梅林镇2021年度区级部门决算公开.doc

赣县区梅林镇人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 赣县区梅林镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 10 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 赣县区梅林镇人民政府部门概 况 一、部门主要职能 1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人 民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促 进经济发展、加强社会管理。 2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职 能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。 二、部门决算单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的机构共 3 个，包括：政府 机关、便民服务中心、执法大队。 本部门 2020 年年末编制人数 71 人，其中：行政编制 33 人，全额事业编制 38 人；年末实有人数 121 人，其中：在 职人数 82 人，离退休人员 39 人。 养老保险基金发放养老金的离退休人员 — 12 — 39 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：赣州市赣县区梅林 2021 年 镇人民政府 度 收 项 金额单位： 万元 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 支 行 次 1 2 决算数 出 项目（按功能分类） 1 栏 次 1,721. 一、一般公共服务支出 10 25,287 二、外交支出 .43 行 次 决算数 2 32 928.06 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 4 5 6 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 0.00 支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 35 36 37 0.00 0.00 0.00 38 0.00 39 40 41 42 43 44 172.86 63.71 0.00 25,452.16 316.28 0.00 45 0.00 46 47 48 0.00 0.00 0.00 49 0.00 50 51 75.47 0.00 52 0.00 53 0.00 54 0.00 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 — 13 — 24 25 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 29 30 总计 31 27,008 本年支出合计 .54 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27,008 .54 总计 55 56 0.00 0.00 57 0.00 58 27,008.54 59 60 61 0.00 0.00 62 27,008.54 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人 2021 年 民政府 位：万 度 项 支出功 能分类 科目编 码 目 科目名称 栏次 类 款 项 — 14 — 元 合计 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 1 27,00 8.54 2 27,00 8.54 3 0.00 事 业 收 入 4 0.0 0 附 属 经 单 营 位 收 上 入 缴 收 入 5 6 0.0 0 0 . 其他收 入 7 0.00 201 一般公共服务支出 928.0 6 928.0 6 0.00 0.0 0 0.0 0 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 918.8 6 918.8 6 0.00 0.0 0 0.0 0 201030 1 行政运行 918.8 6 918.8 6 0.00 0.0 0 0.0 0 20111 纪检监察事务 9.20 9.20 0.00 0.0 0 0.0 0 201119 9 其他纪检监察事务 支出 9.20 9.20 0.00 0.0 0 0.0 0 208 社会保障和就业支出 172.8 6 172.8 6 0.00 0.0 0 0.0 0 20801 人力资源和社会保障 管理事务 4.10 4.10 0.00 0.0 0 0.0 0 208010 6 就业管理事务 4.10 4.10 0.00 0.0 0 0.0 0 30.55 30.55 0.00 0.0 0 0.0 0 20802 民政管理事务 208020 2 一般行政管理事务 18.55 18.55 0.00 0.0 0 0.0 0 208029 9 其他民政管理事务 支出 12.00 12.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 15 — 20805 行政事业单位养老支 出 83.44 83.44 0.00 0.0 0 0.0 0 208050 1 行政单位离退休 24.97 24.97 0.00 0.0 0 0.0 0 208050 5 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 54.81 54.81 0.00 0.0 0 0.0 0 208050 6 机关事业单位职业 年金缴费支出 3.66 3.66 0.00 0.0 0 0.0 0 20808 抚恤 26.16 26.16 0.00 0.0 0 0.0 0 26.16 26.16 0.00 0.0 0 0.0 0 208080 1 死亡抚恤 20830 财政代缴社会保险费 支出 5.47 5.47 0.00 0.0 0 0.0 0 208300 1 财政代缴城乡居民 基本养老保险费支出 5.47 5.47 0.00 0.0 0 0.0 0 20899 其他社会保障和就业 支出 23.13 23.13 0.00 0.0 0 0.0 0 208999 9 其他社会保障和就 业支出 23.13 23.13 0.00 0.0 0 0.0 0 210 卫生健康支出 63.71 63.71 0.00 0.0 0 0.0 0 — 16 — 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 210040 1 疾病预防控制机构 25.00 25.00 0.00 0.0 0 0.0 0 25.00 25.00 0.00 0.0 0 0.0 0 21011 行政事业单位医疗 38.71 38.71 0.00 0.0 0 0.0 0 210110 1 行政单位医疗 35.26 35.26 0.00 0.0 0 0.0 0 210110 2 事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 0.0 0 0.0 0 212 城乡社区支出 25,45 2.16 25,45 2.16 0.00 0.0 0 0.0 0 21203 城乡社区公共设施 73.79 73.79 0.00 0.0 0 0.0 0 73.79 73.79 0.00 0.0 0 0.0 0 国有土地使用权出让 收入安排的支出 25,28 7.43 25,28 7.43 0.00 0.0 0 0.0 0 征地和拆迁补偿支 167.7 9 167.7 9 0.00 0.0 0 0.0 0 40.50 40.50 0.00 0.0 0 0.0 0 212030 3 21208 212080 1 212080 3 小城镇基础设施建 设 出 城市建设支出 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 17 — 212080 4 农村基础设施建设 支出 1,851 .74 1,851 .74 0.00 0.0 0 0.0 0 212081 0 棚户区改造支出 23,12 2.26 23,12 2.26 0.00 0.0 0 0.0 0 212089 9 其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出 105.1 5 105.1 5 0.00 0.0 0 0.0 0 21299 其他城乡社区支出 90.94 90.94 0.00 0.0 0 0.0 0 90.94 90.94 0.00 0.0 0 0.0 0 212999 9 其他城乡社区支出 213 农林水支出 316.2 8 316.2 8 0.00 0.0 0 0.0 0 21303 水利 10.00 10.00 0.00 0.0 0 0.0 0 10.00 10.00 0.00 0.0 0 0.0 0 39.00 39.00 0.00 0.0 0 0.0 0 39.00 39.00 0.00 0.0 0 0.0 0 267.2 8 267.2 8 0.00 0.0 0 0.0 0 213031 6 21305 农村水利 扶贫 213050 4 21307 农村基础设施建设 农村综合改革 — 18 — 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213070 5 对村民委员会和村 党支部的补助 216.2 8 216.2 8 0.00 0.0 0 0.0 0 213070 6 对村集体经济组织 的补助 40.00 40.00 0.00 0.0 0 0.0 0 213079 9 其他农村综合改革 支出 11.00 11.00 0.00 0.0 0 0.0 0 221 住房保障支出 75.47 75.47 0.00 0.0 0 0.0 0 22102 住房改革支出 75.47 75.47 0.00 0.0 0 0.0 0 221020 1 住房公积金 75.47 75.47 0.00 0.0 0 0.0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人民政府 项 2021 金额单位： 年度 万元 目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 类 款 项 栏次 本年 支出 合计 基本 支出 项目 支出 1 2 3 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 — 19 — 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 27,00 8.54 928.0 6 918.8 6 918.8 6 1,240 .09 928.0 6 918.8 6 918.8 6 25,76 8.44 9.20 9.20 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 172.8 172.8 6 6 0.00 20801 人力资源和社会保障管理 事务 4.10 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 30.55 30.55 0.00 2080106 20802 就业管理事务 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 18.55 18.55 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 12.00 12.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 83.44 83.44 0.00 2080501 行政单位离退休 24.97 24.97 0.00 54.81 54.81 0.00 3.66 3.66 0.00 26.16 26.16 0.00 26.16 26.16 0.00 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 20830 财政代缴社会保险费支出 5.47 5.47 0.00 2083001 财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出 5.47 5.47 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 23.13 23.13 0.00 23.13 23.13 0.00 2089999 — 20 — 其他社会保障和就业支 出 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 63.71 63.71 0.00 21004 公共卫生 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 21011 行政事业单位医疗 38.71 38.71 0.00 2101101 行政单位医疗 35.26 35.26 0.00 2101102 事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 212 城乡社区支出 25,45 2.16 0.00 25,45 2.16 21203 城乡社区公共设施 73.79 0.00 73.79 0.00 73.79 2120303 小城镇基础设施建设 73.79 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 25,28 7.43 167.7 9 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 2120810 棚户区改造支出 40.50 0.00 0.00 0.00 25,28 7.43 167.7 9 40.50 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 1,851 .74 23,12 2.26 105.1 5 21299 其他城乡社区支出 90.94 0.00 90.94 90.94 0.00 90.94 2129999 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 1,851 .74 23,12 2.26 105.1 5 213 农林水支出 316.2 8 0.00 316.2 8 21303 水利 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 39.00 0.00 39.00 39.00 0.00 39.00 2130316 21305 2130504 农村水利 扶贫 农村基础设施建设 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 21 — 21307 农村综合改革 对村民委员会和村党支 部的补助 对村集体经济组织的补 助 2130705 2130706 2130799 其他农村综合改革支出 267.2 8 216.2 8 0.00 0.00 267.2 8 216.2 8 40.00 0.00 40.00 11.00 0.00 11.00 221 住房保障支出 75.47 75.47 0.00 22102 住房改革支出 75.47 75.47 0.00 2210201 住房公积金 75.47 75.47 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：赣州市赣县 金额单 区梅林镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 — 22 — 2021 年度 位：万元 入 支 行 金额 次 1 2 项目（按功能分类） 1 栏 次 1,72 一、一般公共服务 1.10 支出 25,2 二、外交支出 87.4 出 行 合计 次 一般 公共 预算 财政 拨款 2 928. 06 3 928. 06 0.00 0.00 3 3 3 4 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 3 三、国有资本经 营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 8 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 9 九、卫生健康支出 1 0 十、节能环保支出 1 1 十一、城乡社区支 出 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172. 86 63.7 1 172. 86 63.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164. 73 25,2 87.4 3 0.00 316. 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.4 7 75.4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,4 52.1 6 316. 28 — 23 — 2 4 2 5 2 6 本年收入合计 2 7 年初财政拨款结 转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨款 2 8 2 9 3 0 3 1 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 5 6 5 7 5 8 27,0 08.5 4 本年支出合计 5 9 0.00 年末财政拨款结转 和结余 0.00 0.00 0.00 6 0 6 1 6 2 6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,0 08.5 4 1,72 1.10 25,2 87.4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,0 27,0 25,2 6 1,72 总计 08.5 总计 08.5 87.4 0.00 4 1.10 4 4 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 3 2 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人民政府 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 20111 2011199 208 20801 2080106 — 24 — 2021 年度 元 目 科目名称 本年支出合 计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,721.10 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 928.06 918.86 918.86 9.20 9.20 172.86 4.10 4.10 1,240. 09 928.06 918.86 918.86 9.20 9.20 172.86 4.10 4.10 481.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 2080202 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20830 2083001 20899 2089999 210 21004 2100401 21011 2101101 2101102 212 21203 2120303 21299 2129999 213 21303 2130316 21305 2130504 21307 2130705 2130706 2130799 221 22102 2210201 民政管理事务 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 疾病预防控制机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 农村水利 扶贫 农村基础设施建设 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 30.55 18.55 12.00 83.44 24.97 30.55 18.55 12.00 83.44 24.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.81 54.81 0.00 3.66 26.16 26.16 5.47 3.66 26.16 26.16 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5.47 5.47 0.00 23.13 23.13 63.71 25.00 25.00 38.71 35.26 3.45 164.73 73.79 73.79 90.94 90.94 316.28 10.00 10.00 39.00 39.00 267.28 216.28 40.00 11.00 75.47 75.47 75.47 23.13 23.13 63.71 25.00 25.00 38.71 35.26 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.47 75.47 75.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.73 73.79 73.79 90.94 90.94 316.28 10.00 10.00 39.00 39.00 267.28 216.28 40.00 11.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 — 25 — 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人 2021 年 民政府 金额单位：万 度 元 人员经费 公用经费 经 济 分 类 科 目 编 码 科目名 称 金额 301 工资福利支 出 893. 302 34 商品和 服务支 出 268. 307 09 30101 基本工资 345. 302 42 01 30102 津贴补贴 177. 302 49 02 30103 奖金 196. 302 18 03 经济分 类科目 编码 30106 科目名称 伙食补助 费 金额 咨询 费 5.97 3070 3 水费 0.58 310 电费 3.40 3100 1 4.25 3100 2 0.00 3100 3 0.00 3100 5 54.8 302 1 06 30109 职业年金 缴费 3.66 30110 职工基本 医疗保险缴 费 38.7 302 1 08 30111 公务员医 疗补助缴款 0.00 302 07 手续 3070 2 302 05 30108 — 26 — 费 8.51 0.00 机关事业 单位基本养 老保险缴费 30113 印刷 302 04 绩效工资 其他社会 保障缴费 住房公积 金 费 23.0 3070 3 1 0.00 30107 30112 办公 经济 分类 科目 编码 费 邮电 费 取暖 费 302 09 物业 管理费 302 11 75.4 302 7 12 差旅 0.00 费 因公 出国 23.3 3070 0 4 10.3 3100 7 6 3100 0.00 7 科目名 称 债务利 息及费 用支出 国内 债务付 息 国外 债务付 息 国内 债务发 行费用 国外 债务发 行费用 资本性 支出 房屋 建筑物 购建 办公 设备购 置 专用 设备购 置 基础 设施建 设 大型 修缮 信息 网络及 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30114 30199 303 医疗费 其他工资 福利支出 对个人和家 庭的补助 0.00 302 13 302 14 78.6 302 6 15 1.60 302 16 土地 补偿 安置 补助 地上 附着物 和青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车购 置 其他 交通工 具购置 文物 和陈列 品购置 无形 资产购 置 其他 资本性 支出 对企业 补助 资本 金注入 政府 投资基 金股权 投资 3101 2 302 18 专用 材料费 0.00 3101 3 退休费 24.9 302 7 17 费 17.2 3100 6 9 3101 6.21 0 8.65 30302 0.00 物资 储备 公务 接待费 0.00 退职（役） 13.4 3100 5 8 3101 11 离休费 培训 软件购 置更新 1.27 30301 30303 （境） 费用 维修 （护） 费 租赁 费 会议 费 费 30304 抚恤金 41.4 302 8 24 被装 购置费 0.00 3101 9 30305 生活补贴 0.00 302 25 专用 燃料费 0.00 3102 1 30306 救济费 6.74 302 26 劳务 费 1.74 3102 2 0.00 302 27 委托 业务费 0.00 3109 9 302 28 302 0.00 29 工会 经费 福利 费 公务 用车运 行维护 费 其他 交通费 用 税金 及附加 费用 30307 医疗费补 助 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 30310 个人农业 生产补贴 0.00 302 31 30311 代缴社会保 险费 0.00 302 39 30399 其他对个 人和家庭的 补助支出 5.47 302 40 33.2 312 3 14.8 3120 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.31 3120 3 9.18 3120 4 费用 补贴 0.00 0.00 3120 5 利息 补贴 0.00 0.00 — 27 — 302 99 其他 商品和 服务支 出 75.5 3129 5 9 其他 对企业 补助 0.00 399 其他支 出 0.00 3990 6 赠与 0.00 3990 7 3990 8 3999 9 人员经费合计 972. 00 国家 赔偿费 用支出 对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 其他 支出 0.00 0.00 0.00 公用支出合计 268.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 公开 07 表 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人民政府 2021 年度 项目 栏次 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 — 28 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 20.60 0.00 9.60 0.00 9.60 11.00 - 15.96 0.00 7.31 0.00 7.31 8.65 8.65 0.00 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 2 5.国内公务接待批次（个） 15 60 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 800 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人民政府 项 支出功 能分类 科目编 码 目 科目名称 栏次 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 2021 金额单位： 年度 万元 年 初 结 转 和 结 余 本年 收入 小计 基本 支出 项目 支出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 25,28 7.43 25,28 7.43 25,28 7.43 167.7 9 25,28 7.43 25,28 7.43 25,28 7.43 167.7 9 40.50 40.50 0.00 40.50 0.00 1,851 .74 1,851 .74 0.00 1,851 .74 0.00 本年支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25,28 7.43 25,28 7.43 25,28 7.43 167.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 — 29 — 2120810 棚户区改造支出 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 2120899 0. 00 0. 00 23,12 2.26 105.1 5 23,12 2.26 105.1 5 0.00 0.00 23,12 2.26 105.1 5 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人民政府 项 支出功能分类科目 编码 类 款 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：赣州市赣县区梅林镇人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 — 30 — 2021 年度 单位：台、辆、套 栏次 1 2 3 4 5 6 7 决算数 2 0 2 0 0 0 0 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 8 9 10 11 0 0 0 0 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 27008.54 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2020 年增加 24957.58 万元，增长 92.4%；本年 收入合计 27008.54 万元，较 2020 年增加（24957.58 万元，增 长 92.4 %，主要原因是：城乡社区收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 27008.54 万元，占 100 %；事业收入 0 其他收入 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 27008.54 万元，其中本年支出 合计 27008.54 万元，较 2020 年增加 24957.58 万元，增长 92.4 — 31 — %，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：城乡 社区支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 1240.09 万元，占 4.6%；项目支出 25768.44 万元，占 95.4 %；经营支出 0 万 元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1305.36 万元，决算数为 27008.54 万元，完成年初预算的 95.2 %。其 中： （一）2021 年一般公共服务支出年初预算数为 762.03 万 元，决算数为 928.06 万元，完成年初预算的 121.8 %，主要原 因是：人员经费增加。 （二）社会保障和就业支出预算数为 97.42 万元，决算数为 172.86 万元，完成年初预算的 177.44%，主要原因是：人员增减 变动和经费增加。 （三）卫生健康支出年初预算数为 42.12 万元，决算数为 63.71 万元，完成年初预算的 151.3%，主要原因是：人员增减。 （四）城乡社区支出年初预算数为201.93 万元，决算数为25452.18 元，完成年初预算的12601%，主要原因是：民生项目增加。 （五）农林水支出年初预算数为 119.6 万元，决算数为 — 32 — 316.28 万元，主要原因是：民生项目增加。 （六）住房保障支出年初预算数为 82.26 万元，决算数为 75.47 万元，完成年初预算的 90.09 %，主要原因是：人员增减 变动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1240.09 万元，其中： （一）工资福利支出 893.34 万元，较 2020 年减少 420.94 万元，下降 32 %，主要原因是：人员减少。 （二）商品和服务支出 268.09 万元，较 2020 年增加 1.59 万元，增长 5 %，主要原因是：业务量提高。 （三）对个人和家庭补助支出 78.66 万元，较 2020 年增加 51 万元，增长 64.8 %，主要原因是：社会保障支出增加。 （四）资本性支出 元，增长（下降） 万元，较 2020 年增加（减少） 万 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 20.6 万元，决算数为 15.96 万元，完成预算的 77.5 %，决算数较 2020 年减少 1.82 万元，下降 10.2 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 — 33 — 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 8.65 万元，完成预算的 78.6%，决算数较 2020 年减少 1 万元， 下降 10.4 %，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少 2.35 万元，下降 21.3%，主要原因是：节约开支。全年国内公务 接待 批，累计接待 人次，其中外事接待 367 批，累计接待 3697 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，其中公务 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降） 主要原因是......，全年购置公务用车 %， 辆。决算数较年初预 算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支 出年初预算数为 7.31 万元，决算数为 9.6 万元，完成预算 的 76.3 %，决算数较 2020 年减少 1.47 万元，下降 15.3 %，主 要原因是燃料费、修理费节约，年末公务用车保有 2 辆。决算 数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：运行维护费减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 268.09 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上 年决算数）增加 1.59 万元，增长 5%，主要原因是：信息系统运 行维护支出增加。 — 34 — 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府 采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服 务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出 总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 支出总额的 额的 万元，占政府采购 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是领导干部用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金3022.55 万元，占项目支出总额的 100 %。 组织对农村基础建设等5个项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出 1305.36 万元，政府性基金预算支出 国有资本预算支出 万元， 万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 — 35 — 1305.36 万元，政府性基金预算支出 万元。从评价情况来看， 自评覆盖率达到100%。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 项目基本情况：2021年我单位项目预算共5个，分别是征地 和拆迁补偿155.29万元，城市建设支出40.5万元，农村基础设施 建设1851.73万元，棚户区改造869.88万元，其他国有土地使用 权出让收入安排支出105.15万元. 绩效评价工作开展情况1.专门成立了项目支出绩效评价小 组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定， 组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并 对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2..明确绩效评价目 的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资 金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、 无效必问责”。 3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观 公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价， 并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整 改。 存在的问题及改进措施，存在的问题：一是预算绩效管理工 作的主动性、参与绩效评价进一步提高。二是项目效益方面有些 项目建设支出未达到预期效果。改进措施：一是科学设置绩效目 标及指标。二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。三是加 强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务 — 36 — 管理制度体系，规范单位财务行为，切实做到花钱必问效。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 新型城镇化攻坚工作经费 实施 赣州市赣县区梅林镇人民政府 单位 全年 全年 年初预算数 预算 执行 数（A) 数(B) 年 度 资 金 36.21 36.21 36.21 总额 其中： 当年 36.21 36.21 36.21 财政 拨款 上年 结转 资金 其他 资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 赣州市赣县区梅 林镇人民政府 执行 分 得 率 值 分 (B/A) 10 100% 10 — 100% — — — — — 预期目标 实际完成情况 新型城镇化攻坚工作业务开展 新型城镇化攻坚工作业务 开展 一级 指标 二级 指标 产出 指标 数量 指标 三级指标 指标 1：新型城镇化攻 坚业务工作正常办公 年度 指标 值（A) 实际 完成 值(B) 分 值 得分 100% 100% 10 10 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 — 37 — （50 分） 指标 2：新型城镇化攻 坚业务工作的顺利开展 指标 1：新型城镇化攻 质量 指标 坚业务工作正常办公 指标 2：新型城镇化攻 坚业务工作顺利开展 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 9 100% >=90% 10 9 10 9 10 9 100 96 指标 1：在 2021 年度完 时效 指标 成新型城镇化攻坚业务 支出进度要求，保障工作 顺利开展。 成本指 标 指标 1：总成本控制在 36.21 万元内，合理安排 资金投向 指标 1：认真贯彻落实各 项决策部署，切合实际， 制定本单位计划，抓好各 经济 效益 指标 项事项的统筹协调，督促 检查和评估考核，逐步建 立全过程、高效率、可核 实的工作落实机制，以各 项举措的落实提升服务 效益 指标 （30 分） 能力，促进社会公平公正， 增进人民福祉。 指标 1：确保区委、区 社会 效益 指标 政府政令决策全面落实， 全面激发工作积极性，让 考核工作成为检验各单 位工作水平高低、干部职 工履职尽责情况的依据。 满意 度 指标 （10 分） 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 指标 1：体现政策导向， 长期保障工作平稳进行。 指标 1：人民群众 总分 — 38 — ≥95% ≥95% （三）部门评价项目绩效评价情况。 2021年部门总体目标为决算支出27008.54万元，其中财政拨 款27008.54万元，按资金结构划分：基本支出1240.09万元，其 中一般公共服务支出928.06万元，社会保障和就业支出172.86万 元，卫生健康支出63.71万元，住房保障支出75.47万元。项目支 出25768.44万元，其中城乡社区支出25452.16万元，农林水支出 316.28万元。工作任务为保障本部门2021年各项工作业务的正常 开展。 部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上， 收支预算年度指标值27008.54万元，全年完成值27008.54万元， 完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付 都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效 带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上， 社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性 影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续 影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题： 经费还存在缺口，有些项目建设支出未达到预期效果。2、原因： 为本部门经费来源上级拨款，无其他经费来源，项目建设受限。 3、改进措施：将相关工作纳入财政预算管理，加强财政资金管 理，合理定位预算绩效目标。强化事前准备工作，完善指标体系 建设。 — 39 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明 （可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 40 —