2021年信访局部门整体支出绩效评价报告).doc

附件 1： 绥宁县信访局单位2021年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 绥宁县信访局系县政府组成工作部门，本单位为正科级 全额拨款行政单位。内设办公室、业务股 2 个职能股室，下设 二级机构 1 个。信访局编制数 5 人，实有在职人员 7 人，退休 人员 1 人。 （一）部门基本情况 1、职能职责 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。 3、协调处理重要信访事项。 4、督促检查信访事项的处理。 5、研究、分析信访形势，开展调查研究，及时向本级人 民政府提出完善政策和改进工作的建议。 6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工 作机构的信访工作进行指导。 2、组织架构，人员编制： 信访局内设办公室、业务股 2 个职能股室，编制数 5 人，实 有在职人员 7 人，退休人员 1 人。下设二级机构 1 个，编制数 4 人，实有在职人员 4 人。 3、资金支出管理： ①、严格执行国家的财政财务制度；②、统筹兼顾保证重 点，合理安排支出比例；③、分清经费渠道，划清资金界限； ④、加强政府采购管理，节约各种费用支出。 4、年度重点工作为： 及时处理信访矛盾问题，杜绝发生重大群体性事件和重 大舆情发生。加强对初信初访办理情况的督查核实。对重点 问题要专题研判解决。对涉军群体、移民生活生产困难、涉 贫等方面的突出问题，超前研判可能诱发的矛盾纠纷，及时 向相关部门和分管领导做好专题汇报，制定解决措施和应急 方案，将矛盾隐患消除在萌芽状态。认真化解“治重化积” 信访积案。实施县级统筹、乡镇（部门）负责、以村为主， 大力开展信访三无乡镇、三无村（社区）建设,为全县经济 发展、乡村振兴营造和谐稳定的社会环境。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余:本年度收入总额为 428.35 万元， 其中财政拨款收入总计 412.43 万元，其他收入 15.92 万元。本 年支出 425.09 万元，其中基本支出 304.38 万元，项目支出 104.79 万元，其他资金基本支出 15.92 万，本年预算资金收支 结余 3.26 万元。 2、年度财政拨款决算支出情况：2021 年本部门支出 409.17 万元，比上年增加 114.63 万元，增长 38.92%；变化的主要原因： 本年人员增加，人员经费和公用经费支出增加，本年项目数量 和规模增加，项目经费支出增加。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：2021年度，我单位严格坚持 财务制度，审核发票，及时记账，编制会计报表，监督日常财 务制度执行，保管财务票据，管理会计档案。开展了对公务接 待费、发放补助等违反中央八项规定的专项清理，完成了2021 年度部门决算编制、2021年内部控制报告编制、2021年绩效管 理、2021年度部门预算编制工作，并按规定的时间和要求在绥 宁县政府门户网站对2020年部门决算、2021年部门预算进行了 公开。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2021年年初预算批复的基本支出为230.02万元，年中追加 182.41万元（占年初预算批复数79.30%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为412.43万元。 全年财政拨款支出为409.17万元，本年财政拨款收支差额3.26 万元。2021年年初财政拨款结转和结余21.88万元，年末财政拨 款结转和结余25.14万元。 2021年决算基本支出320.30万元，其中：工资福利支出 145.65万元、商品和服务支出160.65万元、对个人和家庭的补 助14.00万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 218.28万元，其中工资福利支出差异58.45万元；对个人和家庭 的补助差异14.00万元，主要是基本工资、绩效工资、机关事业 单位养老保险费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资 福利支出等科目。其原因是本年人员增加，并补发了上年的绩 效奖,商品和服务支出差异145.83万元, 其原因是人员增加，业 务量扩大，差旅费、印刷费、劳务费、培训费及其他商品服务 支出较年初预算增，同时有关单位转入了15.92万元接访费用。 。（二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、专项业务等其他 行政管理事务支出。 2021年年初预算批复的项目支出为128.00万元，年中追加0 万元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回 及核减指标23.21万元，全年财政拨款收入为104.79万元。全年 财政拨款支出为104.79万元，本年财政拨款收支差额0万元。 2021 年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0 万元。 2021年决算项目支出为104.79万元，其中：商品和服务支 出104.79万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。 决算数与年初预算指标对比，项目支出差异23.21万元，其中商 品服务支出差异23.21万元,主要原因是：本年较预算项目减少。 其他资本性支出差异0万元, 主要原因是：本年无其他资本性支 出、对个人和家庭的补助差异0万元, 主要原因是：本年无对个 人和家庭的补助、基本建设支出差异0万元, 主要原因是：本年 无基本建设支出。 （三）“三公”经费情况 2021年初批复预算的“三公”经费为16.00万元，其中公务 接待费16.00万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决 算支出“三公”经费15.51万元，其中公务接待费15.51万元、 公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出增加8.13万 元，上升110.19%；较年初预算减少0.49万元，减少比为3.06%， 完成年初预算的96.94%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 公务接待费 年 初 预 年 末 决 金 额 差 节约比率 算数 算数 异 16.00 15.51 0.49 3.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 0 及运行维护费 其中：公务用车 0 运行维护费 公务车购置费 0 合计 16.00 15.51 0.49 3.06% 1、公务接待费 全年国内公务接待共162批次，1724人次，其中有公务接待 函接待共162批次，1724人次。全年决算支出公务接待费15.51 万元，较年初预算节约0.49万元，下降3.06%；较上年支出增加 8.13万元，上升比为110.19%，增加的原因是维稳接访次数和接 接人次较上年增加，项目经费支出中公务接接费增加。 2、公务用车购置及运行维护费 2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为0x 辆。其中： （1）公务车运行维护费 2021年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万 元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台 车运行维护费减少（增加）0万元。 （2）公务用车购置费 2021年新增公务用车 xx 辆，金额0万元，较年初预算下降0 万元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2021年公务租车26次，金额2.38万元，其中到县外省 内租车26次，金额2.38万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座 谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集 整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分82.50分，财政支出绩 效为“良”。主要绩效如下： （一）高位推动，强化领导责任 1.搭建信访工作领导平台。2021 年，县委书记、县长共组 织召开 13 次县委常委会议和 12 次政府常务会议，专题研究部 署信访维稳工作，并率先示范，带头包“钉子案、骨头案”， 亲自督办重点信访事项，亲自约访信访群众，用自身的表率作 用带动全县各级领导干部主动投身信访工作中；县委副书记、 县委政法委书记或副县长、公安局长共组织召开 25 次信访联席 会议，专题研究部署信访维稳工作，并经常抓信访工作、督办 信访案件、主持研究处理重大信访问题。 2.扎实开展领导干部接访下访。建立健全定期接访、带案 下访、主动约访等制度。出台了《绥宁县 2021 年领导干部信访 接待日活动实施方案》，每周一有 2 名县级领导在县信访接待 中心接访。各乡镇、各机关单位也严格落实每周一班子成员带 班接访制度。在重要敏感时期，如全国“两会”、建党 100 周 年期间，每天至少有 1 名县级领导接访。 3.坚持领导包案机制。建立健全领导干部包案处理信访问 题长效机制，全县所有县级领导人人身上有任务，个个肩上有 责任。今年，县委书记佘芝云亲自交办重点群体和重点人员 13 件；将第二批“治重化积”交办件 31 件、自行梳理的重点群体 25 个和重点人员 58 个等全部交由县级领导包案化解。在县级领 导的亲自包案督办下，所有信访积案的化解工作进度明显加快， 严格按“三处理一到位”落实到位。 （二）健全机制，压实工作责任 1.制定年度信访工作要点。出台了《绥宁县 2021 年信访工 作要点》，明确了今年我县的信访工作重点，要求以创建省级 信访工作“三无”县为目标，聚焦基层基础、聚焦突出问题、 聚焦机制创新，推动信访工作高质量发展，促进社会和谐稳定。 2.完善信访工作年度考核办法。出台了《绥宁县 2021 年度 信访工作责任目标管理考核办法》，按乡镇和市属县直单位实 行分类考核，将信访工作考核纳入全县年度绩效考核和平安建 设考核，对发生进京非访、赴省进京集访、极端恶性事件和舆 论负面炒作的，实行“一票否决”。 3.实行信访情况每月通报制度。为切实落实好信访工作责 任制，由县信访工作联席会议办公室每月定期对全县赴省进京 信访情况和重点信访问题进行通报，通报结果与信访工作责任 目标管理考核相结合，情节严重的实行责任倒查，从严追究有 关领导和相关人员的责任。 4.全面推行让群众“最多访一次”。切实加强和改进初信 初访办理工作，夯实基层基础，坚持开门接访，严格落实首接 首办责任制，优化工作流程，提高办理质量，加强回访核实， 强化跟踪督办，推动群众初信初访只进一门、只访一次。今年， 我县共化解初信初访件 159 件。 （三）多措并举，畅通信访渠道 1.实行三级交办制度。我们把信访案件分为三类，同时实 行三级交办，即Ⅰ级为县委书记交办件、Ⅱ级为县信访工作联 席会议交办件、Ⅲ级为县信访局交办件，有效推进了信访事项 的办理工作。1-10 月份，我县发出Ⅰ级交办件 35 件，Ⅱ级交办 件 216 件，Ⅲ级交办件 378 件。 2.加大信访知识宣传力度。今年 5 月份，组织在全县范围 内开展了信访法治宣传月暨《湖南省信访条例》修订实施 15 周 年宣传活动，共悬挂横幅 155 条，粘贴标语 850 条，向群众发 放宣传手册 15000 册，宣传单 20000 余份。平时，充分利用电 子显示屏、接访下访、村村响等多种方式大力宣传法治信访知 识，确保依法信访成为社会共识，依法信访深入人心。 （四）集中整治，化解信访积案 1.开展“治重化积”专项工作。县委书记、县长带头包“钉 子案、骨头案”，亲自安排部署“治重化积”专项工作，集中 交办“治重化积”重复信访事项。及时制定专项工作方案，逐 案明确县级包案领导和责任单位，实行“日督导、周小结、月 通报、季调度、半年度约谈”挂图督办制度，强化督查督办， 严格考核追责，充分运用信访联席会议机制，发挥信访救助资 金扶危济困作用，坚持人民调解、行政调解、司法调解联动， 穷尽一切有效办法和手段，化解重复信访事项，取得了较好的 成绩。 2.开展信访维稳“百日攻坚”行动。经县委常委会议研究， 决定从 9 月中旬至 12 月底在全县开展信访维稳“百日攻坚”行 动。县委书记组织召开全县信访维稳“百日攻坚”行动动员部 署会议，将“治重化积”交办件、自行梳理的重点信访人员和 重点信访群体进行集中交办。“百日攻坚”行动期间，我县实 行周小结、月督查、月通报、月调度、月问责制度，严格考核 奖惩，加强源头治理，集中时间化解重点信访事项，专项治理 到市赴省进京访，成效显著。连续 5 个多月无进京走访，大部 分矛盾化解在基层、问题解决在萌芽状态。 （五）专项治理，规范信访秩序 1.做好建党 100 周年等重点时期信访维稳工作。以抓好建 党 100 周年信访稳定工作为主线，坚持和发展新时代“枫桥经 验”，建立健全信访工作机制，加强源头治理，夯实基层基础， 强化风险预警、应急处突，增强驻京办、驻长办工作力量，全 力以赴做好建党 100 周年等特护期间信访维稳工作，确保市、 省及全国“两会”、十九届六中全会和市、省党代会特护期间 实现了进京零登记，建党 100 周年特护期间实现了“五个严防、 一个确保”和“三个不发生”工作目标。 2.强化督查督办。今年，我县加大信访工作督查督办力度。 6 月 28 至 30 日，由县委县政府督查室牵头，组建 5 个督查小组， 对各乡镇和重点县直单位开展建党 100 周年信访维稳安保工作 进行了督查；9 月 27-29 日，县委政法委、县信访局组建 4 个督 导调研工作组，对各乡镇信访维稳工作进行了专项督导调研。 县信访联席办不定期对责任单位“治重化积”工作及上级交（督） 办件办理工作等进行实地督查督办和业务指导，着力推进重点 信访事项的化解。 3.加大依法打击力度。我们将蓄意制造事端、煽动、串联、 幕后操纵他人上访的违法犯罪分子，将缠访闹访、带有组织性 质的上访人员纳入扫黑除恶对象，并突出重点，深挖幕后，严 厉打击。今年以来，我县对恶意非访、闹访、缠访人员依法刑 事拘留 1 人、治安拘留 6 人，震慑效果和社会反响良好。 五、存在的主要问题 在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调 剂使用的现象，预算编制、使用需要更加科学、及时。同时， 内部控制制度还待进一步完善。 六、改进措施和有关建议 1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、 财务核算，杜绝超支现象的发生。 2.在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进 一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 3.强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解 落实，明确责任领导和责任股室及责任人，强化责任意识，使 每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性 和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。 绥宁县信访局 2022 年 8 月 26 日 附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 投入 分值 10 二级 指标 预算 配置 分 值 三级 指标 在职人 员控制 率 评价标准 指标说明 得分 5 以 100%为标准。在职人员控制率≦ 100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。 5 5 “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年 度“三公经费”预算数-上年度 “三公经费”预算数）/上年度 “三公经费”预算数]×100% 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年 初预算+本年追加预算-年末 结余）/（上年结转+年初预算 +本年追加预算）×100%。 5 预算控制率=（本年追加预算 /年初预算）×100%。 4 10 “三公 经费” 变动率 预算完 成率 预算 执行 分 值 5 10 预算控制率=0，计 5 分；0-10% 预算控 制率 公用经 费控制 率 过 5 8 （含），计 4 分；10-20%（含）， 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分。 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 60 程 预算 管理 50 “三公 经费” 控制率 7 政府采 购执行 率 预算 管理 4.5 管理制 度健全 性 6 8 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%。 7 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 “三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。 5 政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100% 4 6 一级 指标 分值 二级 分 三级 分 指标 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 行，2 分。 ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 资金使 用合规 16 性 产出 及效 率 5 4 8 重点工 作实际 完成率 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 6 10 经济 效益 社会 效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 低于 70%计 0 分。 取社会调查的方式。 30 行政效 能 履职 效益 12 社会公 众或服 务对象 满意度 总分 100 14 预算批复的用途；⑤资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 分；③基础数据信息和会计信息 预决算信息是指与部门预算、 资料真实，1 分；④基础数据信息 执行、决算、监督、绩效等管 和会计信息资料完整，1 分；⑤基 理相关的信息。 础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算 信息公 开性 职责 履行 办法的规定；②资金拨付有完整的 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 6 8 5 5 82.5 附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 5 7 140% 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 7.38 16.00 15.51 7.38 16.00 15.51 51.15 128.00 104.79 51.15 128.00 104.79 114.24 14.82 160.46 4.71 5.00 9.29 水费、电费、差旅费 10.47 0 8.96 会议费、培训费 0.23 0 1.27 其他 98.83 9.82 140.94 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 3、上级专项资金 4、其他 公用经费 其中：办公经费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2021 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 本单位严格按照预算办理，以收定支，对公用经费实行定额管理 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。