兴国县档案局2017年部门决算公开说明.doc.docx

2017 年部门决算 公开单位：兴国县档案局 兴国县档案局 2017 年部门决算 目 录 第一部分 兴国县档案局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 兴国县档案局 2017 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 第三部分 兴国县档案局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、 “三公”经费支出决算表 第一部分 兴国县档案局概况 一、部门主要职能 （一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案 事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指 导、检查、监督、协调县直机关单位和各乡（镇、场）的档 案业务工作。 （二）按照党和国家的方针政策、法律法规及省、市档案工 作的地方性政策法规、规章制度，提出我县具体的贯彻意见、 实施方案，依法进行档案行政执法和监督。 （三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工 作的科学化、标准化与现代化建设。 （四）负责接收和统一管理县直机关的档案资料，保守党和 国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。 （五）负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流， 协调全县档案工作中的外事活动。 （六）协调指导全县机关档案室的档案接收范围及业务标准。 审查县档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。 （七）负责调查、征集我县散存在社会和其它部门的档案资 料，不断丰富馆藏。 （八）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档 案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方 面提供服务。 （九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即兴国县档案局。 第二部分 兴国县档案 2017 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 185 万元，其中上年结转和结余 30 万元，较上年增加 22.4 万元；本年收入 185 万元，较上年增 长 11%，主要原因是：1、档案馆运行费用增加；2、人员经 费增长；3、工资增长 。 179 我单位 2017 年度支出合计 179 万元，较上年上升 25%。 年末结转和结余 30 万元，较上年上升 280%，主要原因是： 档案馆库藏量增长，运行费相应增长。 二、支出决算情况说明 本年支出的具体构成为：基本支出 185 万元，占 86%。 按经济分类科目分：工资福利支出 120 万元，较上年增长 33.9%，主要原因是： 2017 年事业人员工资薪级上调，部分 职工岗位晋级；商品和服务支出 24 万元，较上年增长 20%， 主要原因是：商品服务支出增长快；对个人和家庭补助支出 33 万元，较上年增长 10%，主要原因是：1、社会保障费提 高；2 遗属补助增加。我系统 2017 年度支出合计 179 元，较 上年上升降 6%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 158 万元，决 算数为 185 万元，完成年初预算的 117%，主要原因是：1、 档案馆运行费用增加；2、人员经费增长；3、工资增长 。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 77 万 元，决算数为 87 万元，完成年初预算的 112%，主要原因： 档案馆库运行费增长。 按经济分类科目分：工资福利支出 120 万元，较上年增长 33.9%，主要原因是：2017 年工资薪级全员上调，部分职工 岗位晋级；商品和服务支出 24 万元，较上年增长 20%，主 要原因是：物价上涨，档案馆运行费增加；对个人和家庭补 助支出 33 万元，较上年增长 10%，主要原因是：1、社会保 障费提高；2 遗属补助增加。。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费 24 万元，较上年增长 18%， 主要原因是：物价上涨，档案馆库藏量增长，运行费相应增 长。 其中：办公费 8.5 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水 费 0 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0 万元， 差旅费 1.1 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护） 费 0.5 万元，租凭费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0.56 万 元，公务接待费 1.12 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万 元，委托业务费 0 万元，工会经费 1.2 万元，福利费 0.57 万 元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 9.2 万元， 其他商品和服务支出 1.48 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决 算数为 1.12 万元，完成预算的 180%，决算数较上年增长 20%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年增长 0%，主要原因：没有出国支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 1.67 万元，完成预算的 278%，决算数较上年下降 32%。主要原 因是：原因档案新馆建设、国家重点档案项目检查工作、精 准扶贫、与其他县局业务工作联系，接待数增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元......。 七、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 1 辆（公车已上缴，现无公车）。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导 向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管 理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监 控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价 结果与项目资金安排衔接一致。 第三部分 兴国县档案局 2017 年部门决算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政拨付的资金。 其他收入：指除“财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、 经营收入”以外的收入。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关 规定继续使用的。 基本支出：指行政事业单位，为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务的支出，其内容主要包括，工资福利支出 、商品 和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分。 工资福利支出：反映单位的在职人员和临时人员各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等费用。 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要，购买商品 和劳务的支出，具体包括;办公费、水费、电费、印刷费、邮电 费、差旅费、维修费、公务接待费、福利费等。 对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿补 助支出，具体包括离退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公 积金、助学金、其他等。