新宁县巡田乡人民政府2021年度部门绩效自评报告.doc

新宁县巡田乡人民政府 2021 年度部门整体 支出绩效自评报告 一、基本概况 （一）机构、人员构成 新宁县巡田乡辖 11 个行政村，约 2.8 万人口。新宁县巡田乡人民政府包括 巡田乡人民政府（本级）、财政所、巡田乡农业综合服务中心、巡田乡社会事务 综合服务中心、巡田乡便民服务中心、巡田乡执法大队、巡田乡退役军人服务站。 均纳入了财政预算。2021 年编制人数 62 人，实际在职 63 人。财政供养 82 人， 其中在职人员 63 人，退休人员 19 人。 （二）部门的主要职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人 民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪， 维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、 文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险 等工作。 6、 加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位 工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、 承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。 （三）部门整体支出 巡田乡 2021 年实际支出 1351.58 万元，其中基本支出 719.48 万元，占比 53.23%；项目支出 632.09 万元，占比 46.77%。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2021 年决算报表反映： 基本支出为 719.48 万元，其中工资福利支出为 573 万元，商品服务支出为 87.31 万元，个人和家庭补助支出为 59.17 万元。对于各 项支出，严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定 实行统一管理、计划使用、逐级审批。对经费开支标准、开支范围、票据要求等 方面作出了明确规定，并实行集体会审制度。 (二）项目支出情况 2021 年度项目支出 632.09 万元。其中工资福利支出 0.00 元，商品和服务 支出 225.38 万元，对个人和家庭的补助 170.6 万元，其他资本性支出 236.1 万 元。 （三）“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算 17.5 万元，实际支出为 15.27 万元比 2020 年减 少 8.6 万元。2021 年无因公出国（境）费用支出；政府机关有 1 辆公务车，当 年支出运行维护费为 4.27 万元；公务接待 119 次接待 426 人次支出为 11 万元。 三、部门整体支出绩效情况 （一）：发展乡镇产业、旅游业 （二）：扎实开展好“三联三送”和群众工作站作，改善基础设施，慰问困 难群众，帮群众解决生产生活中的实际问题，提高民调成绩。 （三）：严格按照县“五个到户”的要求，扎实开展乡村振兴工作。 （四）：深入开展乡村环境卫生整治工作，对辖区内的主街道、河流进行集 中整治，确保无暴露白色垃圾；聘请环卫工人对主要街道进行打扫，安排垃圾清 运车辆，按时清运垃圾，同时在各村修建垃圾焚烧池，确保垃圾得到妥善处理。 让群众切实感受到环境卫生条件的改善，满意度达到 100%。 （五）：进一步加强党建工作，加强党员自身修养，真正起到模范带头作用。 四、绩效评价 （一）预算执行方面，由于多项重点、中心工作的开展，编制预算时主要参 照前一年度预决算情况，未很好地对本年度工作进行合理、科学地计划，导致年 内工作中要追加预算。预算管理方面，制定了内部财务管理及厉行节约资金拨付 等相关制度，并得到有效执行。但需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 （三）效率性评价。我乡党委政府在切实贯彻上级部门的政策精神下，确保 基层政权、社会治安的稳定。在这个基础上，带领群众发展经济，改变穷困落后 的面貌，获得了群众的普遍拥护和赞扬，并获得综合治理先进单位及省文明乡镇 称号等诸多荣誉。在民意测评中，群众满意度 100%。 五、存在的问题 1、预算编制的合理性有待提高，年初编制的预算不够精确，导致年内预 算追加较大，预算控制率低，影响绩效评分及评价等次。 2、预算执行情况还有待加强，加快支出的同时要严格按照预算批复支出 各项经费。 六、改进措施和建议 1、领导要高度重视年初预算的编制，从全局高度对新年度的工作及开展工 作中的各项经费支出作出精确安排，让预算的编制更加合理、科学、有据，不流 于形式。 2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。 加强预算执行和管理，并采取有效措施纠正偏差。 整体支出绩效自评报告表 （ 2021 年度） 单位名称 新宁县巡田乡人民政府 （盖章） 编制人数 基 部门职能 本 概述 62 实有人数 63 组织本行政区域内的经济建设和管理本行政区域内的行政事务 情 况 年度收入 （万元） 财政预算安排 1351. 58 中央省安排资金 年度支出 基本支出 非税收入 合 其他收入 计 1351.58 合 719.48 项目支出 632.1 （万元） 其中三公经费支出 15.27 1351.58 计 实 财政供养 是否存在超编超配人员：是。实际 61 人，做决算时有 施 人员控制 情 是否制定“三公”经费管理办法：是√ 否□ 情况 三公经费 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是 √ 管理情况 否□ 况 2 人员已经调离本单位，但未办好调动手续，决算取数时人 数为 63 人。 非税收入 年度非税收入是否完成: 是√ 否□ 是√ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 完成情况 是否实行收支两条线管理：是√ 否□ 政府采购 年度是否制定了政府采购计划：是□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 三公经费是否比年度下降：是□ 否□ 及金额 否□ 否√ 无√ 本年度是否追加了预算:是√ 预算执 行 否□, 追加金额 175.02 万元 本年度是否有结余: 是□ 否√ , 结余金额 0 万元 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是 √ 财 务 管 预决算信息是否公开: 是√ 否□ 否□ 理 公开时间: 2020 年 06 月 28 日 会计机构是否按规定设置: 是√ 否□ 公开方式:门户网站 单位内部□ 其它□ 是否制定资金管理办法: 否□ 会计人员是否持证上岗: 是√ 是√ 否□ 资 金 管 资金拨付有完整的审批程序: 有√ 无□ 理 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴资 金现象：是□ 否√ 资产管 理 是否制定资产管理制度: 是√ 否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√ 否□ 资产是否产权清晰、两证齐全：是□ 职责履 行 部 门 主 要 绩 效 否□ 重点工作是否全部完成且质量达标: 账、表、实、卡是否相符: 是□否□是√ 否□ 1：推动乡镇产业发展、旅游业发展。 2：扎实开展好“三联三送”和乡村振兴作，改善基础设施，慰 问困难群众，帮群众解决生产生活中的实际问题，提高群众生活质量。 3：严格按照县“五个到户”的要求，扎实开展乡村振兴工作。 4：深入开展乡村环境卫生整治工作，对辖区内的主街道、河流 进行集中整治，确保无暴露白色垃圾；聘请环卫工人对主要街道进行 打扫，安排垃圾清运车辆，按时清运垃圾，同时在各村修建垃圾焚烧 池，确保垃圾得到妥善处理。让群众切实感受到环境卫生条件的改善， 满意度 100%。 5：进一步加强党建工作，加强党员自身修养，真正起到模范带 头作用。 自 评 结 论 良好 问题： 1、预算编制的合理性有待提高，年初编制的预算不 够 精确，导致年内预算追加较大，预算控制率低，影响绩效评分及评价 等次。 2、预算执行情况还有待加强，加快支出的同时要严格按照预算 批复支出各项经费。 问 题 与 建议：加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编 建 制的严肃性。加强预算执行和管理，并采取有效措施纠正偏差。 议 主 管 部 门 意 见 同意 主管部门（盖章）： 填报人：王星 联系电话： 18692905690 单位负责人：伍珏珏