昭通市昭阳区动物卫生监督所2021年度部门决算公开.DOC20221108093322959.doc

监督索引号 53060200232700701000 昭通市昭阳区动物卫生监督所 2021 年度部门决算 目录 第一部分 昭通市昭阳区动物卫生监督所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 昭通市昭阳区动物卫生监督所概况 一、主要职能 （一）主要职能 我所承担着全区重大动物疫病防控、动物及动物产品检疫、动 物食品安全监督管理、兽药及饲料监督管理、依法查处动物卫生和 兽药饲料违法违规案件、负责办理出县境动物及动物产品检疫，负 责动物卫生监督管理相关证照核发等工作。 （二）2021 年度重点工作任务介绍 2021 年昭阳区动物卫生监督所认真学习贯彻落实党的理论路 线、方针政策和党中央决策部署，认真组织完成上级下达的各项工 作任务,主要完成了以下工作： 1、动物检疫工作：在全年动物检疫中,共计检疫并换发跨省动 物检疫证明 34 份，检疫牛 12 头、马匹 520 匹、禽类 9970 只、犬 1 只。在省内动物产地检疫工作中，检疫生猪 230860 头、牛 14960 头、羊 24300 只、马匹 9378 匹、禽类 533340 只。对生猪定点屠宰 场派驻官方兽医实施生猪屠宰检疫 153174 头，检出病害猪及胴体 412 头，对检出的病害猪及胴体均全部进行焚烧无害化处理。 2、畜禽调运监管工作：加强指定道口建设和畜禽调运监管工 作，是阻断重大动物疫病跨省传播的关键，截止 11 月 17 日，共计 备案过运输活畜禽车辆 85 辆，其中 2021 年新增备案车辆 18 辆， 共计续费定位系统车辆 32 辆。在所有备案车辆中，过期未使用车 辆 27 辆，实际备案有效运行的 58 辆 3、重大动物疫情应急处置工作：2021 年以来，全国非洲猪瘟 疫情趋于稳定，本区非洲猪瘟防控形式严峻，总体形式可控。但是 全区布鲁氏杆菌病成点状爆发，为及时拔出疫点，有效净化养殖环 境，保证畜牧业健康发展，本年度共计处置布病疫情 9 起，处置患 病牛羊 193 头（只），分别进行扑杀和无害化处理，并对圈舍及外 环境进行了彻底的大清洗大消毒，及时拔除了疫点，阻止了疫情传 播蔓延。 4、畜产品质量安全监测工作：2021 年 4 昭阳区农业综合行政 执法大队成立后，昭阳区动物卫生监督所不再具备行政执法权，为 做好现有案件按程序如期办理，动监所向执法大队移交 2 起假兽药 案件、1 起无兽药经营许可证经营兽药案件和 1 起经营过期饲料案 件。5 月以来，在动物卫生监督检查中，先后移交了 4 起违法调运 生猪的违法线索 4 起。在动物投入品经营使用环节进行例行检查中 又先后发现 1 起经营过期饲料和 1 起经营假兽药案件线索，并按程 序将违法线索移交昭阳区农业综合行政执法大队进行处理，通过有 效检打协作，有限遏制动物投入品违法违规经营行为，为动物源性 食品安全打下强有利的根基。 5、兽药饲料监管工作：2021 年度以来，昭阳区动物卫生监督 所结合 2021 年农资打假专项整治工作的相关要求，及时制定《农 资打假专项整治工作实施方案》 ，成立了 3 个农资专项整治工作组， 于今年 4 月、9 月先后两次对辖区内的兽药经营环节进行专项监督 检查，共出动执法车辆 57 车（次），执法人员 236 人（次），对全 区兽药经营场所进行了一次拉网式监督检查。共检查兽药经营企业 186 家（次） 。在本次专项整治工作中，发放或张贴禁限用兽药宣传 画 82 张、兽药使用宣传画 82 张，发放明白纸 97 份，开展兽药管 理系统专项培训 16 次，培训人员 29 人。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昭通市昭阳区动物卫生监督所 2021 年度决算编报的单位 共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个， 其他事业单位 1 个。分别是： 1、昭通市昭阳区动物卫生监督所 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市昭阳区动物卫生监督所部门 2021 年末实有人员编制 34 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人） ，事业编制 34 人 （含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行 政工勤人员 0 人） ，事业人员 32 人（含参公管理事业人员 0 人）。 离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。 实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。 第二部分 2021 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昭通市昭阳区动物卫生监督所部门 2021 年度收入合计 551.42 万元。其中：财政拨款收入 551.05 万元，占总收入的 99.93%；其 他收入 0.37 万元，占总收入的 0.07%；上级补助收入 0 万元，占总 收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元， 占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；与上 年 540.03 万元对比增加了 11.39 万元，增长了 2.11%，主要原因分 析：主要是职工人员工资调整，增加在职人员的工资。 财政收入结构表 年度 财政拨款收入 其他收入 单位：万元 合计 金额 551.05 0.37 551.42 百分比 99.93% 0.07% 100% 二、支出决算情况说明 昭通市昭阳区动物卫生监督所部门 2021 年度支出合计 551.42 万元。其中：基本支出 551.42 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助 支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年支出 540.03 万元对比增加 了 11.39 万元，增长了 2.11 个百分点，主要原因是职工人员工资 调整，增加在职人员的岗位薪级工资。 支出决算表 单位：万元 年度 支出 项目支出 0 0 2021 2020 基本支出 551.42 540.03 合计 551.42 540.03 差异数 11.39 0 11.39 百分比 2.11 0 2.11 （一）基本支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区动物卫生监督所机关、下属事 业单位等机构正常运转的日常支出 551.05 万元。与上年 540.03 万 元对比增加了 11.02 万元，增长了 2 个百分点，主要原因是主要是 职工人员工资调整，增加在职人员的工资。包括基本工资、津贴补 贴等人员经费支出 503.94 万元，占基本支出的 91.45%。办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 47.11 万元，占基本支 出的 8.55%。 类 别 基本支出 商品和服务支 工资福利支出 出 合计 金 额 503.94 47.11 551.05 百分比 91.45 8.55 100.00 （二）项目支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区动物卫生监督所机构、下属事 业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专 项业务工作的经费支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市昭阳区动物卫生监督所部门 2021 年度一般公共预算财 政拨款支出 551.05 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年的 539.72 万元相比增加了 11.33 万元，增加了 2.1 个百分点，主要原 因是增加职工人员工资调整，增加在职人员的岗位薪级工资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、社会保障和就业（类）支出 57.81 万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 10.49%。 主要用于归口管理的行政单位离退休费、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位工伤保险、生 育保险、失业保险、职业年金缴费支出费支出、死亡抚恤金。 2、卫生健康（类）支出 24.21 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 4.39%。主要用于归口管理机关事业单位医疗保险、农 产品质量检测费。 3、农林水（类）支出 469.03 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 85.12%。其中：基本支出 469.03 万元，项目支出 0 万元。 基本支出主要是人员经费和公用经费支出。 项目 社会保障和就业 卫生健康支 支出 出 农林水支出 合计 金额 57.81 24.21 469.03 551.05 占比 10.49 4.39 85.12 100 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昭通市昭阳区动物卫生监督所部门 2021 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元， 完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完 成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预 算的 100%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.006 万元，下降了 1.15%。主要原因是我单位厉行节约， 缩减开支，节省了公务接待费的支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2、 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.53 万元。其中： 国内接待费支出 0.53 万元（其中：外事接待费支出 0 万元）， 共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 56 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于动物疫病防控和动物及 动物产品检疫等工作的接待支出。 国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 昭阳区动物卫生监督所 2021 年机关运行经费支出 47.11 万元， 主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维）费、 公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费。与上年 47.3 万元对比减少了 0.19 万元，主要原因是我单位厉行节约、缩减开 支，节省了机关运行经费的支出。 二、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，昭通市昭阳区动物卫生监督所部门 资产总额 219.59 万元，其中，流动资产 164.74 万元，固定资产 54.85 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形 资产 0.0001 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年 相比，本年资产总额增加 96.65 万元，其中固定资固定资产、无形 资产总额无变动，流动资产增加 96.65 万元，为指定道口的建设专 项经费。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现 资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现 资产使用收入 0 万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 固定资产 对外 单价 项 行 资产总 流动 房屋 其他 投资/ 在建 无形 其他资 车 200 万 目 次 额 资产 小计 构筑 固定 有价 工程 资产 产 辆 以上大 物 资产 证券 型设备 栏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次 合 164.7 4.5 0.00 1 219.59 54.85 9.72 0 40.61 0 0 0 计 4 2 01 三、政府采购支出情况 2021 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万 元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12） 。 五、其他重要事项情况说明 昭通市昭阳区动物卫生监督所 2021 年无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和庭的 补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外 的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 （四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通 过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政 拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1、动物疫病，是指动物传染病、寄生虫病。 一类动物疫病：对人与动物危害严重，需要采取紧急、严厉的 强制预防、控制、扑灭等措施的为一类动物疫病。 二类动物疫病可能造成重大经济损失，需要采取严格控制、扑 灭等措施，防止扩散的为二类疫病。 三类动物疫病常见多发、可能造成重大经济损失，需要控制和 净化的为三类疫病。 2、动物防疫：是指动物疫病的预防、控制、诊疗、净化、消 灭和动物、动物产品的检疫，以及病死动物、病害动物产品的无害 化处理。 3、动物检疫：动物检疫是指为了预防，控制动物疫病，防止 动物疫病的传播、扩散和流行，保护养殖业生产和人体健康，由法 定的机构，法定的人员，依照法定的检疫项目、标准和方法，对动 物、动物产品进行检查、定性和处理的一项带有强制性的技术行政 措施。 4、非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪而引起的 一种急性、出血性、烈性传染病。世界动物卫生组织（OIE）将其 列为法定报告动物疫病，该病也是我国重点防范的一类动物疫情。 其特征是发病过程短，最急性和急性感染死亡率高达 100%，临床表 现为发热（达 40～42℃） ，心跳加快，呼吸困难，部分咳嗽，眼、 鼻有浆液性或粘液性脓性分泌物，皮肤发绀，淋巴结、肾、胃肠粘 膜明显出血，非洲猪瘟临床症状与猪瘟症状相似，只能依靠实验室 监测确诊。 监督索引号 53060200232700701111