中共益阳市资阳区委宣传部2019年决算公开.doc

2019年度 中共益阳市资阳区委 宣传部部门决算 目录 第一部分 中共益阳市资阳区委宣传部概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2019年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 二、 收入决算情况说明 三、 支出决算情况说明 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、 政府性基金预算收入支出决算情况 九、 预算绩效情况说明 十、 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 中共益阳市资阳区委宣传部概 况 一、 部门职责 （一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展 总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照 区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 （二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和 省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意 识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作 开展专项检查。 （三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工 作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究 和建设工程。 （四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做 好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。 （五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门 单位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。 （六）拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻 出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指 导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质 量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。 组织指导协调全区“扫黄打非”工作。 （七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。 统筹协调数字新媒体建设与管理。 （八）统筹指导协调推动全区精神文化产品创作和生产，协 调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动 群众文化建设。 （九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发 行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性 重大电影活动，组织开展电影交流与合作。 （十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展 研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事 业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工 作。 （十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信 息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 （十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研 究拟订对外宣传工作重大方针政策和对外宣传事业发展规 划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。 （十三）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新 闻发布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作， 指导协调各级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建 设。 （十四）负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作，会同 有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。 （十五）负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员 会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。 负责区精神文明建设指导委员会（以下简称“区文明委”） 的文秘、会务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。 （十六）负责对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的 指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心。 （十八）完成区委、区精神文明建设指导委员会交办的其他 任务。 二、机构设置 （一）内设机构设置 根据编委核定的文件，中共益阳市资阳区委宣传部内设 股室 4 个，非独立核算的二级机构 2 个，因此纳入预算编制 范围的只有区委宣传部本级。现有在职人员 19 人。 内设股室分别为办公室、理教组、外宣办（网宣办）、 文明办。 非独立核算二级机构分别为新闻通讯站、红网资阳分站。 （二）决算单位构成 中共益阳市资阳区委宣传部 2019 年部门决算公开单位构 成包括：中共益阳市资阳区委宣传部单位部门决算（中共益 阳市资阳区委宣传部为一级部门决算单位，无独立核算下级 单位）。 序号 单位名称 1 中共益阳市资阳区委宣传部 第二部分 部门决算表（见附表） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 855.94 万元，与 2018 年 711.11 万 元相比，增加 144.83 万元，增加 20.36%；2019 年度支出总 计 855.94 万元，与 2018 年 711.11 万元相比，增加 144.83 万元，增加 20.36%。主要原因：政策性专项增加支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 576.33 万元，其中：财政拨款收入 451.03 万元，占 78.25%；上级拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元； 经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 125.31 万元（主要是各单位拨入文明创建，网宣经费等）， 占 21.75%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计562.18万元，其中：基本支出316.35万元， 占56.27%；项目支出245.82万元，占43.73%；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入 623.5 万元，与 2018 年财政拨款 收入 507.91 万元相比增加了 115.59 万元，增加了 18.53%。 主要是因为人员经费增加。2019 年财政拨款支出 460.68 万 元，与 2018 年财政拨款支出 335.43 万元相比增加了 125.25 万元，增长 37.34%。主要原因:文明创建、外宣网络专项增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出460.68万元， 占本年支出562.18 万元的81.94%，与2018年335.43万元相比，财政拨款支出增 加125.25万元，增长37.34%，主要是因为增人增资及文明创 建、外宣经费增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出460.68万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出335.28万元，占72.77%；文化旅游 体育与传媒支出59.63万元，占12.94%；社会保障就业（类） 支出19.18万元，占4.16%;卫生健康（类）支出14.08万元, 占3.1%,住房保障（类）支出11.51万元,占2.49%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算数为 326.47 万元，支 出决算数为460.68万元，完成年初预算的141.11%，其中： 1、一般公共服务支出（201）年初预算数为269.7万元， 支出决算数为335.28万元，具体明细如下： 行政运行（2012901）年初预算为121.2万元，支出决算 为166.36万元，完成年初预算的137.26%，决算大于年初预 算数据的主要原因为增人增资及绩效支出。 其他宣传事务支出（2013399）年初预算为148.5万元， 决算数为183.23万元，完成年初预算的123.38%。其他一般 公共服务支出（2019999）年初预算数为0万元，决算数6.7 万元，支出决算大于年初预算的主要原因是年中追加了文明 创建及外宣网络等专项经费及用于这些部分的支出。 2、文化旅游与体育传媒支出59.63万元，年初预算数 为12万元，支出决算大于年初预算的主要原因增加了其他文 化和旅游支出及其他文化体育与传媒支出。 社会保障和就业支出（208）年初预算算共计19.18万元，支 出决算数为19.18万元，具体明细为： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初 预算数为 19.18 万元，支出决算数为 19.18 万元，为年初预 算的 100%。 3、卫生健康支出（210）年初预算数为14.08万元，支 出决算数为14.08万元，具体明细为： 行政单位医疗（2101101）年年初预算数为8.45万元， 公务员医疗补助（2101103）5.63万元，两项支出决算数为 14.08万元，完成年初预算的100%。 4、住房保障支出（221）年初预算数为11.51万元，支 出决算数为11.51万元，具体明细为： 住房公积金（2210201）年初预算数为11.51万元，支出 决算数为11.51万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出255.97万元，其中：人员经 费211.89万元，占基本支出的82.61%,主要包括基本工资 78.19万元、津贴补贴34.74万元、奖金24.17万元、伙食补 助费9.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.05万元、 职工基本医疗保险缴费11.59万元、公务员医疗补助缴费7.73 万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金16.51万元、 医疗费0.42万元、其他工资福利支出4.67万元。公用经费 44.08万元，占基本支出的15.91%，主要包括办公费2.56万 元、印刷费3.8万元、咨询费0.17万元，电费 0.5万元、差旅 费0.4万元、维护费2.98万元、培训费0.22万元 、劳务费 0.74万元，工会经费10.44万元、福利费0.21万元、公务用 车运行维护费1.12万元，其他交通费用11.5万元和其他商品 服务支出8.12万元。对家庭和个人补助支出0.42万元，占基 本支出的0.07%，主要包括生活补助0.36万元、奖励金0.06 万元。资本性支出3.34万元，占基本支出的1.3%,包括办公 用品购置支出3.34万元。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支 出决算为 1.12 万元，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，与上年数 0 万元持平。 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 上年 0 万元持平。 公务用车购置及运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出 决算为 1.12 万元，与上年数 1.14 万元基本持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务 用车购置费及运行维护费支出决算1.12万元。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公 出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.12万元， 其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.12万 元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车 保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 九、关于2019年度预算绩效情况说明 2019 年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管 理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2019 年部门预算 时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效 目标与部门预算同步编制、同步申报, 根据部门整体支出 绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，我部 2019 年度整体支出绩效评为“优良”。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支 44.08 万元，比年初 预算数 25.3 万元增加 18.78 万元，增加 74.2%。主要原因是 增加了工会经费及其他工作经费等。 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费0 万元，用于召开会议，人数 0 人，开支培训费 0.22 万元，用于开展培训，人数 16 人， 内容为论坛等活动。 （三）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物（办公设备）支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支 出总额的 0%。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。原有单位用车 1 辆已调至机 关事务中心公车服务平台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 中共益阳市资阳区委宣传部2019年部门决算公开表格