桃江县司法局2017年度部门决算和“三公”经费决算公开.docx

桃江县司法局 2017 年度部门决算和“三公”经费决算公开 第一部分 桃江县司法局概况 一、部门主要职责 一是贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规；编制全县司法行政工作中长期发展规划和年度计划并组织实施； 二是负责拟订全县法治宣传教育工作规划并组织实施；指导全县法制宣传、普法教育和依法治理工作；参与指导全县法治建设工作；三是负 责指导管理全县公共法律服务工作；指导监督全县律师、公证和基层法律服务工作并承担相应责任；指导监督法律援助、面向社会的司法鉴 定工作、行政机关和企事业单位法律顾问工作；四是负责指导管理全县基层司法行政工作，依法指导管理全县人民调解和社区矫正工作；参 与社会治安综合治理工作；会同有关部门负责刑满释放人员的安置帮教工作；五是负责指导管理全县司法行政系统党的建设、队伍建设和思 想政治建设工作，负责本系统人事、干警培训、考录及调进人员的审核工作；六是指导管理全县司法行政系统的计划财务、服装和警用车辆 等物资装备工作，负责机关行政事务、系统内部审计工作；七是承办县委、县人民政府和上级司法行政部门的其他事项。 二、机构设置 设 8 个内设机构: (一) 办公室（加挂政务服务股牌子） (二) 政策法规股 (三) 法制宣传教育股 (四) 公证与律师工作管理股（加挂法律服务市场管理股的牌子） (五) 基层工作管理股 (六) 社区矫正股 (七) 财务装备股 (八) 政工室 下设 15 个司法所： （一） 桃花江司法所 （二） 浮邱山司法所 （三） 高桥司法所 （四） 沾溪司法所 （五） 鸬鹚渡司法所 （六） 松木塘司法所 （七） 大栗港司法所 （八） 鲊埠司法所 （九） 马迹塘司法所 （十） 高桥司法所 （十一）武潭司法所 （十二）三堂街司法所 （十三）修山司法所 （十四）石牛江司法所 （十五）牛田司法所 二级机构 2 个：桃江县法律援助中心、桃江县公证处。 三、人员情况 截至 2017 年 12 月 31 日，政法专项编制 77 个，事业编制 15 个；行政编制实有人数 66 人，事业编制实有人数 13 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：桃江县司法局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 金额单位：元 入 行 次 支 决算数 3 项目（按功能分类） 栏 出 行 次 次 支 一般公共预算 财政拨款 11 项目(按支出性质和经济 分类) 栏 出 行次 一般公共预算 财政拨款 20 次 1 11,809,600.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 一、基本支出 54 8,696,000.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 55 7,582,643.00 56 57 58 59 60 61 1,113,357.00 3,113,600.00 0.00 3,113,600.00 人员经费 3 4 5 6 7 8 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 33 34 35 36 37 38 0.00 日常公用经费 11,809,600.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 0.00 62 10 11 12 13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 40 41 42 43 0.00 0.00 0.00 0.00 63 64 65 66 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 — 5,932,767.00 3,865,657.00 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 11,809,600.00 本年支出合计 46 47 0.00 0.00 48 0.00 49 50 51 52 53 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,809,600.00 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 年末财政拨款结转和结 余 79 0.00 27 0.00 基本支出结转 80 0.00 基本支出结转 80 0.00 28 0.00 项目支出结转和结余 81 0.00 81 0.00 总计 82 83 82 83 11,809,600.00 18 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 总计 19 20 21 22 23 24 25 29 30 11,809,600.00 11,809,600.00 对个人和家庭的补 67 1,649,876.00 68 0.00 债务利息支出 基本建设支出 69 70 0.00 0.00 其他资本性支出 71 361,300.00 其他支出 72 73 74 75 76 77 78 0.00 助 对企事业单位的补 贴 本年支出合计 项目支出结转和结 余 总计 11,809,600.00 收入决算表 编制单位：桃江县司法局 金额单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 204 20406 2040601 2040602 2040604 2040605 2040607 2040610 20499 2049901 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他公共安全支出 其他公共安全支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 11,809,600.00 11,809,600.00 11,759,600.00 8,696,000.00 58,000.00 923,000.00 1,002,600.00 380,000.00 700,000.00 50,000.00 50,000.00 2 11,809,600.00 11,809,600.00 11,759,600.00 8,696,000.00 58,000.00 923,000.00 1,002,600.00 380,000.00 700,000.00 50,000.00 50,000.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：桃江县司法局 金额单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 204 20406 2040601 2040602 2040604 2040605 2040607 2040610 20499 2049901 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他公共安全支出 其他公共安全支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 11,809,600.00 11,809,600.00 11,759,600.00 8,696,000.00 58,000.00 923,000.00 1,002,600.00 380,000.00 700,000.00 50,000.00 50,000.00 2 8,696,000.00 8,696,000.00 8,696,000.00 8,696,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3,113,600.00 3,113,600.00 3,063,600.00 0.00 58,000.00 923,000.00 1,002,600.00 380,000.00 700,000.00 50,000.00 50,000.00 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：桃江县司法局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 金额单位：元 入 行 次 支 决算数 3 出 项目（按功能分类） 栏 支 行 次 次 一般公共预算 财政拨款 11 项目(按支出性质和经济 分类) 栏 出 行次 一般公共预算 财政拨款 20 次 1 11,809,600.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 一、基本支出 54 8,696,000.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 55 7,582,643.00 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1,113,357.00 3,113,600.00 0.00 3,113,600.00 67 1,649,876.00 68 0.00 69 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 人员经费 0.00 日常公用经费 11,809,600.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 对个人和家庭的补 0.00 助 对企事业单位的补 0.00 贴 0.00 债务利息支出 — 5,932,767.00 3,865,657.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 11,809,600.00 本年支出合计 47 48 49 50 51 52 53 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,809,600.00 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 本年支出合计 70 71 72 73 74 75 76 77 78 0.00 361,300.00 0.00 11,809,600.00 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 年末财政拨款结转和结 余 79 0.00 27 0.00 基本支出结转 80 0.00 基本支出结转 80 0.00 28 0.00 项目支出结转和结余 81 0.00 81 0.00 总计 82 83 82 83 11,809,600.00 29 30 11,809,600.00 11,809,600.00 项目支出结转和结 余 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位： 元 编制单位：桃江县司法局 项目 支出功能分类科目 编码 科目名称 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 2040601 行政运行 2040602 2040604 2040605 一般行政管 基层司法业 理事务 务 58,000.00 923,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 2040610 2049901 普法宣传 法律援助 社区矫正 1,002,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公共安 全支出 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 8,696,000.00 5,932,767.00 2,582,039.00 2,860,693.00 4,400.00 其他社会保障缴费 231,523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 178,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支出 75,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 752,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 20,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923,000.00 56,000.00 64,000.00 0.00 45,600.00 86,500.00 0.00 24,630.00 0.00 1,002,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 38,000.00 26,000.00 0.00 24,900.00 44,300.00 23,800.00 0.00 45,600.00 700,000.00 46,000.00 39,000.00 12,300.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 65,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个 人和 家庭 的补 助 其他 资本 性支 出 维修（护）费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 小计 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭 的补助支出 小计 办公设备购置 公务用车购置 0.00 12,073.00 385,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,819.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,002,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,400.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 150,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 89,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,270.00 0.00 0.00 52,900.00 0.00 1,649,876.00 52,606.00 841,218.00 24,418.00 161,938.00 491,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361,300.00 165,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：桃江县司法局 项目 金额单位：元 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 类 款 项 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 小计 公务接待费 专用材料费 工会经费 公务用车运行维护费 小计 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 办公设备购置 公务用车购置 栏次 1 2 3 4 5 6 7 11 12 28 29 34 36 40 44 45 47 49 51 56 68 70 80 204 20406 合计 公共安全支出 司法 8,696,000.00 8,696,000.00 8,696,000.00 5,932,767.00 5,932,767.00 5,932,767.00 2,582,039.00 2,582,039.00 2,582,039.00 2,860,693.00 2,860,693.00 2,860,693.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 231,523.00 231,523.00 231,523.00 178,567.00 178,567.00 178,567.00 75,545.00 75,545.00 75,545.00 752,057.00 752,057.00 752,057.00 12,073.00 12,073.00 12,073.00 385,900.00 385,900.00 385,900.00 281,819.00 281,819.00 281,819.00 72,265.00 72,265.00 72,265.00 1,649,876.00 1,649,876.00 1,649,876.00 52,606.00 52,606.00 52,606.00 841,218.00 841,218.00 841,218.00 24,418.00 24,418.00 24,418.00 161,938.00 161,938.00 161,938.00 491,734.00 491,734.00 491,734.00 77,962.00 77,962.00 77,962.00 361,300.00 361,300.00 361,300.00 165,400.00 165,400.00 165,400.00 195,900.00 195,900.00 195,900.00 2040601 行政运行 8,696,000.00 5,932,767.00 2,582,039.00 2,860,693.00 4,400.00 231,523.00 178,567.00 75,545.00 752,057.00 12,073.00 385,900.00 281,819.00 72,265.00 1,649,876.00 52,606.00 841,218.00 24,418.00 161,938.00 491,734.00 77,962.00 361,300.00 165,400.00 195,900.00 一般公共预算财政拨款项目支出决算 编制单位：桃江县司法局 支出功能分 类科目编码 项目 商品 和服 务支 出 科目名称 （二级项目 名称） 合计 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护） 费 专用材料费 专用燃料费 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 204 公共安全支出 金额单位：元 20406 司法 3,113,600.00 3,063,600.00 3,113,600.00 3,063,600.00 160,000.00 160,000.00 167,000.00 167,000.00 12,300.00 12,300.00 70,500.00 70,500.00 130,800.00 130,800.00 143,800.00 143,800.00 24,630.00 24,630.00 110,600.00 110,600.00 375,000.00 2040602 一般行政 管理事务 58,000.00 58,000.00 20,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 2040605 2040607 2040610 2049901 基层司法业 务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他公共安全支 出 923,000.00 1,002,600.00 923,000.00 1,002,600.00 56,000.00 0.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 86,500.00 0.00 0.00 0.00 24,630.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 38,000.00 26,000.00 0.00 24,900.00 44,300.00 23,800.00 0.00 45,600.00 700,000.00 700,000.00 46,000.00 39,000.00 12,300.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 65,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 1,583,800.00 1,533,800.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 280,000.00 1,002,600.00 0.00 0.00 100,400.00 32,000.00 150,800.00 0.00 50,000.00 0.00 184,000.00 184,000.00 0.00 50,000.00 0.00 45,000.00 89,000.00 0.00 119,170.00 119,170.00 0.00 66,270.00 0.00 0.00 52,900.00 0.00 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 23619200.00 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1609700.00 元，增长 15.78%。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入 11809600.00 元，其中，一般公共预算拨款收入 11809600.00 元，政府性基金预算财政拨款 0 元。 三、支出决算说明 2017 年一般公共预算拨款支出 11809600.00 元，较上年增加 15.78%。其中，基本支出 8696000 元，项目支出 3113600 元。资金主要用 于桃江县司法局及下属事业单位而发生的各项支出。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出 11809600.00 元，其中行政运行 8696000.00 元，一般行政管理事务 58000.00 元，基层司法业务 923000.00 元，普法宣传 1002600.00 元，法律援助 380000.00 元，社区矫正 700000.00 元，其他公共安全支出 50000.00 元。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 8696000.00 元，其中工资福利支出 5932767.00 元，商品和服务支出 752057.00 元，对个人和家庭的补 助 1649876.00 元，其他资本性支出 361300.00 元。 六、“三公经费”情况说明 2017 年“三公经费”支出明细表： 项目 2017 年（元） 2016 年（元） 比上年增减 增减% “三公”经费 280228 105786 -174442 164.9% 其中：公车运行维护费 72265 60000 12265 20.44% 公车购置费 195900 公务接待费 12063 195900 45786 -33723 -73.65%