3重点项目2017年绩效目标自评报告.doc

绥芬河广播电视台关于 2017 年度中央对地方 专项转移支付绩效目标自评报告 一、 基本情况 （一）项目实施依据 为了促进绥芬河口岸群众文化的繁荣昌盛，保证边远地区 能够接收到能够接收到广播电视节目信号，进一步做好农村中 央广播电视节目无线覆盖工作，切实解决农民群众收听收看广 播电视节目难的问题，减轻农民负担，让俄罗斯境内的华侨、 出国人员收听收看到国内广播电视节目。绥芬河市根据«黑龙江 省财政厅提前下达 2017 年中央补助地方公共文化体系建设专 项资金的通知»（黑财指（教）【2017】76 号）和（黑财指（教） 【2017】333 号）（黑财指（教）【2017】100 号）文件共下达 无线覆盖资金 172.47 万元，绥芬河广播电视台购置了发射机、 发电机等广电器材，对原有的设备进行了更新维护。 （二）项目主要内容 中央电视节目覆盖费 14.8 万， 中央广播节目覆盖费 4.2 万， 无线覆盖运维费 153.47 万。 二、项目自评工作开展情况 （一）前期准备 1 绥芬河广播电视台接到下发的《黑龙江省财政厅关于开展 2017 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》 后，领导高度重视，组织相关人员开展此项工作，成立了领导 小组和工作机构，并认真学习了相关条例和管理办法，将专项 资金的使用进行了分析、分配。 （二）组织过程 根据实际工作需要，经领导小组研究决定，将中央对地方 专项转移支付资金进行了分配，其中电费 24 万元，维修维护费 75.47 万元，设备购置费 73 万元。 （三）分析评价 中央补助地方公共文化体系建设专项资金的合理使用， 完善 了发射台的软硬件建设，保障了发射台各项工作正常开展，为 发射台日常运转提供了有力保障。 使发射台服务水平不断提升。 三、综合评价结论 通过优质、高效、不间断播出的优质服务，不断提升公共文化 服务水平，使人民群众能够收听收看到 19 套数字电视节目和 4 套模拟电视节目，3 套数字广播节目和 7 套模拟广播节目。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析 1、项目资金到位情况分析 为了促进目标的实现，省财政厅实施了一次全额拨付。 2 2、项目资金执行情况分析 按照广电时代发展的要求，本着节约的原则，我们将资金 分别用到运行电费、设备维护与购置上，大致将资金使用完毕。 全年执行率达到百分之九十六，剩余资金 7.37 万元人民币结转 到下一年度，用于预备购置器件和维护设备，以保障春节和两 会期间等重大事件的安全播出。 电费支出 23.6 万 维修费支出 68.1 万 设备购置支出 73.4 万 合计：165.1 万 剩余 7.37 万 3、项目资金管理情况分析 为合理使用资金，我们严格控制了各项计划支出，做到账 物相符、票据凭证，并成立了资金使用领导小组，监控了各项 支出使用过程，并检查各项支出的财物证明和账目凭证。 (二)项目绩效指标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析。 (1)项目指标完成数量 广播综合人口覆盖率完成 100% 绥芬河市区域内常住人口数 101000 人， 绥芬河市区域内广 播综合覆盖人口数 101000 人，广播综合人口覆盖率完成 100% 3 电视综合人口覆盖率完成 100% 绥芬河市区域内常住人口数 101000 人， 绥芬河市区域内电 视综合覆盖人口数 101000 人，电视综合人口覆盖率完成 100%。 (2)项目完成质量。 2017 年，通过对广播电视设施的更新与维护，我们绥芬河 台安全播出运行指标符合了行业标准，绥芬河市辖区内大部分 农村能免费收听、收看到无线广播电视节目，俄罗斯与绥芬河 接壤的边境地区能够接收到我国广电信号。 (3)项目实施进度。 每项活动均按计划实施，按时完成。 (4)项目成本节约情况。 每项活动都做到有计划支出，以最低成本发挥最大作用， 提高资金使用效率。 2、效益指标完成情况分析。 (1) 项目实施的经济效益分析。 (2) 项目实施的社会效益分析 绥芬河广播电视台通过广播电视无线节目信号的覆盖，绥 芬河市城区和大部分边远地区农村以及俄罗斯边境地区可以免 费接收到 19 套电视节目，7 套广播节目，使当地群众能够及时 的了解到党和国家的大政方针，丰富了业余文化生活，切实减 4 轻了群众经济负担，在国外的出国人员也能看到听到祖国的电 视和广播，也发挥了与俄罗斯交流的窗口和桥梁作用。 (3) 项目实施的生态效益分析。 (4) 项目实施的可持续影响分析。 该项目的实施，对于绥芬河市充分发挥广电宣传阵地的作 用具有可持续发展的价值。 3、满意度指标完成情况的分析。 服务对象满意度高，广播电视节目丰富多彩，公益性职能 得到进一步彰显，市民精神生活品质得以提升。 五、绩效目标完成情况 专项资金已足额到位，足额发放，全部完成，无未完成的绩 效目标。 六、存在的问题 广播电视设施还需定期维护，以保障设备正常运行。 七、绩效自评工作的经验、问题和建议。 经验： 1、制定切实可行的制度，以制度考量绩效。 2、根据项目情况，结合实际，深入调研，科学规划，部署 工作任务，并做好统筹、监督和跟进，实施目标管理责任制， 促进项目圆满完成。 5 绥芬河广播电视台 2018 年 5 月 9 日 6