北塔区人大常委会2020年度部门预算绩效评价自评报告.doc

邵阳市北塔区人大常委会 2020 年度部门整 体支出绩效评价报告 根据《邵阳市北塔区财政局关于开展 2020 年度项目和整体 支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3 号）文件精神，我局 对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基 本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转， 降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专 用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 邵阳市北塔区人大常委会(以下简称区人大)为正处级，由区委统一 领导。 1、主要职能 区人大常委会是由区人民代表大会选举产生，对人民代表大会负责并报告工 作的常设机关，其主要职能是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和 上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代 表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政 治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大 事项；根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展 计划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院 的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的 不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定区人民政府副区长的个 别任免，区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务 的时候，从其副职领导中决定代理的人选；负责区人民政府组成人员的人事任免， 任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民 检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等工作；在区人民代表大会闭会期间， 决定撤销个别副区长的职务，决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职 务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个 别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成区委和上级人大常委会交给的其它工作 任务。 2、机构情况 邵阳市北塔区人大常委会内设机构包括：北塔区人大常委会机关本 级，本单位下设办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育 科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、 选举任免联络工作委员会 7 个委室。 3、人员情况 邵阳市北塔区人大常委会编制人数 15 人，实际人数 45 人， 其中在职人数 33 人，离退休 12 人，遗属补助人数 0 人，小车编制 数 0 台，无房屋。 （二）2020 年重点工作 2020 年邵阳市北塔区人大常委会的重点工作有以下几点：1.切 实提高政治站位，进一步彰显绝对忠诚的政治担当。2.全面履 行监督职责，进一步增强服务大局的实干担当。3.发挥代表主 体作用，进一步践行履职为民的使命担当。4.加强常委会自身 建设，进一步提高履职尽责的事业担当。 （三）整体支出情况 1、整体收支决算情况 2020 年决算收入 429.72 万元，其中年初结转和结余 123.41 万 元，财政拨款 296.64 万元，其他收入 9.67 万元；决算支出 411.7 万元，年末结转和结余累计 18.02 万元。2020 年预、决算收入、支 出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）： 收入 项目 合计 年初结转、结 余 支出 年末结转 基本支出 财政拨款 其他收入 小计 项目支出 人员经费 公用经费 结余 预算 362.63 0 362.63 0 362.63 240.28 122.35 0 0 决算 429.72 123.41 296.64 9.67 411.7 305.96 105.74 0 18.02 差异率 18.5% 0 -18.2% 0 13.53% 27.33% -13.58% 0 0 2、支出决算 2020 年度决算支出 411.7 万元，其中基本支出 411.7 万元，占 总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。部门支出决算 明细如下（单位：万元）： 项目 财政拨款—基本支出 财政拨款—项目支出 工资福利支出 300.03 0 商品和服务支出 105.74 0 对个人和家庭的补助 5.93 0 对企业补助 0 0 合计 411.7 0 二、整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2020 年，我单位基本支出 411.7 万元，其中包括年初预算项目 资金共计 44.6 万（分别为人大经费 14.2 万元，人大会议经费 20.8 万元，代表活动经费 9.6 万元）主要用于保障人员的工资和福利支出、 正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出 经济分类：其中工资福利支出 300.03 万元，占基本支出的 72.88%； 商品服务支出 105.74 万元，占基本支出的 25.68%；对个人家庭补 助支出 5.93 万元，占基本支出的 1.44%；资本性支出 0 万元，占基 本支出的 0%。 （二）项目支出 2020 年，项目支出 0 万元。 （三）项目资金结转和结余情况 2020 年，项目支出 0 万元，按支出经济分类：其中商品和 服务支出 0 万元，占项目支出的 0%；对个人家庭补助支出 0 万元， 占项目支出的 0%；资本性支出 0 万元，占项目支出的 0%， （四）“三公”经费决算说明 公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行，厉行节 约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财 务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、 接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务 报销凭证。 2020 年“三公”经费决算支出数 0 万元。其中：因公出国(境) 费 0 万元、公务接待费 0 万元（同比 2019 年 0.94 万元减少 0.94 万 元，减少的主要原因是我单位严格执行八项规定，强化公务接待费用 审批）、公务用车运行维护费 0 万元 （五）基本支出的公用经费情况 2020 年决算支出日常公用经费 105.74 万元。主要包括：办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。具体明细如下 （单位：万元）： 项目 决算支出 占比 办公费 23.89 22.59% 印刷费 3.26 3.08% 电费 0.4 0.38% 邮电费 0.41 0..39% 差旅费 0.33 0..31% 租赁费 1.71 1.62% 会议费 37.1 35.09% 劳务费 4.25 4.02% 专用材料费 0.13 0.12% 工会经费 21 19.86% 其他交通费用 0 0% 其他商品和服务支出 13.26 12.54% 合计 105.74 100% （六）部门整体支出的管理情况 根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政 部、省财政厅有关财务规章制度，我单位严格执行经费审批制度、财 务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申 请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。 （七）资产管理情况 我单位建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物 分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定 资产的购置须书面报告单位领导，经单位领导审批后，办理政府采购 手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，委室领用时需在 固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、 存、领台账。2020 年我单位资产管理和使用状况良好。 三、整体支出绩效情况 （一）预算配置 2020 年，我单位在职人员编制数为 15 人，年末实际在职人数 为 33 人，财政在职人员控制率为 45.46%。年初预算收入 362.63 万 元，年末决算收入 429.72 万元；年末决算支出 411.7 万元，年末资 金结转结余 18.02 万元。 （二）预算执行 一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度 逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制 机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的 内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在林业信息网及政务公开 网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情 况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资 金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促 项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关 手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效 率。 （三）预算管理 为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局根据《会计 法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有 关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作 性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、 责任化，监督检查常态化、同步化。 资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专 项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符 合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意 借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专 用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定 的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 （四）提升支出绩效 2020 年，我单位全面落实区委、区政府的各项工作部署，牢固 树立发展意识，大力弘扬实干精神，扎实推进各项工作，各项工作任 务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。 （五）评价结论 结合我单位财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自 评，自评等级“良好”。 四、存在的问题 编制人员不足，我单位编制干部工作任务繁杂，身兼数职，一人 多岗。 五、措施和建议 （一）进一步提高绩效管理水平。加强预算执行的准确性，开展 好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。 （二）增加人员编制，缓解目前人员不足，“一人多岗，身兼数 职”的现象。 邵阳市北塔区人大常委 会 日 2021 年 8 月 26