64.兴国县应急管理局2020年预算编制说明(含防灾减灾局).docx

兴国县应急管理局 2020 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县应急管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县应急管理局 2020 年预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县应急管理局 2020 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分兴国县应急管理局部门概况 一、部门主要职责 兴国县应急管理局是主管应急管理工作的县政府正科 级工作部门，主要职责是： 安全生产监督管理职责，应急管理职责，防震减灾相关 职责，消防管理职责，救灾职责，地质灾害防治职责，水旱 灾害防治相关职责、森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、 县森林防火指挥部职责， 县减灾委和县抗震救灾指挥部职责， 县防汛办、县防火办行政职能，地质灾害防治相关行政职能。 二、部门基本情况 应急管理局机关股室设置：办公室、综合安全监督管理 股、灾害综合防治股、应急救援协调股，下属事业单位：兴 国县森林防灭火指挥部办公室（正科级）、兴国县防汛抗旱 指挥部办公室（正科级）、兴国县防震减灾局（正科级） 、兴 国县安全生产监察大队（副科级）、兴国县专业森林消防队 （股级）、兴国县生产安全事故应急救援中心（股级） 。编制 数 51 人，其中：行政编制 12 人、全额事业编制 39 人；实 有人数 49 人，其中：在职人数 47 人，包括行政人员 11 人、 全额事业 36 人、退休人员 2 人。 第二部分 兴国县应急管理局 2020 年部门预算情况说明 2 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年应急管理局收入预算总额为 1185.32 万元，较上 年增加 140.18%，增加原因是：事业单位机构改革职能增加， 人员增加。其中：财政拨款收入 1155.32 万元，占收入预算 总额的 97.47%，其他收入 30 万元，占预算总额的 2.53%。 （二）支出预算情况 2020 年应急管理局支出预算总额为 1185.32 万元，较上 年增加 140.18%，增加原因是：事业单位机构改革职能增加， 人员增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 598.11 万元，占支出 预算总额的 50.46%，包括工资福利支出 480.57 万元、商品 和服务支出 104.18 万元、对个人和家庭的补助支出 13.36 万元；项目支出 587.21 万元，占支出预算总额的 49.54%， 包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 587.21 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业 124.21 万元， 占支出预算总额的 10.48%；医疗卫生支出 29.89 万元，占支 出预算总额的 2.52%；住房保障支出 33.86 万元，占支出预 算总额的 2.86%；灾害防治及应急管理支出 997.36 万元，占 支出预算总额的 84.14%； （三）财政拨款（补助）支出情况 2020 年兴国县应急管理局财政拨款（补助）支出预算 3 1185.32 万元，占支出预算总额的 100%，具体为：社会保障 和就业 124.21 万元，占支出预算总额的 10.48%；医疗卫生 支出 29.89 万元，占支出预算总额的 2.52%；住房保障支出 33.86 万元，占支出预算总额的 2.86%；灾害防治及应急管 理支出 997.36 万元，占支出预算总额的 84.14%； （四）政府性基金情况 无 （五）机关运行经费等 重要事项的说明 2020 年部门或单位机关运行费预算 104.18 万元，比 2019 年(上一年度）预算增加 91.18 万元，增长 701.38 ％， 增加原因是：由于机构改革人员增加，执法执勤用车增加，下乡 费用、办公费等费用增加。 （六）政府采购情况 2020 年部门或单位所属各单位政府采购总额 28.9 万元， 其中：政府采购货物预算 28.9 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、部门共有车辆 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 5 辆、其中、 辆。 2020 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 （八）绩效目标设置情况 4 。 2020 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 557.21 万 元： 项目名称： 1、项目概述：为改善安全生产执法装备及安全生产执法人 员执法能力建设，根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领 域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进 安全生产领域改革发展的实施意见》要求，县级政府必须保证安 全生产监管项目资金 100 万元以上。 2.立项依据：《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改 革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进安全 生产领域改革发展的实施意见》 3.实施主体：兴国县应急管理局 4、实施周期：1 年 5.年度预算安排：100 万元 6.年度绩效目标：更新安全生产执法装备 20 套（台），执法 装备更新经费 25 万元；加强安全生产执法人员培训，提高执法 人员执法水平，安全生产执法人员培训经费 10 万元；执法经费 保障 65 万元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年兴国县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排 60.5 万元。较上年增加 656.2%，增加原因是：事业单位机构改 革,增加森林防灭火等职能，增加森林消防车等；其中：因公出 5 国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。公务接待费 15.5 万元，比上年增加 7.5 万元，增加 93.7%，主要原因是：由于机 构改革,人员增加，职能增加。公务用车运行维护费 45 万元，比 上年增加 45 万元，增加原因是：由于机构改革增加森林消防用 车。公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 第三部分 兴国县 2020 应急管理局部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 6 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 7