区移民局2022年度项目支出绩效评价报告（三峡后续工作）.doc

益阳市赫山区库区移民事务中心 2022 年度国家重大水利工程建设基金（三峡后 续工作）预算执行情况绩效自评工作 报 告 根据水利部三峡工程管理司《关于做好 2022 年度国家重 大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算执行情况绩效自评 工作》的通知，现就我事务中心 2022 年度三峡外迁帮扶资金 开展绩效自评情况汇报如下： 一、项目安排和资金使用基本情况 （一）基本情况 2019 年 3 月，我单位更名为赫山区库区移民事务中心， 为正科级事业单位。现有工作人员 11 名，其中，全额拨款人 员 10 名，自收自支人员 1 名。内设办公室、人事计划财务股、 项目股、后扶股等股室。2006 年省移民局核定我区大中型水 库 1 座，核定我区移民人数共 7734 人，涉及全区 18 个乡镇街 道的 145 个村（社区）918 个村民小组。我区安置三峡移民 227 人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的 5 个移民点。 （二）绩效目标 目标 1：计划投入 28 万元，改善三峡移民整体居住环境。 目标 2：计划投入 43 万元，改善三峡移民生活生产基础 设施条件。 目标 3：预计增加三峡移民人均收入 1000 元。 （三）省内资金安排、分解下达预算情况: 2022 年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续 工作)资金安排分配及拨付情况表 单位 万元 村名 项目内容 金额(万 元) 拨付时间 已拨付 岳家桥村 美丽屋场建设 12 2022.6.22 12 岳家桥村 公路建设 9 2022.6.22 9 衡龙桥村 美丽屋场建设 11 2022.12.14 11 衡龙桥村 水利建设 7 2022.12.14 7 衡龙桥村 三峡移民市场摊 位建设 3 2022.12.14 3 沧水铺村 人居环境 5 2023.1.3 5 沧水铺村 公路建设 6 2023.1.3 6 沧水铺村 水利建设 5 2023.1.3 5 珠波塘村 水利建设 5 2022.11.21 5 珠波塘村 水利建设 8 2022.11.21 8 合 计 71 未拨付 备 注 71 二、绩效目标完成情况分析 （一）项目资金到位情况分析：我库区移民事务中心制定 了项目资金管理制度及相关文件。根据省、市批复项目资金文 件及时下达了资金指标。项目完工经验收合格后，将已完工的 项目资金 71 万元及时通过国库支付局直接支付到各项目单位 的账户上。 （二）项目资金执行情况分析：我中心严格按省、市移民 局批复的项目资金文件批执行，无随意调整和变更的现象。 （三）项目资金管理情况分析：我中心严格按上级要求管 理移民专项资金，为了与移民工作经费严格分开，设置专账， 其拨付通过区财政局国库支付局拨付到各单位账户上。资金封 闭运行，区财政全程参与监督。项目实施过程中由项目单位在 村政务公布栏里实行公开公示，并在互联网+监督等平台公示 全区移民项目。项目资金安排和项目实施有移民参与监督。 （四）总体绩效目标完成情况分析 1、前期准备：我中心领导对绩效评价高度重视，成立了绩 效评价领导小组，积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理 制度，项目支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。 2、组织过程：经领导小组研究同意，由中心主任陈虎明 负总责，其他分管领导具体负责，办公室、财务股、项目股、 后扶股配合，对 2022 年度中央水库移民扶持基金进行了认真 细致的绩效评价。 （五）绩效目标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析 （1）数量指标 2021 年，湘财农指[2021]93 号文件，安排 2022 年度三峡 工程后续工作重大水利工程建设基金 71 万元，我区共安排 10 个项目，其中基础设施建设 7 个项 28 万元，人居环境整治 3 个项目 43 万元。 （2）质量指标 按上级要求，保证质量，完成目标任务，10 项目验收质 量合格率达 100%。 （3）时效指标 至 2022 年 12 月 31 日项目建设已全部完工。截止至 2023 年 1 月 31 日，项目资金完成率 100%。 （4）成本指标： 项目支出控制在批复预算资金范围内的项目比例达 100%。 2、效益指标完成情况分析 （1）经济效益： 2022 年三峡移民人均可支配收入比 2021 年三峡移民人均可支配收入增加 1000 元，与绩效目标持平。 （2）社会效益：修建及维修公路水利建设，方便了移民 出行，降低了移民生产生活成本。 （3）生态效益：环境整治和基础设施（公路建设等）项 目的实施，配合国家美丽乡村建设战略，对移民聚居区进行道 路提质改造、实施农村公路建设工程、落实乡村振兴战略，开 展整村推进美丽移民村建设项目建设， 对移民聚居区进行序化、 绿化、亮化“三化”工程等，逐步改善了移民安置点和集中聚 居区的人居环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。 项目的实施，发挥了良好的经济效益和社会效益，净化空气， 维护区域生态平衡发挥了积极作用，生态效益明显。 3、满意度指标完成情况分析 移民项目的实施、人居环境的整治等进一步改善移民生产 生活条件，丰富群众的文化娱乐生活，移民和当地群众对项目 的实施十分满意，使移民感受到了党和政府的关怀和温暖，为 移民致富打下了基础，使移民逐步走上致富的道路，提升了移 民群众的幸福感、获得感。经调查，我区库区移民对后期扶持 政策实施满意度达 90%；全年未出现与后期扶持相关的非正常 进京越级上访事件；我中心对交办的信访事项反应迅速，处理 率达 100%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 目前没有存在偏离绩效目标的原因。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果拟交相关部门应用和网上公开。 五、其他需要说明的问题 上级巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题及其他所 涉及的金额。 益阳市赫山区库区移民事务中心 2023 年 4 月 28 日 附件 4： 2022 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 项目 决策 （20 分） 二级 指标 三级 指标 自评 分 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 项目 目标 设立了项目绩效目标；目标明确；目标明确（1 分） 3.5 目标（4 内容（4 分） 目标细化（1 分） 目标细化；目标量化 分） 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社 有关法律法规的明确规定；某一 决策 会发展规划（1 分） 3.5 经济社会发展规划；某部门年度 依据（4 分） 部门年度工作计划（1 分） 工作计划；某一实际问题和需求 决策过 针对某一实际问题和需求（1 分） 程（8 分） 项目符合申报条件；申报、批复 符合申报条件（2 分）项目申报、 决策 3.5 程序符合相关管理办法；项目调 批复程序符合管理办法（1 分） 程序（4 分） 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 分配 3 办法（3 分） 根据需要制定的相关资金管理 有相应的资金管理办法（1 分） 办法；管理办法中有明确资金分 办法健全、规范（1 分） 配办法；资金分配因素全面、合 因素全面合理（1 分） 理 分配 4 结果（5 分） 资金分配符合相关管理办法；分 符合分配办法（2 分） 配结果公平合理 分配公平合理（3 分） 到位率（3 分） 实际到位/计划到位*100% 资金分 配（8 分） 3 资金到 位（5 分） 根据项目资金的实际到位率计算 得分 到位 2 时效（2 分） 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及时到位， 不及时但未影响项目进度 （1 分） 是否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 资金 7 使用（7 分） 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列项目支出 依据不合规扣 2 分 情况；无截留挤占挪用情况；无 截留、挤占、挪用 超标准开支情况；无超预算情况 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 资金管 项目 理（10 分） 管理 财务 （25 3 管理（3 分） 分） 扣 3-6 分 资金管理、费用支出等制度健全；财务制度健全（1 分）严格执行制 制度执行严格；会计核算规范 度（1 分）会计核算规范（1 分） 组织 0.5 机构健全、分工明确 机构（1 分） 机构健全、分工明确 （1 分） 组织 项目 项目按计划开工；按计划进度开 按计划开工（1 分） 按计划开 2.5 实施（10 实施（3 分） 展；按计划完工 展（1 分） 按计划完工（1 分） 分） 管理 5 制度（6 分） 项目管理制度健全；严格执行相 管理制度健全（2 分） 关管理制度 制度执行严格（4 分） 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出数量 4.5 数量（5 分） 的产出数量 率计算得分（5 分） 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出质量 3.5 质量（4 分） 的产出质量 率计算得分（4 分） 项目 产出（15 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出时效 分） 时效（3 分） 2.5 的产出时效 率计算得分（3 分） 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出成本 2.5 成本（3 分） 的产出成本 率计算得分（3 分） 项目 绩效 （55 分） 经济 7 效益（8 分） 根据项目实际，标识所产生的直 对照绩效目标，按经济效益实现 接或间接的经济效益 程度计算得分（8 分） 社会 根据项目实际，标识所产生的社 对照绩效目标，按社会效益实现 7.5 效益（8 分） 会效益 程度计算得分（8 分） 环境 根据项目实际，标识对环境所产 对照绩效目标，按对环境所产生 项目 7.5 生的积极或消极影响 的实际影响程度计算得分（8 分） 效果（40 效益（8 分） 分） 项目产出能持续运用（4 分） 可持续影响 项目产出能持续运用；项目运行 7 所依赖的政策制度能持续执行（4 （8 分） 所依赖的政策制度能持续执行 分） 服务 对象满意度 （8 分） 总分 7.5 90 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意 的满意程度 率计算得分（8 分）