2020年渔政站部门预算编制说明.doc

沅江市渔政管理服务站 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市渔政管理服务站 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）贯彻落实党和国家的方针、政策和法律法规，在全市 行使渔政行政管理职能，做到依法治渔。 （二）负责全市天然水域的综合开发，根据全市经济发展的 总体布局，制定全市渔业发展战略、中长期发展规划和年度 指导性计划，并负责组织实施与监督检查，合理开发和利用 全市天然水产资源。 （三）负责全市渔业生产的产前、产中、产后服务工作，搞 好全市监督管理水产品质量安全管理等工作。 （四）负责全市水域的渔政监督管理和渔业资源增殖保护工 作，负责全市渔船检验及渔港监督，维护正常渔业生产秩序， 保护生产者的合法权益。 （五）负责和协调水产行业重大科研项目攻关及成果鉴定； 负责行业相关项目的可行性研究、论证、申报并组织实施； 负责科技推广项目的实施、验收和鉴定。 （六）搞好调查研究，及时掌握渔业生产动态，为市委、市 政府决策提供可靠依据。 二、部门预算单位构成 沅江市渔政管理服务站为独立核算的二级机构，根据编委 核定，我站内设 3 个股（室、站），7 个执法中队。即：办公 室，计财股，渔船检验渔港监督站，渔政执法一、二、三、 四、五中队、值守中队、内湖中队。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 76 人。其中：实有在职人员 76 人，离退休人员 34 人，遗属 9 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 886.135 万元，其中：一般公共预 算拨款 764.135 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 80 万 元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元，上级财政补助收入 42 万元。 收入较去年增加 44.272 万元，主要是洞庭湖常年禁止捕捞 工作的经费增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 886.135 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 719.135 万元，分别为：人员经费支出 642.135 万元，公用经费支出 77 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 167 万元，其中:常年禁渔项目支出 72 万元， 主要用于洞庭湖禁止捕捞方面；内湖执法中队项目支出 5 万 元，主要用于宣传内湖禁养、打击偷盗捕鱼；非税收入执法 成本项目支出 33 万元，主要用于执法成本；渔船、渔政监 督项目支出 10 万元，主要用于渔船检验、渔政监督；公务 用船项目支出 7 万元，主要用于保障公务用船的正常运行； 安全生产整治项目支出 10 万元，主要用于渔业生产安全整 治；打非治违项目支出 15 万元。主要用于全年打击非法捕 捞的船只；渔政监控服务项目支出 15 万元，主要用于精准 打击非法捕捞方面。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 719.135 万元； 2130102 一般行政管理实务 135 万元； 2130213 执法与监督管理 10 万元。 2139999 其他农林水支出 22 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 642.135 万元； 商品和服务支出 77 万元； 对个人和家庭的补助支出 5.15 万元； 项目支出 167 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 764.135 万元，比 2019 年预算增加 71.672 万元，上升 9.4%。增加原 因为洞庭湖常年禁止捕捞工作的经费增加。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 8 万元， 其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 0 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 15 台，价值 7.5 万元；专用设备 13 艘，价值 182.72 万元等等；空调 18 台，价值 6.84 万元；其他设备价 值 89.41 万元，资产总价值 286.47 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 886.135 万 元，其中，基本支出 719.135 万元，项目支出 167 万元。 常年禁渔项目绩效评价：项目金额 72 万元，完成目标， 达到成效。 内湖执法中队项目绩效评价：项目金额 5 万元，完成目 标，达到成效。 非税收入执法成本项目绩效评价：项目金额 33 万元， 完成目标，达到成效。 渔船、渔政监督项目绩效评价：项目金额 10 万元，完 成目标，达到成效。 公务用船项目绩效评价：项目金额 7 万元，完成目标， 达到成效。 安全生产整治项目绩效评价：项目金额 10 万元，完成 目标，达到成效。 打非治违项目项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成 目标，达到成效。 渔政监控服务项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成 目标，达到成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。