赫山区商务局2020年部门预算公开.docx

赫山区商务局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年部门预算公开的表格情况 1 2 第一部分：商务局部门 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的发展 方针、政策，拟定全区商贸流通中长期发展规划以及规定、办法和 措施。 （二）推进流通体制改革。培育发展城乡市场，推进流通产业 结构调整现代物流配送、电子商务等现代流通方式。 （三）加强流通领域市场体系建设。负责全区商业网点和市场 建设的规范管理。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重 要消费品市场调控。 （四）承担牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作的责任，提 出整顿和规范全区市场秩序的工作建议，推动商务领域信用建设， 指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特 殊流通行业进行监督管理。 （五）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定全区 商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承 3 担行业管理工作；负责全区生猪定点屠宰的监督管理工作；对原油、 成品油市场进行监督管理。 （六）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录 和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制 并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的 指导和出口品牌培育工作。 （七）负责全区对外贸易经营者的备案登记和管理工作；指导 协调机电产品、高新技术产品的贸易促进工作；指导协调全区外贸 企业的出口退税、出口信用保险工作；研究促进区内企业进口的政 策措施，做好重要工业品、原材料进口的管理和服务工作。 （八）配合国家商务部、省商务厅、市商务局反倾销、反补贴、 保障措施案件在区内涉案企业的产业损害调查；配合、指导、协调 国外对本区出口商品的反补贴、反倾销、保障措施案件的调查应诉 工作；承担全区范围内有关世贸组织知识的咨询、宣传和培训工作。 （九）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外 承包工程、劳务合作、对外投资设立企业（金融企业除外）等对外 经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的设备出口；指导和管 理全区对外援助和受援项目；负责承办进出口贸易、劳务输出、经 4 济技术合作、技术培训、“三资”企业等外经贸因公临时出国（境） 任务的初审。 （十）贯彻执行国家有关承接产业转移、发展加工贸易的政策， 拟订全区承接产业转移、发展加工贸易的规划和措施；负责对全区 加工贸易企业进行业务指导和协调；牵头拟订服务贸易发展规划， 推动服务对外承包平台建设。 （十一）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务 厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合 作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易 会、展览会、展销会等活动。 （十二）负责直属企业的监督管理；负责申报和管理国家和省 外经、外贸、内贸流通项目资金；负责全区外贸企业改革中的重大 问题，指导全区外贸企业进行改革。 （十三）承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨 询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；指导全区商 贸流通行业协会、学会等社团组织工作。 （十四）承办区人民政府交办的其他事项。 5 2、机构设置 根据上述职责，区商务局其有 9 个内设机构，分别是：1、办公 室（政务服务股）； 2、人事股（企业改制办公室）；3、财务审计 股；4、外经外贸股；5、市场调节股；6、市场建设股； 秩序股（法规股） ；8、综治维稳安全生产办公室； 7、市场 9、纪检监察室、 工会按有关规定设置。另设公益一类事业单位 3 个,分别是：1、区 投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、商务行政综合 执法大队（公益一类事业机构）；3、益阳市赫山区行业办（股级公 益一类事业单位） 。 二、部门预算单位构成 商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有商务局部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2020 年年初预算数 756.75 万元，其中，一般 公共预算拨款 421.60 万元。收入较去年减少 1.99 万元，主要是人 员减少。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 756.75 万元，其中，工资 6 福利支出 374.43 万元，一般商品服务支出 291.45 万元，对个人和 家庭补助支出 9.87 万元，业务类专项支出 81 万元。支出较去年减 少 1.99 万元，主要是人员减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 421.60 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 340.60 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 81 万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信访维稳 5 万、产业发展工作经费 5 万、党建经费 1 万、外贸发展专项、电子 商务专项、农贸市场保洁费支出等。其中：外贸发展专项支出 10 万 元，主要用于外贸发展企业的奖励等方面；电子商务专项支出 20 万 元，主要用于电子商务企业调研、培训等方面；农贸市场保洁费支 出，主要用于农贸市场保洁费发放。 五、其他重要事项的情况说明 7 1、机关运行经费 2020 年局机关的机关运行经费一般公共预算拨款 32.44 万元， 比 2019 年预算减少 1.44 万元，下降 4.25%。主要原因是单位制定绩 效管理办法，厉行节约。 2、 “三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 11.28 万元，其中，公务接待费 11.28 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 5.5 万元，主要是严格执行公务 接待制度，公务接待费用进一步减少。 3、政府采购情况 2020 年局机关采购预算总额 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公 务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其 他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 8 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5.预算绩效目标情况 2020 年局机关整体支出绩效目标 756.75 万元，其中：基本支出 675.75 万元，项目支出 81 万元。全部实行整体支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 421.60 万元。 2020 年局机关项目支出绩效目标 40 万元，其中：农贸市场保洁 费 40 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当 年拨款 40 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 9 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 10 第二部分：部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 11 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 单位名称:益阳市赫山区商务局 2020 年 01 月 13 日 12