2023年潘集区环卫处部门预算.doc

淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年 部门预算 2023 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年一般公共预算收支总表 2.2023 年一般公共预算收入总表 3.2023 年一般公共预算支出总表 4.2023 年一般公共预算财政拨款收支总表 5.2023 年一般公共预算支出表 6.2023 年一般公共预算基本支出表 7.2023 年政府性基金支出表 8.2023 年国有资本经营预算支出表 9.2023 年项目支出表 10.2023 年政府采购支出表 11.2023 年政府购买服务支出表 12.2023 年一般公共预算“三公经费”支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 2 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9、“三公经费”情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）、负责潘集城区长江路、黄河路、天柱山路、九华 山路、黄山路、珠江路及齐云山路等的清扫保洁及垃圾清运工 作。 （二）、负责城区各企事业单位及个体工商户的门前三包、 垃圾代运和环境卫生管理工作。 （三）、负责城区公厕、小街小巷的卫生保洁以及“城中 村”主干道的清扫保洁和垃圾清运工作。 （四）、负责督查考核环卫作业公司作业情况。 （五）、负责本单位人员的管理工作。 （六）、接受上级部门的业务指导监督。 （七）、完成区委、区政府安排的其它工作任务。 二、部门预算单位构成 3 从预算单位构成看，淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年 度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 淮南市潘集区环境卫生管理处本 公益一类事业单位 级 三、2023 年度主要工作任务 全区 43 万平方米城区道路清扫保洁、城区大气污染防控 （道路扬尘治理）、20 个公厕和 3 个中转站维护管理、日清运 生活垃圾约 20 吨，此外还包括对 11 个乡镇、孔李大桥、平圩 大桥、淮潘公路的环卫作业的监督考核工作。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年财政拨款收支预算 1321.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1321.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1321.5 万元，上年 结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 280.4 万元，占 21.22%；卫生健康支出 63.1 万元，占 4.77%；城乡社 4 区支出 918.9 万元，占 69.53%；住房保障支出 59.1 万元，占 4.48%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年一般公共预算拨款 1321.5 万元，比 2022 年预算拨款增加 439.52 万元， 增长 49.83%， 主要原因：一是增加在职和退休人员提租补贴、基础性绩效奖； 二是增加环卫设施维修维护等项目费用；三是增加聘用人员社 保费。 （二）一般公共预算拨款结构情况 社会保障和就业支出 280.4 万元，占 21.22%；卫生健康支 出 63.1 万元，占 4.77%；城乡社区支出 918.9 万元，占 69.53%；住房保障支出 59.1 万元，占 4.48%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023 年预算 99.1 万元，比 2022 年预算 增加 96.52 万元，增长 3741.09%，增长原因主要是增加退休人 员基础性绩效奖和提租补贴。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 155.8 万元，比 2022 年预算增加 125.32 万元，增长 411.15%，增长 原因主要是增加聘用人员养老保险费。 5 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 20.1 万元， 比 2022 年预算增加 4.86 万元，增长 31.89%，增长原因主要是 基数调整。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 5.4 万元，比 2022 年预算增加 5.4 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度 没有该项预算。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算 63.1 万元，比 2022 年预算增加 49.58 万元，增长 366.72%，增长原因主要是增加聘用人员医保费。 6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）2023 年预算 918.9 万元，比 2022 年预算增加 148.74 万元，增长 19.31%，一是增加在职和退休人员提租补贴、 基础性绩效奖；二是增加环卫设施维修维护等项目费用。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 30.1 万元，比 2022 年预算增加 7.24 万元，增长 31.67%，增长原因主要是公积金基数调整。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 28.9 万元，比 2022 年预算增加 6.8 万元，增长 30.77%，增长原因主要是基数调整。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 6 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年一般公共预算基本 支出 1321.5 万元，其中： 工资福利支出 940.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 5.8 万元，主要 包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助 124.2 万元，主要包括：退休费、生活补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。资本性支出 0.8 万元， 主要包括：办公设备购置。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年没有政府性基金预 算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年没有国有资本经营 预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，淮南市潘集区环境卫生管理处所有 收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市潘集区环境卫生管理 处 2023 年收支总预算 1321.5 万元，收入包括一般公共预算拨 款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城 乡社区支出、住房保障支出。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 7 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年收入预算 1321.5 万 元，其中：一般公共预算拨款收入 1321.5 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 439.52 万元，增长 49.83%万元，增长原因主要一 是增加在职和退休人员提租补贴、基础性绩效奖；二是增加环 卫设施维修维护等项目费用；三是增加聘用人员社保费。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年支出预算 1321.5 万 元，比 2022 年预算增加 439.52 万元，增长 49.83%，增长原因 主要一是增加在职和退休人员提租补贴、基础性绩效奖；二是 增加环卫设施维修维护等项目费用；三是增加聘用人员社保费。 其中，基本支出 1071 万元，占 81.04%，主要用于保障机构日 常运转、完成日常工作任务等；项目支出 250.5 万元，占 18.96%，主要用于特种车辆维护维修燃油费、环卫设施维修维 护、环卫设备采购采、垃圾分类等。 九、“三公经费”情况说明 2023 年“三公”经费支出预算情况说明 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算为 0.2 万元，与 2022 年预算持平。其中：因公出 国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.2 万 元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2022 年预算 持平。该项经费主要是用于外事活动。经费使用严格按照《淮 南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政 〔2014〕65 号）相关规定执行。 8 （二）公务接待费支出预算 0.2 万元，与 2022 年预算持平。 持平原因主要是严格执行三公经费管理制度，控制公务接待支 出。该项经费主要用于业务往来等公务往来支。经费使用严格 执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号） 和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕 26 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与 2022 年 预算持平。持平原因主要是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。持平原因主要是 2022 年度无购置 公务车计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配 备使用管理制度执行。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年度没有安排重点项 目绩效目标。 （二）机关运行经费。 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年机关运行经费财政 拨款预算 6.7 万元，比 2022 年增加 1.9 万元，增长 39.58%， 增长主要原因是人员增加。 （三）政府采购情况。 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年单位政府采购预算 总额 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况。 9 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年单位政府购买服务 预算总额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 1、截至 2022 年底，淮南市潘集区环境卫生管理处共有车 辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 11 辆、其他用车 2 辆。2023 年部门预算安排购 置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 2、截至 2022 年底，潘集区环境卫生管理处其它资产情况： 土地、房屋及构筑物原值 70.29 万元，累计折旧 39.87 万元， 净值 30.42 万元；通用设备 422.95 万元，累计折旧 273.05 万 元，净值 149.9 万元；专用设备原值 115.5 万元，累计折旧 12.08 万元，净值 103.42 万元；家具、用具装具及动植物原值 1.72 万元，累计折旧 1.17 万元，净值 0.55 万元。 （六）预算绩效目标设置情况。 淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年项目支出按规定设 置支出绩效目标，部门预算编制了 4 个项目实行了绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年财政拨款 250.5 万元，政府性基金 预算当年财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 10 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：淮南市潘集区环境卫生管理处 2023 年部门预算表 12