益阳市资阳区人民政府办公室2021年部门预算绩效自评报告.docx

益阳市资阳区人民政府办公室 2021 年预算绩效自评报告 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区 政府办公室名义发布的公文。 2、研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单位 和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家 湖新区管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，或对区 政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审 批决定。 3、负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要 领导重要文稿。 4、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织 会议决定事项的实施。 5、负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各 乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新 区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行 落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。 6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和 督促落实区政府领导批示；负责区长热线工作。 7、负责全区经济和社会发展监测分析，对经济社会发 展中重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方 案。 8、负责区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益 阳市资阳区人民政府公报》。 9、负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办 理工作。 10、负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融 市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。 11、负责全区“放管服”改革和政务公开工作。 12、推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。 13、负责全区政府系统办公室业务指导。 14、完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。 （二）机构设置 益阳市资阳区人民政府办公室内设机构包括：本部门共 有编制人数 50 人，实有人数 90 人。内设股室 8 个，分别为： 秘书组、文电组、经济研究室、区长热线办（值班室）、督 查室、人事组（财务组、招商办）、金融工作组、“放管服” 改革组（政务公开组）。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区人民政府办公室只有本级，没有其他预算 单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区人民政府 办公室。 三、预算总体情况 1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本部门收入预算 824.3 万元，其中，一般公 共预算拨款 809.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳 入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入 14.73 万元。 收入较去年减少 103.3 万元，主要原因是 2021 年遵循节约 的原则，压缩全年支出，比上年预算减少 20%。 2.支出预算：2021 年本部门支出预算 824.3 万元。 （1）基本支出：2021 年本部门基本支出预算 513.42 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （2）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 310.88 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建 设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 310.88 万 元，主要用于政府公报的编辑、区长热线的正常运转、12345 平台的维护、政府各项调研工作的开展、主要负责全区行政 审批制度改革统筹协调、创交模工作的开展、企业改制工作、 金融证券工作的开展、政务督查工作的开展、驻政府办纪检 组纪检工作开展、机要保密专项、信息中心专项、全区“放 管服”改革的综合、协调、督促等方面。 四、决算总体情况 1. 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 ： 2021 年 度 收 、 支 总 计 1,296.21 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 85.97 万元，增长 7.1%。 2.收入决算情况：2021 年度收入合计 1,215.92 万元， 其中：财政拨款收入 1,125.92 万元，占 92.6%；上级补助收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 89.99 万元，占 7.4%。 3.支出决算情况：2021 年度支出合计 1,296.21 万元， 其 中 ： 基 本 支 出 1,081.64 万 元 ， 占 83.45% ； 项 目 支 出 214.57 万元，占 16.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经 营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 4.财政拨款收入支出决算总体情况：2021 年度财政拨款 收、支总计 1,206.22 万元。与上一年度相比，财政拨款收、 支总计各增加 43.45 万元，增长 3.74%。 四、预算绩效情况 2021 年，我单位按照有关政策文件和要求开展预算绩效 管理工作，整体支出和项目支出实行绩效目标管理，共涉及 资金 310.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 1.加强绩效目标管理：在编制 2021 年部门预算时，本 部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，纳入 2021 年部门 整体支出绩效目标的金额为 824.3 万元，其中：基本支出 513.42 万元，项目支出 310.88 万元。实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经人大批准后，在规定时间内， 将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2.开展绩效运行跟踪监控：按照资阳区绩效考核文件要 求，本单位对重点专项开展跟踪监控，对存在的问题及时予 以纠正。 3.做好绩效自评和结果公开：根据市文件要求，本部门 抽调专人成立绩效评价工作小组并开展了绩效自评，2021 年 度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等 方面较好的支持了工作发展。并将自评结果在本部门网站进 行了公开。