益阳市资阳区村镇建设事务中心2020年部门预算绩效自评报告.doc

2020 年度益阳市资阳区村镇建设事务中心整体支出 绩效自评报告 为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，按照《益 阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度决算绩效自评工作的通知》 要求，我中心认真组织开展了 2020 年部门整体支出绩效自评工 作。现将有关情况报告如下： 一、单位基本情况 1.主要职能 负责指导、协调全区村镇建设、农村住房建设，推进全区新 型城镇化工作。 2.机构情况 资阳区村镇建设事务中心为区住建局所属副科级公益一类 （全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制 14 名，实有在 编在岗人员 11 人，其中全额 7 人，差额 4 人。有退休人员 2 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2020 年，基本支出 94.85 万元。 三、政府性基金预算支出情况 2020 年资阳区村镇建设事务中心无政府性基金预算。 四、国有资本经营预算支出情况 2020 年资阳区村镇建设事务中心无国有资本经营预算。 五、社会保险基金预算支出情况 2020 年我中心无社会保险基金预算。 六、部门整体支出绩效情况 （一）全年绩效目标完成情况 2020 年，区委、区政府和上级主管部门对资阳区村镇建设事 务中心绩效考核工作为新型城镇化建设，我区名列全市第一。 决算公开：2020 年，按照要求，我会在本级门户网站上进行 了决算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《资阳区村 镇建设事务中心资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完 善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工 作，单位无资产流失现象。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制 “三公经费”支出，取得了良好效果。制定了《资阳区村镇建设 事务中心财务管理制度》，规范单位公务接待的流程和要求。进 一步加强内部管理。具体情况如下： 2020 年三公经费情况：2020 年“三公”经费决算为 0 万元， 控制较好；其中：公务用车费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万 元（共购买公务用车 0 台），公务用车运行维护费 0 万元；2020 年无因公出国(境)费。 内部管理制度建设情况：近年来，我中心制定了《资阳区村 镇建设事务中心财务管理制度》、《资阳区村镇建设事务中心内 控制度》等一系列内部管理制度。 项目绩效总目标完成情况：2020 年全区村镇建设、农村住房 建设，推进全区新型城镇化工作完成较好。 资阳区村镇建设事务中心充分履行职能，严格按财经法规及 制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面： 一是资金使用社会效益好。表现在：一是保障了单位的正常 运转，各项工作开展顺利，有多项工作被上级部门予以肯定和表 杨。 二是效率性高。全区村镇建设、农村住房建设，推进全区新 型城镇化工作基本完成。 七、存在的问题及原因分析： 1.固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度， 完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物 相符。 2.因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预 算执行存在偏差。 八、下一步改进措施： 1.完善管理制度，加强资产管理。进一步完善财务制度，公 务费用支出实行计划管理，规范报批手续，严格实行“一支笔” 审批和财务公开。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固 定资产管理，及时登记、更新台账，年终对各类实物资产进行全 面盘点，确保帐帐、帐实相符。 2.科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性， 按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和 本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避 免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏 差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 3.增强节约意识。在全会上下积极营造勤俭节约的良好氛围， 努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在事业的创新发展 上。 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 其他需要说明的情况无。