%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 0.99%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 没有安排出国境。 2.公务用车购置及运行维护费支出 72.99 万元,完成预 算 99.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年 增加 18.97 万元，增加 35.12%。主要原因是事物增加，车辆 运行费增加。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 72.99 万元。主要用于本机 11 关工作人员县外出差、县内下乡等所需的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 0.99%。公务接 待费支出决算比 2018 年减少 2.17 万元，减少 74.82%。主要 原因是厉行节约。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看完成了2019年重点工作，逐步完善了整体协 商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的协商 层次和协商格局，使协商议政的成效更加显著。1、组织各 12 专委会先后开展了“全域旅游产业发展”“宜居县城建设” “乡村振兴”等协商议政活动，围绕灾后重建、脱贫攻坚、 旅游发展、环境保护、民生改善等重点工作，广泛协商、献 计出力，提出对策建议60余条，全年共召开全会1次、常委 会议5次、主席会议15次、专委会对口协商会议11次。2、按 照县委统筹安排，主动融入，分别深度参与宜居县城、乡村 振兴、全域旅游、灾后重建、民族团结进步创建、主题教育 巡回指导等全县重大工作。3、 把提案工作作为政协最广泛 最直接最有效的履职方式，不断强化提案质量和成果转化。 4、组织专委会视察、协商议政16次，组织委员参与政风、 行风监督评议等活动60余人次，收集社情民意近70条，极大 助推了相关惠民政策的落地落实。5、紧紧围绕脱贫攻坚头 等大事，持续深化“我为扶贫攻坚做件事”活动。6、组织 各届别委员开展“生态保护委员在行动”活动，宣传生态保 护政策380余人次，参与环境治理210余人次、水源保护100 余人次，委员个人植树2200余株。7、密切与上级政协联系， 积极开展与州内外兄弟政协的友好交往，为建设“两地一典 范、美丽新九寨”汇聚合力。总的来看2019年度单位在规定 时间内保质保量完成了所有工作任务，并保证了单位良好运 行情况。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实 际完成情况。 13 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县政协委员会办公室 2019 年部门整体支 出绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，政协机关运行经费支出 209.46 万元，比 2017 年增加 53.16 万元，增长 34.01%。主要原因是事物增多，运 行经费增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，九寨沟县政协、县工商联、县佛 协共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用 车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 14 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 15 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政事务（01）： 指政协机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工 作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公 费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护 费等方面支出。 10.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28） 行政运行（01）：指工商联、佛协人员工资、日常运转以及 为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度 项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会 议费、公务用车运行维护费等方面支出。 11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度 后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位 医疗(01):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公 务员医疗补助等支出。 13.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指按 照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。。 16 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 17 第四部分 附件 九寨沟县政协委员会办公室 2019 年部门整体支出绩 效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。县政协机关为行政单位，根据三定方 案，机关内设机构编制数 4 个：3 委 1 室（提案社会工作委 员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合 办公室），机关核定行政编制人数为 15 人，其中：行政编 制 13 个，行政工勤编制数为 2 人。 （二）机构职能。中国人民政治协商会议九寨沟县委员 会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界 人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。 （三）人员概况。截止 2019 年 12 月 31 日，政协机关、 （包括工商联、佛协）实有在职人数为 28 人，其中行政在 职人数为 24 人，行政工勤在职人数为 4 人，编制内临时聘 用人数为 3 人，离休人员 1 人，退休人员 26 人，遗属供养 为 3 人。 二、部门财政资金收支情况 18 （一）部门财政资金收入情况。2019 年本年财政拨款收 入 693.94 万元，年初结转结余 103 万元，收入总计 796.94 万元。 （二）部门财政资金支出情况。2019 年一般公共服务支 出 650.03 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出 55.91 万 元，占 7.02%；医疗卫生支出 40.09 万元，占 5.03%；住房 保障支出 46.61 万元，占 5.84%；教育支出 4.31 万元，占 0.54%. 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 1.“三公”经费控制率 100%。“三公”经费预算本年列 支 0 万元，经费支出未超标。 2.管理制度进一步健全。2019 年我单位制定了财务管理 制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行 节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有 合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。 4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务 管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认 真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准 确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计 账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资 19 金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的 用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。 5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信 息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。 （二）专项预算管理。 本部门在2019年度决算中反映0个专项预算。 （三）结果应用情况。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社 会效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度 指标进行了综合评价，圆满完成工作任务，实现绩效评价与 部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。本部门按要求对 2019 年部门整体支 出绩效评价情况开展自评，自评结论为优秀。 （二）存在问题。部门内控制度需进一步完善，制度执 行力有待加强 （三）改进建议。 1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生 产性开支。 2.加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。 20 第五部分 附表 21 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 22