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中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算公开 2019 年 3 月 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 —3— 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —4— 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和 机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起 草机构编制规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促 落实。 （二）负责全县行政管理体制改革总体规划并组织 实施，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并 组织实施，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改 革工作。 （三）负责全县党政机关，人大、政协机关，各人 民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全县 行政机构设置。 （四）审核县委、县政府部门和县人大、县政协机 关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员 编制规定。 （五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门 与县政府部门间以及县与乡（镇）的职责分工。 （六）拟订县级党政机关，人大、政协机关，各人 民团体机关的机构设置与调整方案；审核乡镇行政编制 总额；指导乡镇以及各类开发区的机构编制管理工作。 （七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体 —5— 方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的职 能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县各类事业 单位的设置；组织拟订全县事业单位机构编制标准和管 理办法；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编 制管理工作。贯彻落实编制周转池制度管理办法，推进 编制周转池制度规范运行。 （八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管 理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事 业单位登记管理工作。 （九）负责全县机关、事业单位的社会团体统一社 会信用代码赋码工作并监督指导；负责全县事业单位法 人治理结构改革工作。 （十）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事 业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策 法规执行情况的监督检查，开展乡镇机构改革方案落实 情况和县级部门“三定”规定执行情况评估工作。 （十一）负责全县机关和事业单位机构编制实名制 管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工 作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及事业单 位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统 一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全县机关 事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管 —6— 理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。 （十二）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权 责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介 服务清单，深化权责清单制度体系建设；负责指导乡镇 权力清单和责任清单制度建设。 （十三）受上级编制部门委托，按原规定和程序对 法院、检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日 常机构编制工作进行管理。 （十四）联系市委、市政府部门驻寿机构有关机构 编制工作。 （十五）完成县委和县委机构编制委员会交办的其 他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，中共寿县县委机构编制委员会 办公室 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算， 纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 中共寿县县委机构编制委员会办公室 行政单位 三、2020 年度主要工作任务 （一）深入推进乡镇改革。理顺县级部门与乡镇关 系，把条的管理和块的治理协同起来。适应乡镇工作特 点和便民服务需要，整合审批、服务、执法等方面的力 量和职能，综合设置机构，推动各类与群众联系紧密的 —7— 事项在基层直接办理。 （二）深化综合行政执法改革。认真落实中央及省 市关于加强市场监管、生态环境保护、文化市场、交通 运输、农业等领域综合行政执法文件精神，做好我县综 合执法改革工作。 （三）深化权责清单制度建设。强化权责清单对权 力运行的制约作用。以权责清单为主线，推进公共服务 清单、行政权力中介服务清单优化完善工作。 （四）落实编制周转池制度建设。按照省市统一部 署安排，推进我县公立医院编制周转池和中小学编制周 转池制度建设工作。 （五）做好从事生产经营类事业单位改革。按照中 央及省市关于从事生产经营类事业单位改革的要求，采 取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为 企业、转为公益服务机构等方式，积极稳妥推进改革。 （六）做好从事公益服务事业单位管理体制改革。 科学界定面向社会提供公益服务的事业单位职能，区分 不同情况落实机构编制保障，创新运行体制，激发改革 活力，提升服务能力。 —8— 第二部分 2020 年部门预算表 详见部门预算公开表（Excel 表格） —9— 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年财政拨 款收支预算 136.49 万元。收入按资金来源分为：一般公 共预算拨款 136.49 万元、政府性基金预算拨 0 万元、国 有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财 政拨款收入 136.49 万元。支出按功能分类分为：一般公 共服务支出 113.94 万元，占 83.48%；社会保障和就业支 出 9.96 万元，占 7.30%；卫生健康支出 5.39 万元，占 3.94%；住房保障支出 7.20 万元，占 5.28%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公 共预算拨款 136.49 万元，比 2019 年预算拨款增加 6.94 万元，增长 5.36%，主要原因一是机构改革工作运行费增 加；二是预算增加公务员医疗补助。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 113.94 万元，占 83.48%；社会保 障和就业支出 9.96 万元，占 7.30%；卫生健康支出 5.39 万元，占 3.94%；住房保障支出 7.20 万元，占 5.28%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）党委 — 10 — 办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 113.94 万元， 比 2019 年预算拨款减少 5.28 万元， 下降 4.43%，主要原因厉行节约。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 9.96 万元，比 2019 年预算减少 1.21 万元，下降 10.83%。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基 本医疗保险（项）2020 年预算 5.39 万元，比 2019 年预 算增加 1.76 万元，增加 48.48%，增加原因主要是预算增 加公务员医疗补助。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2020 年预算 7.2 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，增加 7.50%，增加原因主要是预算工资总额增 加。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公 共预算基本支出 136.49 万元，其中：工资福利支出 82.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、生育 保险、住房公积金等。商品和服务支出 53.92 万元，主 要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费 — 11 — 等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年没有政 府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年没有国 有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，中共寿县县委机构编制委员 会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共寿 县县委机构编制委员会办公室 2020 年收支总预算 136.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年收入预 算 136.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 136.49 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 6.94 万元，增长 5.36%，增长（下降）原因主要一是机构改革工作运行费 增加；二是预算增加公务员医疗补助。 — 12 — 八、关于 2020 年支出预算情况说明 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2020 年支出预 算 136.49 万元，比 2019 年预算增加 6.94 万元，增长 5.36%，增长（下降）原因主要一是机构改革工作运行费 增加；二是预算增加公务员医疗补助。其中，基本支出 92.49 万元，占 67.76%，主要用于保障机构日常运转、 完成日常工作任务等；项目支出 44 万元，占 32.24%，主 要用于各项改革工作经费。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实 际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万 元。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2.7 万 元，比上年预算数下降 46%。主要用于接待上级单位、外 县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等支出。减 少的主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、 省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党 政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号） 和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽 症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》 （淮纪〔2013〕27 号）规定。 — 13 — 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 0 万元。其中，公务用车购置 支出 0 万元（含购置税等附加费用） ；公务用车运行维护 费支出 0 万元 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019 年机关运 行经费财政拨款预算 7.2 万元，与上年持平。 （二）政府采购情况 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019 年各单位 政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）政府购买服务情况 中共寿县县委机构编制委员会办公室政府购买服务 支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，中共寿县县委机构编制委员会办公 室共有车辆 0 辆，无公务车辆。单位价值 50 万元以上的 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 — 14 — 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，无公务车辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通 用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）项目及绩效目标情况 无 — 15 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； — 16 — 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 17 —