赣县区人社局（本级）2022年部门预算草案.doc

附件 赣县区人社局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区人社局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区人社局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区人社局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金收支预算表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 赣县区人社局概况 一、部门主要职责 赣州市赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源 和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就 业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管 理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的 公共人事管理职能。 二、部门基本情况 本部门编制数 40 人，其中：行政编制 17 人、全额事业 编制 23 人；实际人数 59 人，其中：在职人数 38 人，包括 行政人员 15 人、全额事业人员 23 人，退休人员 21 人；遗 属补助 2 人。 第二部分 赣县区人社局 2021 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年本部门收入预算总额为 729.27 万元，较上年预 算安排减少 3.25%。其中：财政拨款收入 729.27 万元。 （二）支出预算情况 2022 年本部门支出预算总额为 729.27 万元，较上年预 算安排减少 3.25%。按支出功能科目划分：社会保障和就业 2 支出 664.28 万元，卫生健康支出 26.09 万元，住房保障支 出 38.90 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年本部门财政拨款支出预算 729.27 万元，较上年 预算安排减少 3.25%。具体支出情况是：工资福利支出 367.61 万元、商品服务支出 56.00 万元、对个人和家庭的补 助支出 19.70 万元 、项目支出 285.95 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 56.00 万元。其中:办公费 3.00 万元；水费 0.20 万元；电费 1.00 万元；邮电费 3.00 万元；取暖费 0.91 万元；差旅费 21.05 万元；维修（护） 费 1.00 万元；公务接待费 3.89 万元；工会经费 5.62 万元； 福利费 2.28 万元；其他交通费用 14.05 万元。 （六）政府采购情况 2022 年本部门政府采购总额 17 万元，其中：政府采购 货物预算 17 万元、政府采购工程预算 0 服务预算 0 万元、政府采购 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 0 0 辆， 辆。 2022 年本部门预算安排购置车辆 位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 辆，安排购置单 无 。 （八）绩效目标设置情况 2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 285.95 万元。 1、项目概述：预算项目具体包括专业技术人员继续教 育培训经费、劳动监察和劳动争议仲裁工作经费、“三支一 扶”人员生活补贴 、“三支一扶”办工作经费、事业单位 工作人员招聘经费、干部人事档案管理工作经费、大学毕业 生人事档案管理服务费。 2、立项依据：江西省财政厅、省发改委《关于清理规 范、取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（赣财 综〔2015〕34 号）第六项；《江西省劳动保障监察条例》 （省人大常委会公告第 15 号）第六条；《劳动保障监察条 例》（国务院令第 423 号）第五条；《中华人民共和国劳动 争议调解仲裁法》第五十三条；《劳动人事争议仲裁组织规 则》第十条；省人社厅、省财政厅《关于劳动人事争议仲裁 委员会办案补助的通知》（赣人社字〔2018〕371 号）第三 条；省人社厅会议纪要第 5 号及市人社局事业单位招聘考试 工作文件；省委办、省政府办《关于进一步加强和改进新形 势下全省档案工作的实施意见》（赣办发〔2014〕27 号）第 二十三条；省委组织部、省人社厅、省财政厅等 10 部门《关 于做好第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》 4 （赣人社发〔2016〕22 号）第（三）条第 5 项；中组部、人 社部、财政部、发改委、档案局等部门《关于进一步加强流 动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕 90 号）第七项。 3、实施主体：区人社局 4、实施周期：当年项目 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 3.89 万 元，比上年减少 0.43 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。 公务接待费 3.89 万元，比上年减少 0.43 万元，主要原 因是：严格控制公务接待支出。 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。 第三部分 赣县区人社局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 5 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的 规范说明进行解释。 6