沅江市退役军人事务局2021年部门预算编制说明.doc

沅江市退役军人事务局 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市退役军人事务局 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和 安置优抚等工作政策法规，拟订市退役军人事务发展规划和 政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺 牲奉献的精神风范和价值导向。 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退 役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理工作。 组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军 人和随军家属就业创业。 组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件 的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以 及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯 彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导 实施。 组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役军 人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承 担英雄烈士保护相关工作。 指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政 策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮 扶援助工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 3 个， 局属二级机构 3 个：市退役军人服务中心、军干所、光荣院， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月，我局纳入部门预算编制 8 人。其中： 实有在职人员 8 人，离退休人员 0 人，遗属 0 人。 四、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。我局 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入 专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、 22、23、24 表均为空。按照预算管理有关规定，部门预算的 编制实行综合预算制度， 即全部收入和支出都反映在预算中。 支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济 分类科目反映。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 176.939 万元，其中： 一般公共预算拨款 176.939 万元，纳入公共预算管理的非税 拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 收入较去年减少 38.141 万元，主要原因是在职人员减少， 财政拨款随之减少。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 176.939 万元， 其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 75.939 万元，分别为：人员经费支出 67.939 万元，公用经费支出 8 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 101 万元， 其中:拥军优抚工作经费项目支出 20 万元，主要用于优抚工作等方面；信息系统维护工作经费项 目支出 6 万元，主要用于信息系统维护工作等方面；移交安 置工作经费项目支出 10 万元，主要用于安置工作等方面； 接访及参加各级维稳工作经费项目支出 28 万元，主要用于 维稳工作等方面；思想政治和权益维护工作经费项目支出 16 万元，主要用于思想政治和权益维护工作等方面。9310 烈士 公祭仪式经费项目支出 15 万元，主要用于烈士公祭仪式等 方面；企业军转干维稳项目支出 6 万元，主要用于军转干维 稳方面。 2、按支出功能分类股目： 2082801 行政运行 70.229 万元； 2082899 其他退役军人事务管理支出 101 万元； 2210201 住房公积金 5.71 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 67.939 万元； 商品和服务支出 8 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 101 万元； 其中，社会保障和就业 171.229 万元，住房保障 5.71 万 元。支出较去年减少 38.141 万元，其中基本支出减少 54.131 万元，项目支出增加 16 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较 上年有所减少，项目支出增加是因为单位业务工作增加以及 2021 年新增 9.30 烈士公祭仪式项目。 五、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 176.939 万元， 其中，社会保障和就业 171.229 万元，占 96.77%；住房保障 5.71 万元，占 3.23%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 75.939 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 101 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出。其中:拥军优抚工作经费项目支出 20 万元，主要 用于优抚工作等方面；信息系统维护工作经费项目支出 6 万 元，主要用于信息系统维护工作等方面；移交安置工作经费 项目支出 10 万元，主要用于安置工作等方面；接访及参加 各级维稳工作经费项目支出 28 万元，主要用于维稳工作等 方面；思想政治和权益维护工作经费项目支出 16 万元，主 要用于思想政治和权益维护工作等方面。9.30 烈士公祭仪式 经费项目支出 15 万元，主要用于烈士公祭仪式等方面；企 业军转干维稳项目支出 6 万元，主要用于军转干维稳方面。 六、无政府性基金拨款预算支出 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级的机关运 行经费 8 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 46.67%，主要 是在职人员减少。 （二）“三公”经费预算：2021 年，我局 “三公”经费 财政拨款预算数 3.8 万元，其中：公务接待费 3.8 万元，公 务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比 上年减少 1.2 万元，减少原因是响应八项规定，减少三公经 费。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0.3 万元，拟召开退役军人安置工作会议等内容；培训费预算 0.3 万元，拟开展退役军人技能培训。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电 脑 64 台，价值 28.82 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元等 等，资产总价值(原值）132.36 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 176.939 万元，其中，基本支出 75.939 万元，项目支出 101 万元。(基 本支出绩效目标见附表) 拥军优抚工作经费项目绩效评价：项目金额 20 万元， 完成全年拥军优抚工作目标，达到目标成效，获得服务对象 满意的收益。 9.30 烈士公祭仪式经费项目绩效评价：项目金额 15 万 元，完成全年烈士公祭工作目标。 信息系统维护工作经费项目绩效评价：项目金额 6 万元， 用于全年信息系统维护，完成优抚信息收集工作。 移交安置工作经费项目绩效评价：项目金额 10 万元， 完成全年移交安置工作目标，达到目标成效，获得服务对象 满意的收益。 接访及参加各级维稳工作经费项目绩效评价：项目金额 28 万元，完成全年维稳工作目标，达到目标成效，获得服务 对象满意的收益。 思想政治和权益维护工作经费项目绩效评价：项目金额 16 万元，完成思想政治和权益维护工作目标，达到目标成效， 获得服务对象满意的收益。 企业军转干维稳工作经费项目绩效评价：项目金额 6 万 元，完成全年军转干维稳工作目标，达到目标成效，获得服 务对象满意的收益。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。