赫山区计生协会2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区计生协会 2017 年度部门决算公开 目 录 第一部分 赫山区计生协会单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区计生协会单位 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区计生协会 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区计生协会单位概况 一、主要职能 1、推进计生基层群众自治，组织发动会员在控制人口数 量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带 头作用。 2、向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、 政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知 识。 3、协调社会力量，积极开展生育关怀行动，向群众提供 生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决 实行计划生育的实际困难和后顾之忧。 4、加强流动人口计生协会组织建设，开展流动人口均等 化服务。 5、履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求， 维护群众的合法权益。 6、参与公共卫生服务，提高计生家庭健康水平。 二、部门决算单位构成 （一）机构设置情况：群众团体 1 个，为全额拨款的事 业单位。 （二）人员构成：在职人员编制数 4 人，全部为公务员 编制。 2 第二部分 赫山区计生协会 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 8 无数据，赫山区计生协会没有政府性基金收入，也没有 政府性基金安排的支出，故本表无数据。 3 第三部分 赫山区计生协会 2017 年度部门决算情况 说 明 一、关于赫山区计生协会 2017 年度收入支出决算总体 情况说明 赫山区计生协会 2017 年度收入总计 192.9 万元，比上年 同期减少 11.5 万元，下降 5.6%；支出总计 184.8 万元，比 上年同期减少 19.6 万元，下降 9.6%。主要原因是项目经费 较上年有所减少。 二、关于赫山区计生协会 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 192.9 万元，其中：财政拨款收入 183.7 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.2 万元，占 5%。 三、关于赫山区计生协会 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 184.8 万元，其中：基本支出 63.5 万元，占 34%；项目支出 121.3 万元，占 66%；经营支出 0 万 元，占 0%。 四、关于赫山区计生协会 2017 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 183.7 万元，比上年同期 减少 20.7 万元，下降 10%；财政拨款支出总计 179.4 万元， 比上年同期减少 25 万元，下降 12%。主要原因：项目经费较 4 上年有所减少。 五、关于赫山区计生协会 2017 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 179.4 万元，比上年同 期减少 25 万元，下降 12%。主要原因是本年度项目经费减少， 压减了计划生育服务工作开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 176.3 万元，占 98.3%；农林水支出（类）支出 0.5 万元，占 0.3%；住房保 障支出（类）支出 2.6 万元，占 1.4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）财政拨款支出 44.6 万元，主要用于开展 日常计划生育服务工作。 2.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）财政拨款支出 131.7 万元，主 要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作以及提升计划 生育管理服务水平，促进全区人口与经济社会均衡发展。 4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财 政拨款支出 0.5 万元，主要用于响应区委区政府关于扶贫工 作要求，根据扶贫文件精神和扶贫需要，对扶贫对象进行结 5 对帮扶。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）财政拨款支出 2.6 万元，主要用于缴纳单位职工住房 公积金。 六、关于赫山区计生协会 2017 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.1 万元， 其中人员经费支出 42.9 万元，主要包括：基本工资支出 26.6 万元、津贴补贴支出 2.5 万元、奖金支出 6.3 万元、其他社 会保障缴费支出 1.8 万元、伙食补助费支出 3.1 万元、住房 公积金支出 2.6 万元；公用经费支出 15.2 万元。主要包括： 办公费支出 2.7 万元、印刷费支出 4.6 万元、电费支出 0.1 万元、租赁费支出 2 万元、会议费支出 0.4 万元、培训费支 出 0.1 万元、公务接待费 4.4 万元、工会经费 1 万元。 七、关于赫山区计生协会 2017 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 赫山区计生协会没有政府性基金收入，也没有政府性基 金安排的支出。 八、关于赫山区计生协会 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元， 6 支出决算为 4.4 万元，完成预算的 44%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 为 4.4 万元，完成预算的 44%。2017 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规 定，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理使用资金，压减 招待费用开支，三公经费支出显著减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算为 4.4 万元，占 100%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于上年决算数的主要原因：主要原因是我单位严格执 行中央八项规定，压减招待费用开支，三公经费明显下降。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 4.4 万元，国内公务接待 45 批次，接待 460 人。接待支出主要用于志愿者开展服务活动支出、接待上级 7 部门调研等事项。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年本单位预算收入 138 万元， 决算收入 192.9 万元， 增加收入 54.9 万元；2017 年本单位预算支出 138 万元，决 算支出 184.8 万元，增加支出 46.8 万元。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 15.2 万元，较上年 减少 64 万元，下降 81%，主要原因：一是本单位严格执行中 央八项规定，压减三公经费支出；二是本年没有购买专用材 料支出；三是本年度项目经费支出未列入机关运行经费支出。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度无政府采购支出。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产账面金额为 9.7 万元，因办公地点搬迁，新购置了通用设备 2 万元，含 电脑、空调、冰箱等，新购置办公家具 2.3 万元，含厨具、 会议桌、沙发、书柜等。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用设备 0 台(套)。 （五）预算绩效情况的说明。 本单位无重点项目预算。 8 2018 年 9 月 18 日 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 9 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 10 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 11