赫山区2019年预算调整报告.doc

赫山区 2019 年预算调整（草案）报告 ——2019 年 11 月 29 日在赫山区五届人民代表大会常务委员会 第 27 次会议上 区财政局局长 闵益华 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向主任、各位副主任、各位委员报告 全区 2019 年预算调整（草案），请予审议。 今年来，因机构改革、工资调整、扶贫投入增加等因素影响， 增加了一部分支出，同时上级对我区转移支付力度有所增加，为 了更加准确地反映全年收支预算情况，有必要对部分收支项目进 行适当的调整，同时，将 2019 年地方政府债券收支情况一并报 告。 一、一般公共预算收入调整情况 调整后，收入总规模为 398637 万元，调增 36523 万元。 （一）区本级财政收入 今年，上级政府对财政收入考核指标发生了变化，由原考核 地方财政总收入完成情况转变为考核地方本级财政收入完成情 况。下半年，省市多次召开相关会议，明确要求各级地方政府必 须要完成 2019 年地方本级财政收入年初任务，因此，2019 年调 整预算对区本级财政收入不进行调整。 （二）上级转移支付收入 增加 27623 万元，具体明细见下表： 1 2019 年调整预算增加转移支付情况表 单位：万元 项 目 2019 预算 2019 年调整预算 15,966 20,906 4,940 1,255 1,255 基本财力保障机制奖补资金 农业转移人口市民化奖励资金 调增数 民政转移支付 1,753 11,876 10,123 企业养老保险转移支付 26,160 28,805 2,645 城乡居民基本养老保险转移支付 9,212 13,300 4,088 城乡居民医保中央省级补助 27,678 28,651 973 村级一事一议财政奖补 1,551 3,260 1,709 农村电影老放映员补助 10 10 市级路灯电费下放基数 720 720 中职学生资助补助资金 1,160 1,160 109,943 27,623 合 计 82,320 （三）调入资金 增加 28733 万元，一是政府性基金预算调入 10000 万元，为 用于重大铁路建设的 2019 年土地专项债券，二是盘活财政存量 资金 18733 万元。 （四）财政部代理发行地方政府一般债券 减少 20950 万元，年初预算安排 35000 万元，实际到位 14050 万元，其中新增一般债券 8700 万元，再融资债券 5350 万元。 （五）动用预算稳定调节基金 1117 万元。 二、一般公共预算支出调整情况 调整后当年本级支出 365629 万元，比年初预算 329525 万元 2 调增 36104 万元。主要增加支出项目为民政抚恤等上级专项转移 支付支出、调整工资、扶贫、优抚、企业奖励扶持、农村部分计 划生育家庭奖扶等计生奖励。 （一）压减各部门支出 571 万元 1、压减一般性支出 488 万元。根据省委省政府办公厅《关 于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》（湘 办发电〔2019〕72 号）、《湖南省财政厅关于抓好财政收支预算 管理有关工作的通知》（湘财预〔2019〕181 号）中“各地要严 格落实全年一般性支出压减 10%以上工作要求”“年度执行中从 严从紧控制一般性开支，确保 2019 年一般性支出决算数比上年 决算数压减 10%以上”的相关规定，对各单位一般性支出按 10% 进行压减，按规定用于三保支出。 2、收回 2019 年部门预算安排到各单位的县处级退休人员医 保金 83 万元。根据五届区委第 62 次常委会决议和 2019 年第四 次政府常务会议决议，对 2019 年按 6000 元/人安排的县处级退 休人员医保金从单位收回。 此外，根据机构改革职能划转，部分单位专项划转 44 万元 （考虑到机构改革在上半年实行，相关专项划转按半年时间计 算）。 （二）上级转移支付等支出增加 24228 万元 为了提高预算到位率，进一步缩小预决算差距，调增民政抚 恤、企业养老保险、城乡居民基本养老等项目支出。具体明细见 下表： 3 2019 年调整预算部分项目支出明细表 单位：万元 项目 2019 年预算 2019 年调整预算 调增数 民政抚恤等转移支付 1,753 11,876 10,123 一事一议财政奖补 1,551 3,260 1,709 1,160 1,160 中职学生补助 企业养老保险一般性转移支付 26,160 28,805 2,645 城乡居民基本养老保险一般性转移支 付 9,212 13,300 4,088 城乡居民医保中央省级补助 27,678 28,651 973 农村电影老放映员补助 10 10 市级路灯电费下放基数 720 720 教育化解大班额 1,200 1,200 农村公路“通组路”项目 1,600 1,600 90,582 24,228 合计 66,354 （三）年度预算执行中预计新增支出 12447 万元 新增支出主要用于保民生、补短板。一是保基本民生。安排 优抚资金 1784 万元，企业养老保险资金 1428 万元，离任村老干 扩面提标经费 211 万元。安排资金 630 万元，用于发放计生奖扶 特扶等计划生育领域补助。二是支持“三大攻坚战”。安排资金 1158 万元，用于支持脱贫攻坚。环保领域投入增加 1063 万元， 其中用于污水处理厂运行 480 万元、农村人居环境整治 200 万元。 三是支持事业发展。用于支持教育事业发展 1321 万元，残疾人 事业 240 万元。安排资金 1175 万元，用于公路建设养护。安排 资金 75 万元，用于社区党群服务中心规范化建设。四是安排资 金 1500 万元，用于支持实体经济发展。五是非税收入执收成本 4 等 1862 万元。 三、调整后一般公共预算平衡情况 收入总规模为 398637 万元，调增 36523 万元，其中：区本 级财政收入 121700 万元，没有调整；上级补助收入 228037 万元， 调增 27623 万元；调入资金 33733 万元，调增 28733 万元；财政 部代理发行地方政府债券 14050 万元，调减 20950 万元；为了平 衡预算，调入预算稳定调节基金 1117 万元。 支出总规模为 398637 万元，调增 36523 万元。其中：当年区本级财政支出 365629 万 元，调增 36104 万元；上解上级支出 29408 万元，调增 419 万元 （为法检两院上收省级增加支出）；财政部代理发行地方政府债 券还本 3600 万元，未作调整。 2019 年一般公共预算平衡表 单位：万元 目 2019 预 算 2019 年调 整预算 一、区本级财政收入 121700 121700 二、上级补助收入 200414 228037 27623 5000 33733 28733 5000 15000 10000 18733 18733 项 三、调入资金 其中：政府性基金调入 其他资金调入 调增调 减数 四、财政部代理发行地方政 府债券 35000 14050 -20950 其中：新增一般债券 35000 8700 -26300 5350 5350 再融资债券 五、调入预算稳定调节基金 合 计 362114 目 2019 预算 2019 年 调整预算 调增 数 一、区本级财政支出 329525 365629 36104 二、上解支出 28989 29408 419 3600 3600 362114 398637 项 1117 1117 三、地方政府债券还本 支出 398637 36523 合 5 计 36523 四、2019 年财政部代理发行地方政府债券情况 （一）年初预算情况 纳入年初预算的政府债券资金为 35000 万元。 （二）发行情况 到 10 月 31 日止，我区已收到债券资金 60050 万元，其中再 融资债券 5350 万元，新增债券为 54700 万元。新增债券具体项 目为：一是土地储备专项债券 10000 万元，明确规定用途为重大 铁路项目建设（《湖南省财政厅关于下达 2019 年第二批地方政 府新增债务限额的通知》（湘财预〔2019〕191 号，8 月 30 日 发）） ；二是棚户区改造债券 21000 万元；三是园区配套建设债券 15000 万元；四是一般债券 8700 万元（规定用于通组路 1600 万 元、大班额 1200 万元）（《湖南省财政厅关于下达 2019 年地方 政府新增债务限额的通知》（湘财预〔2019〕109 号，7 月 2 日 发）。 （三）安排使用情况 1、再融资债券 5350 万元。偿还于今年到期的 2014 年前发 行债券本金 1800 万元，置换我区于以前年度已偿还的 2014 年前 发行债券本金 3550 万元。 2、新增专项债券 46000 万元。一是棚户区债券 21000 万元 市财政分两批下达我区，已按规定按程序安排用于棚户区改造 （城投公司 16800 万元、龙岭工业集中区 4200 万元）；二是园区 配套建设债券 15000 万元已安排到衡龙新区；三是用于重大铁路 6 项目建设的土地储备债券 10000 万元，调入一般公共预算，弥补 年初预算安排的债券额度不足部分。 3、新增一般债券 8700 万元。按上级文件明确规定的用途安 排使用 2800 万元，安排部分项目支出 5900 万元。具体明细见下 表： 2019 年一般债券安排使用情况 单位：元 债券资金 资金安排（使用）单位 安排金额 项目名称 化解大班额 12,000,000 教育局 通组路 16,000,000 公路局 交通公路建设 15,000,000 公路局 农村公路管理养护 10,000,000 公路局 应急处险资金（2018 年） 1,120,000 水务局 防汛物资储备经费（2018 年） 1,400,000 水务局 2019 年应急处险、物资补库和防汛演练等包干工作经费 3,000,000 水务局 农村饮水安全工程维修基金 1,000,000 水务局 政务大厅建设 6,000,000 政务中心 园区基础设施建设 3,000,000 工业集中区 病死畜禽无害化处理 1,100,000 畜牧局 城市电子安防工程建设维护 744,800 公安牵头、拨付电信 城市电子安防工程建设维护 2,784,250 公安牵头、拨付联通 经管信息平台建设 2,214,400 经管局 农村清洁工程 10,136,550 农业局牵头、拨付相关单位 区精神病医院建设 500,000 卫计局 笔架山卫生院建设 1,000,000 卫计局 合计 87,000,000 7