益阳市赫山区交通运输局2017年度部门预算公开说明.doc

益阳市赫山区交通运输局 2017 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：①贯彻执行上级关于交通运输的法律法规 和方针政策；组织编制辖区内综合交通运输发展规划和公路、 水路等交通基础设施发展年度计划；参与拟订和实施辖区物流 业发展战略和规划；②负责辖区交通运输行业行政许可，监督 检查交通运输行业行政执法工作；负责组织和监督辖区相关单 位执行交通基础设施建设、维护、管理的技术规范和技术标准； ③负责制订区交通基础设施建设技术规范和技术标准，维护交 通建设市场秩序；负责交通工程质量、安全生产的监督管理； 承担区级交通基本建设项目的绩效监督和管理；④负责道路运 输从业人员培训考核；监督执行交通运输政策、技术规范和技 术标准，优化交通运输行业结构；组织指导辖区城乡客货运输、 站场公共客运行业安全监督管理；负责拟定城乡客货站场建设 规划、计划并组织实施；⑤负责区级交通设施建设的资金筹集 和投资管理，提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金 安排建议；负责交通运输系统国有资产的监管；负责省、市交 通运输专项资金的申请、拨付和监管；负责区内重点交通建设 项目的联系和援建工作，承担区政府授权交通建设项目的前期 工作和建设业主的管理工作，履行对区公路管理局的综合协调 职责，参与干线公路建设、改造项目的监督，以及公路管理和 养护工作监督检查，指导公路路政和管理、超限超载治理工作； 协助水上交通安全监管工作；⑥组织区交通运输行业重大科技 开发，推动行业技术进步，推进交通运输信息化建设；指导辖 区交通运输行业做好环境保护和节能减排工作；⑦组织协调全 区地方交通战备工作；指导开展交通运输对外交流合作工作； 履行区春运工作领导小组办公室的职责，负责春运综合协调； ⑧承办区人民政府交办的其他事项。 2.机构设置：根据《中共益阳市赫山区委员会益阳市赫山 区人民政府印发〈益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革 方案〉的通知》（益赫发[2015]12 号，从 2016 年 1 月起设立 益阳市赫山区交通运输局，为区人民政府工作部门,正科级建 制。局机关及下属单位共有干部职工 186 人 （其中全额编制 101 人，差额编制 60 人，人事代理编制 25 人），内设办公室、人 事股、财务审计股、安全监督股等 10 个职能股室，下辖区道 路运输管理所（副科）、区交通建设质量监督站（副科）等 2 个二级单位和 12 个派出机构（各乡镇交管所均为正股级） 。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2017 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山 区交通运输局本级。 三、部门收支总体情况 1.收入预算：2017 年年初预算数 1103.1797 万元，其中， 一般公共预算拨款 1023.1797 万元；项目收入 80 万元。因单 位新设立，2016 年无预算。 2.支出预算：2017 年年初预算数 1103.1797 万元，其中， 基本支出 1023.1797 万元，项目支出 80 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 1103.1797 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 1023.1797 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出：2017 年年预算数为 80 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：重大 项目前期经费支出 20 万元；交通大会战支出 10 万元；春运工 作经费 10 万元；治超经费支出 20 万元；水上交通整治支出 20 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 80.7267 万元。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”预算数为 67 万元，其中，公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行费 32 万元（其中，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 32 万元） ，因公出国（境）0 万元。 因单位新设立，2016 年无预算。 3、政府采购情况 2017 年没有发生额。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。