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新宁县一渡水镇人民政府 2016 年部门整体支出资金绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门设置情况。 2017 年县编委定我单位编制 109 人，其中政府编制 43 人，在职 33 人，工勤编 3 人，小车司机 1 人，退休人员 35 人，遗属人员 20 人；财政所编制 7 人，在职 4 人，退休人 员 3 人，临时人员 4 人；安监站编制 8 人，在职 5 人；社保 站编制 8 人，在职 7 人，退休人员 1 人；计生办编制 9 人， 在职 12 人；文体卫站编制 8 人，在职 2 人；农综站编制 18 人，在职 16 人，退休人员 5 人；林业站编制 13 人，在职 13 人，退休人员 1 人，乡属单位 7 个，其中行政单位 1 个，事 业单位 6 个。 （二）车辆情况。 公务车辆 1 辆。 （三）主要职能职责 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法 规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开， 加强对村民委员会、社区居委会的自治能力。加强民政、教 育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和 乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防 灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断 提高农村人口素质和农民生活质量。 （四）部门整体年度预、决算收支情况。 1.年初预算情况 我镇年预算总收入 1547.93 万元。本年收入 1547.93 万元。其中一般公共财政拨款补助 1323.94 万元;纳入公共财政预 算的非税收入拨款 41.58 万元，社保基金 128.71 万元，预算总支出 1547.93 万元，预算收支平衡。 1、 预算支出分析 2016 年预算支出 1547.93 万元，其中预算支出分析：2016 年预 算支出 1547.93 万元，其中工资福利支出 789.08 万元，一般商品和 服务支出 480.13 万元，对个人和家庭补助支出 278.73 万元。 2.年末决算情况及执行情况 决算收入 2270.04 万元，上年结转 10.92 万元，共 2280.96 万元。 基本人员工资福利支出 714.06 万元,商品服务支出 658.20 万元，对 个人和家庭补助 339.64 万元，其他资本性支出 565.68 万元，结余 3.37 万。共计 2280.96 万元，收支平衡。 二、单位整体支出的管理和使用情况 （一）基本支出。 基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 我镇的基本总支出 1386.09 万元。工资福利支出 704.98 万元， 商品服务支出 362.36 万元 ，对个人和家庭补助 318.75 万元（其中 离退休费 92.62 万元，奖励金支出 38.92 元，住房公积金支出 48.07 万元，其他对个人和家庭补助支出 30.45 万元）。 （二）项目支出。 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发 生的支出，主要用于 。 2016 年年初预算批复的 2016 年年初预算批复的项目支出是 891.05 万元。 （三）“三公”经费有效压减，厉行节约成效显著。 2016 年初省财政批复“三公”经费预算数为 101.38 万元，其中 公务接待费 90.88 万元、公务用车购置及运行费 10.5 万元。 全年决算支出“三公”经费 76.35 万元，其中公务接待费 71.94 万元、,公务用车购置及运行费 4.41 万元。较预算节约 25.5 万元。 具体情况如下： 项目 年初预算 因公出国（境）费 超预算（节余为正） 决算支 出 金额 占比 0 0 0 0.00% 90.88 71.94 18.94 20.84% 运行维护费 10.5 4.41 6.09 58% 合计 101.38 76.38 25 24.66% 公务接待费 公务用车购置及 附件 2 部门整体支出绩效自评报告表 （ 2016 年度） 单位名 新宁县一渡水镇人民政府 称（盖 编制人 章） 数 基 部门职 本 能概述 实有人 109 人 130 人（含离退休） 数 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度， 坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的自治能力。加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强 情 社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不 况 断提高农村人口素质和农民生活质量。 年度收 财政预算安排 2270.04 非税收 合 2280.96 入（万 上年结余 10.92 入收 其他 计 年度支 元） 基本支出 2277.59 项目支 入 合 出 本年结余 3.37 出 计 2280.96 财政供 （万元） 是否存在超编超配人员： 是□ 否√ 养人员 三公经 是否制定“三公”经费管理办法：是√ 否□ 控制情 实 费管理 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√□ 况 施 情 情况 否□ 是√□ 否□是√ 否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 况 非税收 年度非税收入是否完成: 入完成 政府采 情况 购及金 额 是否实行收支两条线管理：是√ 否□ 三公经费是否比年度下降：是□ 否□ 年度是否制定了政府采购计划：□√是 □否 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ 应采购金额 20.2 万元，实际采购金额 19.8 万元 本年度是否追加了预算:是√□ 预算 执行 否□, 追加金额万 元 本年度收支是否有结余: 是□ 否√□,结余金额 财务 是否制定财务管理、 会计核算等制度: 是√□ 否□ 万元。 管理 会计机构是否按规定设置: 预决算信息是否公开: 是□是√□ 否□,否□ 是否制定资金管理办法: 是√□ 否□ 会计人员是否持证上岗: 是□ 否□ 资金 公开时间: 年 月 日, 有√□ 无□ 管理 资金拨付有完整的审批程序: 公开方式:门户网站□ 单位内部□ 其它 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴、奖 □ 资产 是否制定资产管理制度: 是√□ 否□ 金现象： 管理 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√□ 是 否□ □ 职责 重点工作是否全部完成且质量达标: 资产是否产权清晰、两证齐全：是□是√□ 否□ 否□ 否□ 履行 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 账、表、实、卡是否相符: 是□ 否□ 目标 1：村支两委换届 目标 2：扶贫攻坚、异地搬迁、危房改造 部门 目标 3：烤烟生产 主要 绩效 目标 4：土地确权 目标 5：环境卫生整治 目标 6：综治维稳 目标 7：撤村并村 自评 结论 整体绩效评价整体为优秀 问题 加强预算执行与控制力度，加强制度建设工作，完善资 与建 议 产管理制度。 主管 部门 意见 同意 单位负责人： 主管部门（盖章）： 填报人： 联系电话：0739-4889310 填报时间：2017 年 9 月 20 日