林业和草原生态旅游发展中心2022年部门预算编制说明.doc

九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 关于 2022 年部门预算编制情况说明 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能: 负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅 游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公 园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花 卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业 发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招 商引资和经营管理等方面的信息、 技术咨询和人才培训服务。 负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。 （二） 2022 年重点工作 1、进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高 工作人员的理论水平和业务水平。 2、加强对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目。 3、进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜 绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工 作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。 4、继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传 工作，提升群众整体满意度。 5、继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。 6、积极配合做好自然保护地整合工作，待整合完成后 重新修订森林公园总规。 二、部门预算单位构成 2022 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个；财政供养 人员编制为 28 名，事业编制 28 名；2022 年实际财政供养 人员 26 人，较上年减少 2 人，其中： 事业 26 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县林业和草原旅游发展中 心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、 教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出。九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年 收支总预算 363.58 万元。 （一）收入预算情况 九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年收入预算 363.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预 算拨款收入,363.58 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年支出预算 363.58 万元，其中：基本支出 363.58 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年财政拨款收 支总预算 363.58 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款 收入 363.58 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元； 支出包括：农林水支出 268.56 万元、卫生健康支出 5.30 万 元、社会保障和就业支 54.55 万元、住房保障支出 35.17 万 元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年一般公共预算 当年拨款 363.58 万元，比 2020 年预算数增加 159.69 万元。 主要是项目支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 农林水支出 268.56 万元，占 74%；卫生健康支出 5.30 万元、占 0.1%；社会保障和就业支出 54.55 万元、占 15%; 住房保障支出 35.17 万元,占 10%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 林 业 和 草 原 （ 款 ） 事 业 机 构 （项）:2022 年预算数为 268.56 万元，主要用于：林业事业 单位的基本支出、为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害 生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出； 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 预算数为 5.30 万元，主要用于公务 员医疗补贴。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2022 年预算数为 35.17 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2022 年预算 数为 54.54 万元。机关事业单位年金缴费（项）2022 年预算 数 18.18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规 定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年一般公共预算 基本支出 363.58 万元，其中： 人员经费 340.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 23.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年“三公”经费 财政拨款预算数 0.54 万元，其中：公务接待费 0.54 万元。 （一）公务接待费与 2022 年预算基本持平。2022 年公 务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活 动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 八、政府性基金预算支出情况说明 九寨沟县林业和草原旅游发展中心 2022 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 九、2022 年九寨沟县林业和草原旅游发展中心整体绩效 目标指标说明 1、目标数量指标：2022 年九寨沟县林业和草原旅游发展中 心整体绩效目标数量指标主要任务共八项： 2、质量指标：2022 年人员经费和日常公用经费保质保量完 成。 3、时效指标：2022 年预算支出完成 100%。各项工作任务正 常结办，争取每月十号前将职工医疗保险、养老保险、工商 保险、失业保险单位缴纳部分按时足额支付到单位基本户， 及时与地税局联系扣款； 4、成本指标：各项目标任务在部门运行最低成本中完成。 5、经济效益：完成年初预算目标任务。 6、社会效益。促进地方经济发展，提高人民生活水平。 7、可持续影响。促进各项工作可持续发展 8、满意度指标：人民群众满意度达到 100%按照预算整体绩 效目标主要任务，我们将及时按时按量完成。 我中心将长期持续不断完善资金管理和使用。严格按照 《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算 科目。对专项资金坚持“专款专用，决不挪用，及时足额” 的原则，在工作中严格按照专项资金的要求，绝无随意分配、 切实做好资金的管理、使用工作。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年九寨沟县林业和草原旅游发展中心机关运行经 费财政拨款预算为 23.06 万元，比 2021 年预算下降 4.98 万 元。 （二）政府采购情况 2022 年，安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公 设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、 专项工作委托业务等。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，财政厅所属各预算单位共有车辆 3 辆， 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 0 万元以上大型 设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2022 年九寨沟县林业和草原旅游发展中心（部门名 称）363.58 万元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标。 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到 的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对 象满意度等情况。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费 等费用开支。 9.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 反映用于林业事业单位的基本支出。 10.行政单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的 支出。 附件：2022 年部门预算公开附表