2021年四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心部决算公示说明(1).docx

附件 2 2021 年度 阿坝州九寨沟县林业和草 原生态旅游发展中心 部门决算 已经保密审查、内容审定，同意对外公开 目录 公开时间：2022 年 9 月 29 日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码) 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅 游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公 园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花 卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业 发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招 商引资和经营管理等方面的信息、 技术咨询和人才培训服务。 负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。 （二）2021 年重点工作完成情况 1、进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高 工作人员的理论水平和业务水平。 2、加强对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目。 3、进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜 绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工 作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。 4、继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传 工作，提升群众整体满意度。 5、继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。 6、积极配合做好自然保护地整合工作，待整合完成后 4 重新修订森林公园总规。 二、机构设置 2021 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个；财政供养 人员编制为 28 名，事业编制 28 名；2021 年实际财政供养人 员 26 人，较上年减少 2 人，其中：事业 26 人。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收支总计 2334.91 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各减少 963.27 万元，下降 29%。主要变动原因是灾后 恢复重建项目完成支付。 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 617.71 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 617.71 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 （注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收 入。） 5 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 1717.2 万元，其中：基本支出 483.14 万元，占 28%；项目支出 1234.06 万元，占 72%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支 出。） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年本年支出合计 1717.2 万元，其中：基本支出 483.14 万元，占 28%；项目支出 1234.06 万元，占 72%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （注：数据来源于财决 01-1 表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1717.2 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 1153.31 万元，下降 40%。主要变动原因是灾后恢复 重建项目完成支付. （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1717.2 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 0 万元，占 0%；教 6 育支出（2025）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（207） 支出 2 万元，占 1%；社会保障和就业（208）支出 55 万元， 占 3.2%；卫生健康(210)支出 9 万元，占 1.4%；、节能环保 (211)支出 180 万元，占 10%；住房保障(221)支出 33.46 万 元，占 2.4%。农林水(213)支出 1411.93 万元，占 82%；商 业服务业等(216)支出 0 万元，占 0%；其他支出（229）25.75 万元，占 2%；（罗列全部功能分类科目，至类级。） （注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的 全部功能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年般公共预算支出决算数为 1717.21 万元，完成预 算 100%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出 207 文化和旅游 01 其他文 化和旅游支出 99: 支出决算为 1.987182 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 2.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事 业单位基本养老保险缴费支出 05: 支出决算为 31.83 万元， 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位 职业年金缴费支出 06 支出决算为 23.17 万元， 完成预算 100%， 决算数等于预算数。 3.卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医 疗 02:支出决算为 1.06 万元，卫生健康支出 210 行政事业单 位医疗 11 公务员医疗补助 03：支出决算为 5.24 万元，卫生 7 健康支出 210 行政事业单位医疗 11 其他行政事业单位医疗 支出 99：支出决算 2.76 万元，完成预算 100%，决算数等于 预算数。 4.节能环保支出 211 自然生态保护 04 生态保护 01 支出 决算数为 180 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 5.农林水支出 213 农业农村 01 农田水利 53 支出决算数 为 3.9977 万元农林水支出 213 林业和草原 02 事业机构 04 支出决算数为 385.61 万元，农林水支出 213 林业和草原 02 其他林业支出 99 支出决算为 1022.33 万元。完成预算 100%， 决算数等于预算数。 6.住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01 支 出决算数为 33.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 7.其他支出 229 其他支出 99 其他支出 99 支出决算数为 25.75 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。 （注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部 门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为 调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数< 项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 483.14 万元， 其中：人员经费 455.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 8 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本 部门实际支出涉及的经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.85 万元， 完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是灾后重建项 目工作量增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 9 （境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要原因是……。 开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效） 等。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.85 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 1%。主要原因厉行节约。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截 至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 9.85 万元。主要用于干部职 工下乡精准扶贫、项目查看等所需的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原 因是……。其中： 国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公 务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元， 具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 10 出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于…… 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，九寨沟县林业和草原旅游发展中心机关运行经 费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0% （或与 2020 年决算数持平） 。 （注：数据来源于财决附 03 表） （二）政府采购支出情况 2021 年，政府采购支出总额 108.62 万元，其中：政府 采购货物支出 108.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 108.62 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （注：数据来源于财决附 03 表） （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导 11 干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数 据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对本单位整体绩效目标进行了预算事前绩效评估，评估 如下： 1、目标数量指标：2021 年九寨沟县林业和草原旅游发展中 心整体绩效目标数量指标主要任务共八项。 2、质量指标：2021 年人员经费和日常公用经费保质保量完 成。 3、时效指标：2021 年预算支出完成 100%。各项工作任务正 常结办，争取每月十号前将职工医疗保险、养老保险、工商 保险、失业保险单位缴纳部分按时足额支付到单位基本户， 及时与地税局联系扣款； 4、成本指标：各项目标任务在部门运行最低成本中完成。 5、经济效益：完成年初预算目标任务。 6、社会效益。促进地方经济发展，提高人民生活水平。 7、可持续影响。促进各项工作可持续发展 8、满意度指标：人民群众满意度达到 100%按照预算整体绩 效目标主要任务，我们将及时按时按量完成。 12 我中心将长期持续不断完善资金管理和使用。严格按照 《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算 科目。对专项资金坚持“专款专用，决不挪用，及时足额” 的原则，在工作中严格按照专项资金的要求，绝无随意分配、 切实做好资金的管理、使用工作。 （一）项目绩效目标完成情况。 九寨沟县林业和草原旅游发展中心整体绩效目标完成 情况综述。项目累计预算数 2334.91 万元，累计执行数为 2334.91 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，，强化管 理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体 支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体 系，各项工作有序开展，社会和谐稳定。发现的主要问题： 无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度) 九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心整体 项目名称 预算单位 预 预算数: 绩效目标 九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 2334.91 执行数: 13 2334.91 算 其中-财政拨款: 2334.91 其中-财政拨款: 2334.91 其它资金: 0 其它资金: 0 执 行 情 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 保障单位日常运转顺畅 项目全面完工 度 目 标 完 成 情 况 绩 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 一级指标 二级指标 三级指标 效 指 项目完成指 标 及文字描述) 数字及文字描述) 2021.1- 2021.12 按时完成 数量指标 标 完 项目完成指 时效指标 成 标 情 项目完成指 况 标 14 项目完成指 标 项目完成指 标 …… 提高九寨沟县生态旅游竞 经济效益 有效保障生态建设与保护， 效益指标 争力、促进经济社会可持 指标 维护生态安全 续发展 社会效益 保障人民群众生命健康和 有效保障人民群众生命 效益指标 指标 维护和谐稳定大局 生态效益 …效益指标… 指标 健康和维护和谐稳定 提高项目区森林防火控制 提高园区内预测、预报和 满意度指标 15 能力 控制森林防火的综合能力 满意 满意 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务 201 组织事务 32 其他组织事务支出 99： 16 指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事 务支出。 10.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事 业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208 其他社 会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 01 支出：指 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出 11.医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02：指反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 12.节能环保支出 211 自然生态保护 04 生态保护 01：指 反映用于生态保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出， 资源开发生态监管等支出。211 自然生态保护 04 其他自然生 态保护 99 13.农林水支出 213 林业和草原 02 事业机构 04：指反映 用于林业事业单位的基本支出。213 林业和草原 02 其他林业 和草原支出 99 其他林业和草原支出：指反映除上述项目以 外其他用于林业和草原方面的支出。 14.住房保障支出住房保障支出 221 住房改革支出 02 住 房公积金 01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 17 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。） 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 18 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本 部门职责职能增减名词解释内容。） 19 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 2021 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个； （二）机构职能。 负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅 游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公 园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花 卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业 发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招 商引资和经营管理等方面的信息、 技术咨询和人才培训服务。 负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。 （三）人员概况。 2021 年财政供养人员编制为 28 名， 事业编制 28 名；2020 年实际财政供养人员 26 人，较上年减少 2 人，其中：事业 26 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021 年本年收入合计 617.71 万元，其中：一般公共预 20 算财政拨款收入 617.71 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元， 占 0%； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 （三）部门财政资金支出情况。 2021 年本年支出合计 1717.2 万元，其中：基本支出 483.14 万元，占 28%；项目支出 1234.06 万元，占 72%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 2021 年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度 工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理 制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评 价得分为 88 分。 （二）结果应用情况。 1. 预算配置控制较好得 15 分。其中：财政供养人员控 制率：在职 26 人/编制 28 人*100%=93%，得 5 分；“三公” 经费预算数没变动，变动率等于 0，得 5 分；重点支出安排 率≥90%，得 5 分。 2. 预算执行比较到位得 13 分。 （1）预算调整率大于 10%，得 2 分。 21 （2）支付进度：专项资金下达及时，按照正常进度进 行支付，得 3 分。 （3）结余资金：年初结余资金 1099.49 万元，年末结 余资金 0 万元，未超过上年结余，得 2 分。 （4）“三公经费”控制率：≤100%,得 6 分。 3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需 进一步强化。得 15 分。 （1）管理制度健全性：得 3 分， ①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。 （2）资金使用合规性：得 3 分， ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （3）预决算信息公开性和完整性：得 3 分， ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； 22 ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 （4）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购 预算金额 一致）*100%=100%，得 3 分。 （5）公务卡刷卡率：公务卡刷卡率达 50%以上，得 3 分。 4.资产管理：资产管理制度健全，符合规范，安全性好。 利用率较高，得 10 分。 （1）管理制度健全性：得 3 分， ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合 法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 （2）资产管理安全性：得 2 分， ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤不存在资产有偿使用及处置； （3）固定产利用率：≥90%，得 2 分 5.职责履行，得 20 分。 我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，。 6.履职效益：得 15 分。各项工作有序开展，社会和谐 稳定。 四、评价结论及建议 23 （一）评价结论。 通过一年的努力，贫困户对干部、对落实政策等满意度 大幅提升。我局 4 个灾后重建项目均已顺利转固。 （二）存在问题。 一是单位业务更新快，业务软件升级快。但业务人员专 业技术知识更新缓慢。边摸索、边学习，难免多走弯路。二 是神仙池景区沿线的通讯问题。上四寨至神仙池景区沿线无 信号，处于通讯盲区，这对树立九寨旅游形象和景区资源保 护、护林防火工作都极为不利。 （三）改进建议。 一是加强我单位业务工作人才的培养，对当前专业技术 人员进行锻炼，不断提升其专业技术水平及业务能力，另一 方面积极引进急需的专业技术人才，改善现有专业技术人员 构成.二是积极与相关通信部门联系，确保景区通讯无盲区。 提高林业、草原防灭火能力。 24 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25 26