中共北塔区政法委员会部门2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

中共邵阳市北塔区委政法委员会 2020 年度部门整体支出绩效评价 报 告 根据《邵阳市北塔区财政局关于开展 2020 年度项目和整 体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3 号）文件精神， 我委对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整 体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是 厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是 规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评 价情况及评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 中共邵阳市北塔区委政法委员会(以下简称区委政法委) 是区委工作部门，为正科级。 1、主要职能 中共邵阳市北塔区委政法委员会是区委领导政法工作的 职能部门，主要职责是： （1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政 法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部 署，并督促贯彻落实。 1 （2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直 接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。 （3）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况， 结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 （4）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调 政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案 要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。 （5）组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安 综合治理各项措施的落实。 （6）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强 政法工作。 （7）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子 和干部队伍。 （8）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法 违纪案件。 （9）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。 2、机构情况 内设 6 个股室，分别是：办公室、政工室、执法监督室、 反邪教协调室、维稳指导室、综治指导室。 下设二级机构 2 个，分别为综治中心和区戒毒康复中心。 3、人员情况 2 区委政法委领导职数情况：书记 1 名；副书记 3 名（含常 务副书记 1 名）；政工室主任 1 名。编制人数行政编 5 人，工 勤编 1 人，事业编 5 人，实际人数 12 人，离退休 1 人，遗属 补助人数 0 人，小车编制数 0 台，实际无。我委未单独自行建 房，所用办公用房均为机关事务局分配用房。 （二）2020 年重点工作 2020 年，我委扎实推进了以下重点工作， 2020 年区委政法委主要围绕“一稳定两创两下降三上升” 的工作目标开展以下重点工作： 一、维护稳定和谐的社会经济大局。一是加大矛盾纠纷的 排查化解力度，二是确保特护期稳定，三是加大群体性事件的 预防处置力度，坚决防止群体性、恶性事件的发生，实现社会 的长治久安和和谐稳定。 二、推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。做好扫黑除恶中 央督导组督导反馈问题的整改落实，依法查办一批人民群众反 映强烈的大要案件， 完善宣传引导和扫黑除恶督导考评等机制。 三、抓实抓好平安北塔创建活动。一是健全和完善人防、 技防、物防三位一体的防控体系建设。二是实现区、乡、村三 级综治中心的整体上线运行。三是深化“结对帮亲”主题活动。 四、开展禁毒人民战争。全面部署和开展好我区“百日围 剿”专项行动。深入开展禁毒示范城区创建活动，至少要创建 3 一个省级示范点，争取申报省级禁毒工作示范县区。 （三）整体支出情况 1、整体收支决算情况 2020 年决算收入 447.64 万元，其中：预算拨款 447.64 万元，财政拨款 0 万元，其他收入 0 万元；年初结转和结余 79.2 万元；决算支出 526.84 万元，年末结转和结余累计 0 万 元。2020 年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下 （单位：万元）： 收入 项目 合计 年初 财政拨 结转、 款 结余 支出 基本支出 其他 收入 小计 人员经 费 公用经 费 项目 支出 年末 结转 结余 预算 319.27 79.2 240.0 7 0 240.07 158.5 81.57 0 0 决算 526.84 79.2 447.6 4 0 526.84 335.3 191.54 0 0 差异率 119.45 % 0 86.46 % 0 119.45 % 111.55 % 134.82 % 0 0 2、支出决算 2020 年度决算支出 526.84 万元，其中基本支出 526.84 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元。部门支出决算明 细如下（单位：万元）： 项目 财政拨款-基本支出 财政拨款-项目支出 工资福利支出 228.35 0 商品和服务支出 104.61 0 对个人和家庭的补助 106.96 0 资本性支出 86.92 0 4 合计 526.84 0 二、整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2020 年，我委基本支出 526.84 万元，主要用于保障人员 的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人 和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出 228.35 万元，占基本支出的 43.34%；商品服务支出 104.61 万 元，占基本支出的 19.86%；对个人家庭补助支出 106.96 万元， 占基本支出的 20.3%；资本性支出 86.92 万元，占基本支出的 16.5%。 （二）项目支出 2020 年，我委项目支出 0 万元， （三）项目资金结转和结余情况 2020 年项目资金结转和结余 0 万元。 （四）“三公”经费决算说明 公务接待费严格按照《北塔区党政机关国内公务接待管理 实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待 经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算 单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单 与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。 2020 年我委“三公”经费决算支出数 1 万元。其中：因 公出国(境)费 0 万元、公务接待费 1 万元（同比 2019 年 1 万 5 元增加 0 万元，严格按照中央八项纪律控制公务接待支出）、 公务用车费 0 万元。 （五）基本支出的公用经费情况 2020 年我委决算支出日常公用经费 191.53 万元。主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、招待费、水 电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等支出。具体明细如 下（单位：万元）： 项目 决算支出 占比 办公费 156815 8.19% 印刷费 399220 20.84% 咨询费 7364 0.38% 手续费 600 0.03% 水费 559 0.03% 电费 5586.05 0.29% 邮电费 12786 0.67% 差旅费 18566 0.97% 维修（护）费 36602 1.91% 租赁费 4400 0.23% 会议费 2400 0.13% 培训费 480 0.03% 公务接待费 10000 0.52% 劳务费 54411.23 2.84% 委托业务费 133228 6.96% 工会经费 110400 5.76% 其他交通费用 9685.5 0.51% 其他商品和服务支出 83043.6 4.34% 资本性支出 869169 45.38% 合计 1915315.38 （六）部门整体支出的管理情况 根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律 和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我委制订了《中共邵 6 阳市北塔去政法委员会财务内控制度（试行）》（〔2018〕8 号）、《中共邵阳市北塔去政法委员会项目资金管理办法（试 行）》（〔2019〕9 号），严格执行经费审批制度、财务会审 制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申 请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。 为了加强经费管理，提高资金使用效益，我们根据国家的 法律法规和财政有关文件制订完善了单位财务管理制度、经费 管理制度等相关制度；加强了部门资金的使用管理，规范整合 专项资金。在日常财务开支中严格按制度办事，不超标准超范 围开支，专款专用 （七）资产管理情况 我委建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行 账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责 管物。固定资产的购置须书面报告委领导，经委领导审批后， 办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采 购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理 负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020 年我委资产管 理和使用状况良好。 三、整体支出绩效情况 （一）预算配置 7 2020 年，我委在职人员编制数为 17 人，年末实际在职人 数为 12 人，财政在职人员控制率为 70.59%。年初预算收入 319.27 万元，年末决算收入 447.64 万元；年末决算支出 526.84 万元，项目资金结转结余 0 万元。 （二）预算执行 一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支 出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐 抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况 作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。 在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布 “三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管 理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按 专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施 进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使 用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。 （三）预算管理 为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我委制订 了《北塔区委政法委财务管理办法》、《北塔区委政法委财务 内控制度（试行）》、《北塔区委政法委财务集中会审实施办 法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财 8 务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、 责任化，监督检查常态化、同步化。 资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及 有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和 手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪 用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究 决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部 门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数 据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 （四）提升支出绩效 2020 年，我委全面落实省委、省政府和市委、市政府及 区委、区政府的政法部署，坚持以创造安全稳定环境为目标， 努力维护国家安全和全区社会政治稳定，确保各项工作任务全 面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。 （五）评价结论 结合我委财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩 效自评，自评等级“良好”。 四、存在的问题 1、财会人员配备力量不够。我单位因人员不够，财务出 纳与会计均为兼职人员。缺少专业财会人员，缺少专职资产管 9 理员，财务管理业务不娴熟，容易形成漏洞，财务及资产管理 的风险大，缺乏有效防范措施。 2、对财务知识学习不够。我单位两名财务人员都是兼职， 平时忙于应付其他各种业务工作，对财务知识的学习不够，特 别是执行新的会计制度，采用新的账务系统以来，存在对有关 财务管理方面的文件和规定学习理解不够的问题，对文件规定 的许多支出项目不知晓、不理解，不会用足用活政策。 五、措施和建议 1、加强财务人员学习培训。结合业务特点和岗位职责， 推进财务、会计人员继续教育，着力打造职业道德水准高、业 务技能精、职业判断力强的财会人才队伍。 2、进一步提高绩效管理水平 加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用 好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。 北塔区委政法委 2021 年 8 月 26 日 10