益阳市赫山区商务局2018年度部门决算公开.doc

益阳市赫山区商务局 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门基本情况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 益阳市赫山区商务局 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区商务局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 益阳市赫山区商务局 2018 年部门决算说明 第一部分 一、主要职能 （一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的发展方针、政策，拟定 全区商贸流通中长期发展规划以及规定、办法和措施。 （二）推进流通体制改革。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整现代物流 配送、电子商务等现代流通方式。 （三）加强流通领域市场体系建设。负责全区商业网点和市场建设的规范管理。 监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。 （四）承担牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作的责任，提出整顿和规范全区 市场秩序的工作建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公 共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （五）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸 服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承担行业管理工作；负责全区生猪定点 屠宰的监督管理工作；对原油、成品油市场进行监督管理。 （六）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口配额招标 政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计 划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。 （七）负责全区对外贸易经营者的备案登记和管理工作；指导协调机电产品、高 新技术产品的贸易促进工作；指导协调全区外贸企业的出口退税、出口信用保险工作； 研究促进区内企业进口的政策措施，做好重要工业品、原材料进口的管理和服务工作。 （八）配合国家商务部、省商务厅、市商务局反倾销、反补贴、保障措施案件在 区内涉案企业的产业损害调查；配合、指导、协调国外对本区出口商品的反补贴、反 倾销、保障措施案件的调查应诉工作；承担全区范围内有关世贸组织知识的咨询、宣 传和培训工作。 （九）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合 作、对外投资设立企业（金融企业除外）等对外经济合作业务；指导、协调和管理外 经项目的设备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目；负责承办进出口贸易、劳 务输出、经济技术合作、技术培训、“三资”企业等外经贸因公临时出国（境）任务 的初审。 （十）贯彻执行国家有关承接产业转移、发展加工贸易的政策，拟订全区承接产 业转移、发展加工贸易的规划和措施；负责对全区加工贸易企业进行业务指导和协调； 牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务对外承包平台建设。 （十一）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商 务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在 境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。 （十二）负责直属企业的监督管理；负责申报和管理国家和省外经、外贸、内贸 流通项目资金；负责全区外贸企业改革中的重大问题，指导全区外贸企业进行改革。 （十三）承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务；指导全区 流通领域信息网络和电子商务建设；指导全区商贸流通行业协会、学会等社团组织工 作。 （十四）承办区人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区商务局部门决算包括局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所 属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。 根据上述职责，区商务局其有 9 个内设机构，分别是：1、办公室（政务服务 股）； 2、人事股（企业改制办公室）；3、财务审计股；4、外经外贸股；5、市场 调节股；6、市场建设股； 7、市场秩序股（法规股）；8、综治维稳安全生产办公室； 9、纪检监察室、工会按有关规定设置。另设公益一类事业单位 3 个,分别是：1、区 投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）； 2、商务行政综合执法大队（公益 一类事业机构）；3、益阳市赫山区行业办（股级公益一类事业单位）。 第二部分 益阳市赫山区商务局 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区商务局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 1,604.08 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 638.39 万元，增长 66.11%。主要原因：2018 年一笔企业外贸资金补助没有纳入年初预算。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 1,604.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1604.08 万元，比上 年增加 66.11%。占本年总收入 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1,604.08 万元，其中：基本支出 1,604.08 万元，占本年总支出 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 1604.08 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、 支总计各增加 638.39 万元，增长 66.11%。主要原因是:多一笔企业外贸资金补助。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 1604.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度 相比，比上年增加 638 万元，增加 66.11%。主要原因是:多一笔企业外贸资金补助。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 1604.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1520.93 万元，占 94.82%。社会保障和就业支出 31.94 万元，占 1.99%。住房保障 支出 51.21 万元，占 3.19%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 819.76 万元，支出决算为 1,604.08 万元， 完成年初预算的 195.68%，主要原因：2018 年一笔企业外贸资金补助没有纳入年初 预算。其中： 按经济分类：工资福利支出 363.08 万元，比上年增加 10.49%。商品和服务支出 93.41 万元，比上年减少 75.6%。对个人和家庭的补助 48.02 万元，比上年减少 81.11%。 对企事业单位的补贴 1099.57 万元，上年无对企事业单位的补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区商务局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,604.08 万元。 其中: 人员经费 411.11 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其 他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 1,192.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 18 万元，支出决算数为 0.12 万 元,完成预算的 0.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费决算数为 0.12 万元，占 100%。公务接待 2 批次 18 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年减 少 15.06 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公” 经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。 评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支 出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的 增补，制度的建立更为完善。 2、重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。 3、经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费 进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向 分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。 4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购 目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的 完整。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年，我局狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效 益。主要绩效如下： 1、外经外贸有所增长。积极引进和培育有外贸进出口前景的外向型企业，巩固现 有出口企业的出口成果。加强各项服务，争取政策支持，采取适当激励措施，鼓励企 业科技创新、新产品研发、积极报关，提高全区外贸进出口水平，确保全年 2.4 亿美 元外贸进出口任务顺利完成。在各方努力下，我区提前半年完成了全年外贸进出口任 务。初步制定了《赫山区促进外贸发展奖励办法》，帮助企业办理外贸进出口资质， 指导企业进行外贸进出口，帮助企业对接税务系统，解决企业难题。 2、内贸增速继续领跑全市。今年以来，在区委、区政府的大力支持下，湘域电商 已在我区建设村级电商服务及物流站点 145 个，其中贫困村建设电商服务站及物流服 务站点全部到位。农人公社护农商城以农机合作社与农机需求者的对接，全方位实现 农户+合作社+生产企业+电商的模式，开设网店 186 个，其中贫困村网店 17 个。目 前，我区共有 22 家电商企业进入省级电子商务检测统计系统，8 家企业进入待认定。 预计全年电子商务总销售额为 18 亿元。 结合区安委会通过的“安全生产执法工作计划”，加强对商贸流通领域特别是成 品油市场的监管。全年共发出整改通知书 15 份，查处非法流动加油车 7 台次，罚款 43800 元，确保了商贸流通领域安全生产工作得到落实，全年无安全生产事故。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区商务局机关（事业）运行经费财政拨款决算 1192.98 万元。 比 2017 年增加 810.18 万元。主要原因是：对企业的外贸补助资金金额较大。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以 上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构 事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源 事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派及工商。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单 位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成 日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机 关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类 学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级）。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人 员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由 单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作 人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会 保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保 险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公 用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、 传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市 内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维 护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件 印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿 费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交 通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉 讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用 经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金， 伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助 费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食 补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的 现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支 出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡 义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、 对农户的生产经营补贴、保障性住房租? 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本 建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。 其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。