关于2020年部门预算编制情况说明(政府办).doc

九寨沟县人民政府办公室 关于 2020 年部门预算编制情况说明 一、基本职能及主要工作 1．负责上级来文运转、领导批示和报告，并督促办理。 2．负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志 组织会议决定事项的实施。 3．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县 政府办公室名义发布的公文。 4．研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的 事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。 5．根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争 议问题提出处理意见，报县政府领导同志审批。 6．督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府 公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实 情况跟踪调研，并向县政府领导同志报告。 7．指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好 需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工 作。 8．指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建 设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建 设。 9．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、 建议和政协委员提案、建议案工作。 10． 负责县政府人民防空和民防工作。 11．处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府领导 同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，提 出信访处理意见，报县政府领导同志决定，办理县政府领导 交办的有关信访事项。 12．根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时 反映情况，提出建议。 13．负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告 重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反 映的重要问题。 14． 承担县政府目标管理工作。 15． 承担行政事务工作，为县政府领导同志服务。 16.管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。 17.负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部 门、机构的政务服务工作。 18．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 县政府领导按州委、州政府规定配备。县政府办公室设 3 个职能股室：综合股、秘书信息股、行政股。政府办公室 设办公室主任 1 名，副主任 3 名（含兼职）。股级领导职数 3 名。机关党内职务按有关规定配备。下属金融工作服务中心、 人民防空办和信息公开工作中心。总编制共 64 名，其中机 关行政编制 20 名，参公编制 6 名，机关工勤人员编制 15 名， 事业编制 23 名。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出。政府办 2020 年部门 收支预算总额为 913.32 万元。 （一）收入预算情况 政府办 2020 年收入预算 913.32 万元，一般公共预算拨 款收入 913.32 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 政府办 2020 年支出预算 913.32 万元，其中：基本支出 833.32 万元，占 91.24%；项目支出 80 万元，占 8.76%。 四、财政拨款收支预算情况说明 政府办 2020 年财政拨款收支总预算 913.32 万元。收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 913.32 万元；支出包括： 一般公共服务支出 677.84 万元、社会保障和就业支出 87.74 万元、卫生健康支出 59.4 万元、住房保障支出 88.34 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 政府办 2020 年一般公共预算当年拨款 913.32 万元，比 2019 年预算数增加 161.05 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 677.84 万元，占 74.21%；社会保障 和就业支出 87.74 万元，占 9.61%；卫生健康支出 59.4 万元， 占 6.51%；住房保障支出 88.34 万元，占 9.67%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 677.84 万元，主 要用于：人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作 任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、 培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等 方面支出。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关 事业单位基本养老保险缴费(项):2020 年预算数为 72.68 万 元,其他行政事业单位养老支出(项)：020 年预算数为 12.18 万元,死亡抚恤(项)：020 年预算数为 2.88 万元,主要用于: 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 3. 卫 生 健 康 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ):2020 年 预 算 数 为 46.31 万 元 , 公 务 员 医 疗 补 助 (项):2020 年预算数为 12.63 万元,其他行政事业单位医疗支 出(项):2020 年预算数为 0.46 万元,主要用于: 按照规定标 准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2020 年 预算数为 88.34 万元,主要用于: 按照规定标准为职工缴纳 住房公积金等支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 政府办 2020 年一般公共预算基本支出 833.32 万元，其 中： 人员经费 715.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 117.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 政府办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 134.77 万 元，其中：因公出国（境）经费 80 万元，公务接待费 2.27 万元，公务用车购置及运行维护费 52.5 万元。 （一）因公出国（境）经费 80 万元。 （二）公务接待费较 2019 年预算增加 2.7%。2020 年公 务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活 动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算下降 70.62%，主要原因是励行节约。 单位现有公务用车 14 辆，其中:12 辆为越野车,1 辆为 中巴车，1 辆应急信息处理系统集成车。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 52.5 万元，用于 14 辆 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险 费等方面支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 政府办 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，政府办机关运行经费财政拨款预算为 117.81 万元，比 2019 年预算增加 21.92 万元，增加 22.86%。 （二）政府采购情况 2020 年，政府办安排政府采购预算 21 万元，主要采购 办公用台式计算机和多功能一体机。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，公有车辆14辆，属于一般公务用 车,单价50万元以上通用设备14台。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以 上大型设备。 (四)部门整体支出绩效情况说明 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年政府办按预算 913.32 万元编制了绩效目标, 从完成指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达 到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务 对象满意度等情况。 1、年度总体目标：保障政府办工作正常、高效运转。 2、数量指标：保障行政运行 3、质量指标：正常开展各项日常工作，按时足额保证 各项工作的质量到位。 4、时效指标：完成 2020 年度各项日常工作。 5、成本指标：严格按照 2020 年的预算安排，厉行节约， 完成 2020 年度的各项工作任务。 6、经济效益指标：严格压缩一般性支出，努力节约行 政成本。 7、社会效益指标：保障政府办工作的高效运行，完成 各项工作，树立良好的为人民服务形象。 8、可持续影响指标：建立长效机制，维护好政府工作 成果。 10、满意度指标：让广大群众和机关单位满意。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）: 指人员工资、日常运转以及为完 成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目 支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、 公务用车运行维护费等方面支出。 4.国防(类)国防动员(款)人民防空(项): 指人民防空工 程建设、宣传等方面的支出。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关 事业单位基本养老保险缴费(项): 指实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗 (项): 指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员 医疗补助等支出。 7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指按照 规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 附件：2020 年部门预算公开附表