中共北塔区委巡察工作领导小组办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

中共北塔区委巡察办 2020 年整体支出绩效 评价报告 根据《邵阳市北塔区财政局关于开展 2020 年度项目和 整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3 号）文件 精神，我办对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合 评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的 评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出 的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效 益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 1.主要职责 （1）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯 彻中央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署； （2）承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察 工作的协调配合和联络服务等工作； （3）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、 充实、调整巡察人才库，培训库中人员，受理干部群众对巡 察工作人员的举报和反映，提出处理意见； （4）拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制 度建设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡 察信息处理和宣传公开等工作； （5）督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题； （6）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上 级巡视、巡察移交事项进行督查督办和情况反馈； （7）办理区委及领导小组交办的其他事项。 2.机构情况 中共北塔区委巡察办是中共邵阳市北塔区委巡察工作 领导小组（以下简称区委巡察工作领导小组）日常办事机构， 作为区委工作机关，为正科级，设在中共邵阳市北塔区纪律 检查委员会，纳入 2020 年部门预算编报的单位 1 个，包含 局机关本级决算，没有下属单位和机构。 3.人员情况 单位核定行政编制 8 名，现实有在职人员 9 人。 （二）2020 年重点工作 2020 年，我办扎实推进了以下重点工作，按照“一届 党委任期内巡察全覆盖”的规划，截止目前，全年共开展了 三轮对区医保局、区机关事务服务中心等 22 个单位的常规 巡察，二轮对隆回县行政审批局、市场监督管理局，大祥区 住建局的交叉巡察，截止到目前，区委三轮巡察及二轮交叉 巡察均已完成意见反馈和整改工作，实现了一届任期内巡察 全覆盖。 （三）整体支出情况 1、整体收支决算情况 2020 年决算收入 222.041811 万元，其中年初结转和 结余 64.801577 万元，财政拨款 157.240234 万元，其他收 入 0 万元；决算支出 222.041811 万元，年末结转和结余累 计 0 万元。 2、支出决算 2020 年度决算支出 222.041811 万元，其中基本支 出 222.041811 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元， 占总支出的 0%。 二、整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2020 年，我办基本支出 222.041811 万元，主要用于 保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支 出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资 福利支出 127.609908 万元，占基本支出的 57.47%；商品服 务支出 80.423803 万元，占基本支出的 36.22%；对个人家庭 补助支出 10.4925 万元，占基本支出的 4.73%；资本性支出 3.5156 万元，占基本支出的 1.58%。 （二）项目支出 2020 年，我办项目支出 0 万元，按支出经济分类：其 中商品和服务支出 0 万元，占项目支出的 0%；对个人家庭补 助支出 0 万元，占项目支出的 0%；资本性支出 0 万元，占项 目支出的 0%。 （三）项目资金结转和结余情况 2020 年项目资金结转和结余 0 万元。 （四）“三公”经费决算说明 公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管 理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待， 接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务 卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单， 接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销 凭证。 2020 年我局“三公”经费决算支出数 0.4063 万元。 其中：因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 0.4063 万元（同 比 2019 年 0.5 万元减少 0.0937 万元）、公务用车费 0 万元。 （五）基本支出的公用经费情况 2020 年我办决算支出日常公用经费 83.689212 万元。 主要包括：办公费、印刷费、差旅费、招待费、维修费、邮 电费、会议费、公务接待费等支出。具体明细如下（单位： 万元）：办公费 8.972201 万元，占比 10.72%；印刷费 8.292394 万元，占比 9.91%；邮电费 0.35 万元，占比 0.42%； 差旅费 39.4144 万元，占比 47.1%；维修费 6.022373 万元， 占比 7.2%；会议费 0.21，占比 0.25%；公务接待费 0.4063， 占比 0.49%；劳务费 0.777015 万元，占比 0.928%；工会经费 6.65 万元，占比 7.9%；其他交通费用 7.8019 万元，占比 9.32%；其他商品和服务支出 1.52722 万元，占比 1.82%；资 本性支出 3.5156 万元，占比 3.942%。 （六）部门整体支出的管理情况 根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等 法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我办制订了 《中共北塔区委巡察办财务内控制度》，严格执行经费审批 制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管 理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管 理。 为加强项目资金的管理和监督。一是严格执行政府 采购的程序和规定。依据上级批复的建设实施方案实施，严 格执行招投标制度和监理制度等。二是加强项目资金使用监 督检查。对巡察和交叉巡察专项经费进行了自查自纠专项检 查，并按要求上报专项资金绩效自评报告，确保专项资金使 用的公开透明、优质高效。 （七）资产管理情况 我办建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实 行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室 负责管物。固定资产的购置须书面报告办领导，经领导审批 后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或 定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。 资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020 年我 办资产管理和使用状况良好。 三、整体支出绩效情况 （一）预算配置 2020 年，我办在职人员编制数为 8 人，年末实际在职 人数为 9 人，财政在职人员控制率为 88.89%。年初预算收入 222.041811 万元，年末决算收入 222.041811 万元；年末决 算支出 222.041811 万元，项目资金结转结余 0 万元。 （二）预算执行 一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预 算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧 密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算 执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息 化管理制度。在北塔区政务公开网公布部门财政预算批复及 执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三 是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区 财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促 项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结 算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提 高专项资金利用效率。 （三）预算管理 为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我办制 订了《中共北塔区委巡察办财务管理办法》、《中共北塔区 委巡察办财务内控制度》等一系列合法合规、较为完整的、 具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、 精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步 化。 资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定， 以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批 程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有 截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经 由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得 真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予 以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 （四）提升支出绩效 2020 年，我办全面落实省委、省政府和市委、市政府 及区委、区政府的关于巡视巡察工作部署，坚持以发挥巡察 利剑作用为目标，积极开展巡察，各项工作任务全面完成， 财务管理规范，单位行政运行稳定有序。 （五）评价结论 结合我办财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出 绩效自评，自评等级“良好”。 四、存在的问题 项目管理规范性需进一步加强。 五、措施和建议 （一）进一步加强项目资金管理 项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施 进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年 内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后 总结，合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。 （二）进一步提高绩效管理水平 加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运 用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。 中共北塔区委巡察 工作领导小组办公室 2021 年 8 月 26 日