2021年度邵阳市北塔区统计局部门整体支出绩效评价报告.doc

2021 年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）基本情况。 1．主要职能。（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区地方生产总值。（三）会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计信息。（四）组织实施农林牧渔业、畜禽调查、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。（六）组织各乡办、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（八）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。（九）会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作，组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。（十）承担区委、区人民政府交办的其他事项。 2.机构情况。（一）内设机构设置。北塔区统计局内设机构包括 4 个，即办公室、综合统计股股、农业财贸投资统计股和工业交通能源统计股。（二）决算单位构成。北塔区统计局 2021 年部门决算汇总公开单位为北塔区统计局本级。 3.人员情况。编制部门核实行政人员编制 5 人,事业编制 6 人。临聘人员 3 人。单位实有人数 14 人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021 年我局基本支出 240 万元，比上年同口径增加 130 万元，增长 84.62%。其中：工资福利支出 139.29 万元，商品和服务支出 100.62 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。 2021 年“三公”经费实际开支总额 0 万元。其中：因公出国（境）费支出本年未发生。公务用车购置及运行维护费实际开支 0 万元（公务用车购置费未发生，公务用车运行维护费 0 万元），公务用车保有量 0 辆；公务接待费实际开支 0 万元，公务接待 0 批次 0 人次。2021 年“三公”经费实际开支总额比 2020 年同口径减少 0 万元，下降 0%。原因为 0。（二）专项支出项目支出系我局为完成统计工作而发生的支出。2021 年我局组织实施专项项目经费当年实际收入 0 万元，其中包括上年结转和结余 0 万元，预算安排项目经费 35 万元。项目支出 146.25 万元（其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元），比上年同口径增加 111.25 万，提高 317%。主要用于原因是：增加了一系列的统计抽查及统计调查工作使项目经费增加。三、资产管理情况我局资产管理由办公室负责，资产采购按程序实行报批采购，统一在政采云平台下单，采购后登记入账，录入资产信息系统，再派发到相关科室。一是我局资产管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。二是运用资产信息管理系统加强资产管理。对固定资产分别按使用部门、存放地点和使用人顺序编排编码排序，统一录入“一物一条码”信息管理系统，分部门打印出条形码，发放到各部门按要求统一粘贴到固定资产上，并指定专人负责管理。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查常态化，确保账、卡、实相符。四是根据《湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》文件要求，每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据，每年编制一次固定资产年报。截至 2021 年 12 月 31 日，北塔区统计局资产总额为 5.68 万元，主要由以下部分构成：流动资产 0 万元,占资产总额的 0%;固定资产 5.68 万元,占资产总额的 100%，主要包括办公设备等。四、部门整体支出绩效情况 2021 年，我局充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。 1.统计工作。围绕全区经济运行中的痛点难点问题，着力加强对重点行业、主导产业、龙头企业的动态监测和预警分析，高度关注 GDP、固定资产投资、社会消费品零售总额等重要统计数据。在重要时间节点，注重围绕经济增长的速度、结构、质量、效益以及经济运行的亮点、难点趋势等开展分析研究，撰写经济运行分析报告，及时向区委、区政府反映全区经济运行中苗头性、趋势性问题，有针对性的提出对策建议。为及时了解和掌握主要经济指标尤其是 GDP 核算基础指标的运行情况，及时发出经济运行中带有苗头性、倾向性问题的预警信号，全年开展经济运行调度会 15 次，提高了政府应对经济波动异常的预见、把控和调度能力。截止到 11 月份主要经济指标月度完成情况：地方财政收入完成 10861 万元，同比增长 7.12%，全市排名第十一，比全市增速低 9.91 个百分点；规模工业增加值完成 127308 万元，同比增长 3.6%，全市排名第十，比全市增速低 6.4 个百分点；固定资产投资完成 494209 万元，同比增长 3.7%，全市排名第十，比全市增速低 7.3 个百分点；社会消费品零售总额完成 229379 万元，同比增长 16.6%，全市排名第二，比全市增速高 0.7 个百分点；实际利用内资完成 261952 万元，同比增长 21.5%，全市排名第十二，比全市增速低 7.3 个百分点。居民收支工作前三季度三区排名第一，我局在全市经验交流会上做典型发言。每月统计报表时，我局第一时间向区委、区政府提供 GDP、投资、消费等主要经济指标情况，各专业负责人员在直报的时间内，必须每天掌握上报进度，每月要到各基层单位指导统计联网直报业务工作，把好三关：把好入库关，把好直报关，把好审核关精准分析全区经济的波动情况，及早对倾向性、苗头性问题发出预警，为区委区政府领导判断经济形势、部署经济工作提供了参考依据。 2.创文工作勇毅前行。我局在巩固“市级文明单位”成果的基础上，继续突出重点抓文明单位创建，强化组织领导，健全创建体制机制，对照文明创建工作细则，制定了切合实际的工作方案，明确文明建设工作目标、措施、内容、责任人、时限和要求，将文明建设工作纳入年度目标管理，切实做到文明建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同奖惩。形成了全局上下“人人有责、个个参与”的浓厚创建氛围。全面贯彻落实《志愿服务条例》，抓住重要时间节点组织开展志愿服务活动。志愿者注册率达 100%，今年活动总时长 1450 小时，保持志愿服务活动常态长效。2021 年到观音庵社区联点楼栋文明建设，清扫楼道，铲除“牛皮癣”，制作公益宣传栏，每个楼层配置 2 个灭火器；到湘郡铭志南门路口文明劝导，到区政府家属楼入户进行新冠疫情“三码”查验，到李子塘村义务植树，进社区进企业进机关宣传《邵阳市文明行为促进条例》等，在七一等特别时间节点开展慰问帮扶“光荣在党 50 年”党员或困难党员，组织干部职工义务献血，组织干部职工参加“众筹”“水滴筹”等各项捐款献爱心活动 4 次，个人捐款达 1000 元以上。在我局，时时澎湃令人鼓舞的文明力量。 4.乡村振兴蓬勃发展。帮助制定实施方案，制作“北塔区白田特色农业科技产业园鸟瞰图”（规划莲池 32 亩、鱼塘 26 亩、大棚设施气雾栽培园 11 亩、露天雾耕面积 8 亩、设施水果面积 40 亩、果园面积 40 亩、私人定制农场面积 20 亩、研学和亲子乐园面积 18 亩、露天蔬菜面积 305 亩等），指导白田社区成立合作社，帮助社区流转土地 600 余亩，建成了 600 吨灌溉水塔，申请绿色商标注册，利用“白田萝卜不用油，筷子夹起两头流”在民间享有盛誉的特点进行“白田萝卜”地理标志注册，拟实现我区地理标志零的突破。 5.意识形态积极健康。全年上报网络舆情 583 条；积极完成上级交办的各种舆情转发，参加区宣传部举办的各类宣传工作及网评工作。今年我局意识形态健康积极，无负面情况通报。 6. 廉政建设常抓不懈。年初，组织召开了 2020 年度的班子民主生活会及党支部组织生活会，开展批评与自我批评，使每个党员都受到深刻的党性教育。同时坚持警示教育常态化，定期组织召警示教育会议，节前认真组织全体干部职工学习纪委通报，时刻提醒干部职工自觉防微杜渐，确保党员干部绷紧廉洁自律和作风建设这根弦，做到警钟长鸣。五、综合评价情况及评价结论 2021 年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，结合我局财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良”。存在的问题及原因分析需加强财会知识培训。使我局财务工作更加规范和完善。下一步改进措施 1.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。 2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总 “三公经费” “三公经费”变动率≤0,计 3 分；额）/上年度“三公经费”总额]× 3 变动率 “三公经费”＞0，每超过一个百 100%。分点扣 0.3 分，扣完为止。 “三公经费”：指政府部门人员因公 3 出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 ①招待费用明确招待标准和招待 “三公经费” 人数,1 分;②车辆维护、燃油使用 3 管理 3 政府定点，1 分。③制定“三公经费”管理办法，1 分，每少一项扣 1 分，扣完为止。公务 “公务招待费”变动率≤0,计 2 分；招待费投入预算配置 2 “公务招待费变动率”＞0，每超变动率过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。公务用 “公务用车购置运行费”变动率≤ 车购置 0,计 2 分；“公务用车购置运行费公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费” 总额）/上年度“公务招待费”总额]× 2 100%。 18 运行费 2 变动率”＞0，每超过一个百分点公务用车购置运行费变动率=[（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/ 上年度“公务用车购置运行费”总额] 变动率扣 0.2 分，扣完为止。商 “商品和服务支出”变动率≤0, “商品和服务支出”变动率=[（本年计 2 分；“商品和服务支出”变动度“商品和服务支出”总额-上年度率＞0，每超过一个百分点扣 0.2 “商品和服务支出”总额）/上年度分，扣完为止。 “商品和服务支出”总额]×100%。品和服务支出 2 变动率 2 ×100%。 2 重点支出安排率=（重点项目支出/项重点支出安排率重点支出安排率≥90%，计 2 分； 2 80%（含）-90%，计 1 分；70%（含） -80%，计 0.5 分；低于 70%不得分。目总支出）×100% 重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 2 一二级级分三级分指指值指标值标标非税收入评价标准得分 ①实行收支两条线，1 分； 2 管理 ②未发生截留、坐支或转移，1 分。 2 以上每发现一次违规现象扣 1 分，扣完为止。非税收入非税收入完成率=（2021 年度非税实 2 完成率非税收入完成率 100%，2 分，每少算完成率际收入完成数/2021 年度非税收入预一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。算数）×100%，有减免因素的，以非 2 税局确定的为准。完成率<1，计 2 分，预备注 2 完成率=1，计 1 分，完成率>1，不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财 2 政部门批复的本年度部门（单位）预算数。资金结余过程结余超过 10%（不含），2 分；结 2 余在 0-10%（含）的，1 分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。 2 预算执行 8 以 100%为标准。三公经费控制率≤ “三公经费” 2 控制率 100%，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 ①编制政府采购年度预算并上报政府采购的，0.5 分；②追加并编制政府采 2 购预算的，0.5 分；③政府采购执行率=100%，计 1 分；每少一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 2 ×100%。政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购 [2012]27 号》文件为标准。 2 一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分 ①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②建立健全单位内部控制制度，1 分；管理制度 6 ③会计人员、机构按规定设置，1 6 分； ④会计基础工作健全，1 分；健全性 ⑤会计档案符合规定要求，1 分； ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1 分，每发现少一项扣 0.2 分，扣完为止。内部控制制度完全执行，4 分，执内控制度情况 4分预算管行过程中，某个环节（节点）执行 4 不到位的，每个环节（节点）扣 1 分，扣完为止。 28 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金理管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、过程资金使用合规性 14 虚列支出、随意借用、大额现金支部门（单位）使用预算资金是否符合付等情况。相关的预算财务管理制度的规定，用 ⑤重大财务事项经由集体研究决以反映和考核部门（单位）预算资金策；的规范运行情况。 ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣 2 分，扣完为止。 14 一二级级分三级分指指值指标值标标开性和备注得分 ①按规定内容公开预决算信息，1 预决算信息公评价标准分；②按规定时限公开预决算信息， 4 1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1 分；④基础数完善性预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 据信息和汇集信息资料准确，1 分。部门（单位）为加强资产管理，规范管理制度 2 健全性 ①已制定资产管理制度，1 分；资产管理行为而制定的管理制度是否 ②相关资产管理制度得到有效执健全完整、用以反映和考核部门（单行，1 分。位）资产管理制度对完成主要职责或 2 促进社会发展的保障情况 ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、资产管账账、账表（决算报表等）相符；⑤ 20 资产管理理 16 安全性资产有偿使用及处置收入及时足部门（单位）的资产是否保存完整，额上缴；⑥清查盘点：每年至少清使用合规、配置合理、处置规范、收查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐入及时足额上缴，用以反映和考核部全；⑧按标准购置固定资产。门（单位）资产安全运行情况。 16 以上情况每出现一例不符合要求的扣 2 分；⑨未按时报送 2018 年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣 1 分，扣完为止。固定资产 2 利用率固定资产利用率,100%,2 分,每低固定资产利用率=（实际在用固定资于一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。产总额/所有固定资产总额）×100% 2 ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各 2 分,每少一个目标管理专项、项目的，扣 1 分，扣完为止； 8 管 8 支出绩效目标的，2 分；③在规定绩效 ②编制并报送 2021 年度部门整体时间内报送、公开以上目标的，2 分，否则不得分。 17 ①开展 2019 年度专项资金绩效自理绩评价管理评的，2 分，每少一个专项资金的效 7 自评扣 1 分，扣完为止；②开展 2019 年度已完工项目绩效自评的， 2 分，每少一个项目扣 1 分，扣完为止；③开展 2019 年度部门整体 7 一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分支出绩效自评的，1 分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2 分。评价结果根据 2019 年度财政重点绩效评价 2 运用职产出责履 5 行和单位自评情况，向财政报送整改得分。重点工作 2 该项得分=重点工作完成率×2 完成率重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 2 以绩效考核评估结果为标准，优秀，工作 3 质量经 2 结果并整改到位的，2 分，否则不 3 计 3 分；良好，2 分；合格，1 分；不合格，0 分。济效益社会效益履效职果效益生 4 此三项指标可根据部门实际并结合 2021 年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 2 态效益社会公众或服务对象满意度合计 2 90%（含）以上计 2 分； 2 社会公众或服务对象是指部门（单位） 80%（含）-90%，计 1 分；70%（含）履行职责而影响到的部门，群体或个 -80%，计 0.5 分；低于 70%,计 0 人，一般采取社会调查的方式(不少于分。 30 份)。 2 100