中共沅江市委办公室预算公开说明2018.doc

市委办主要职责及部门预算单位构成 一、工作职责 市委办公室协助市委领导督促检查市委重大决策、重 要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查市委领导 和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和 报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责市委全面 日常工作。市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能 部门、是市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外 的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务等重要职能。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我办内设科室 7 个，同时负责全市绩 效考核、全市深化改革、全市全面建设小康等项工作。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月，我办纳入预算编制 60 人，其中：公 务员及参公人员 45 人；离退休 15 人。另有遗属人数 3 人。 市委办 2018 年度部门预算情况说明 一、预算编制情况 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预 算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算： 2018 年预算总收入 668.632 万元。其中：一般公共预 算拨款 662.032 万元。 （二）支出预算： 2018 年单位预算支出 668.032 万元，其中： 1、按支出项目类分： 基本支出 413.682 万元，分别为：人员经费支出 380.318 万元(含)，公用经费支出 32.5 万元。 项目支出 263.8 千元。 2、按支出功能科目分： 2013101 行政运行 413.682 万元； 2013102 一般行政管理事务 254.95 万元； 2210201 住房公积金支出 28.567 万元。 3、按支出经济科目分： 工资福利支出 380.318 万元； 商品和服务支出 32.5 万元； 对个人和家庭的补助支出 0.864 万元； 项目支出 254.95 万元。 2018 年全年收支预算平衡。 二、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2018 年，我办“三公”经费预算数 10.24 万元，其中： 公务接待费 4.24 万元，公务车运行维护费 6 万元（比去年 减少 6 万元）。 （二）政府采购情况 2018 年我办安排政府采购预算 0 万元。 （三）预算绩效评估情况 2018 年度，我办纳入绩效评价的项目 0 个，涉及预 算金额 0 万元。