(卫计局)2016年部门预算编制说明.doc

安化县卫生和计划生育局 2016 年部门预算情况说明 一、单位概况： （一）主要职责 1、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。 负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展政策规划、地方标 准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保 障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫 生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民 健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应 急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计 划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公 共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发 公共卫生事件应急处置信息。 3、负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫 生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督，负 责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责 食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫 生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼 卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化， 1 完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。 制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全 以及采供血机构管理规范并组织实施，会同有关部门执行国家 卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术 人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务 评价体系，负责医患纠纷的调处工作。 6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效 考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药 品价格政策的建议。 7、组织实施全县出生人口性别比综合治理，组织监测计划 生育发展动态，提出发布计划生育安全预警信息建议。制定计 划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出 生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健 康促进计划，降低出生缺陷发生率。 8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶 助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、 群众团体履行计划生育工作相关职责。建立与经济社会发展政 策的衔接机制。 9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动 实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务 工作机制。 2 10、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫 生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人 才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织 实施。 11、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系， 规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查 处重大或跨区域违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 12、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和 信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基 础信息库建设。 13、负责制定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生 和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 14、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革 领导小组的日常工作。 15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 (二)部门预算单位构成 纳入安化县卫计局 2016 年部门预算编制范围的二级机构预 算单位有 32 家，包括：安化县人民医院、安化县第二人民医院、 安化县中医医院、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健 计划生育服务中心、安化县卫生和计划生育综合监督执法局、 安化县卫生职业中专学校、益阳市大福皮肤病防治所、安化县 精神病防治院、安化县大福中心医院、安化县清塘铺中心卫生 院 、安化县仙溪中心卫生院 、安化县小淹中心卫生院、安化 3 县马路中心卫生院、安化县烟溪中心卫生院、安化县平口中心 卫生院、安化县乐安镇卫生院、安化县梅城镇卫生院、安化县 长塘镇卫生院、安化县滔溪镇卫生院、安化县东坪镇卫生院、 安化县羊角塘镇卫生院、安化县江南镇卫生院、安化县冷市镇 卫生院、安化县柘溪镇卫生院、安化县奎溪镇卫生院、安化县 渠江镇卫生院、安化县龙塘乡卫生院、安化县田庄乡卫生院、 安化县高明乡卫生院 、安化县南金乡卫生院、安化县古楼乡卫 生院。 二、部门预算情况说明： （一）关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明 县卫计局 2016 年财政拨款收支总预算 6418.61 万元。收入 包括：一般公共预算拨款 6410.81 万元，财政专户预算拨款 7.8 万元；支出全部为医疗卫生与计划生育支出。 （二）关于 2016 年一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管 理事务（款）行政运行（项）2016 年预算数为 871.38 万元； 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管 理事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年预算数为 817.34 万元； 3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管 理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2016 年预算数为 139.05 万元； 4 4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医 院（项）2016 年预算数为 1254.29 万元； 5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医 （民族）医院（项）2016 年预算数为 372.97 万元； 6、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病 医院（项）2016 年预算数为 74.06 万元； 7、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病 医院（项）2016 年预算数为 181.09 万元； 8、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）2016 年预算数为 1477.63 万元； 9、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2016 年预算数为 134.5 万元； 10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病 预防控制机构（项）2016 年预算数为 462.94 万元； 11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生 监督机构（项）2016 年预算数为 121.81 万元； 12、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼 保健机构（项）2016 年预算数为 193.85 万元； 13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病 公共卫生服务（项）2016 年预算数为 309.9 万元。 三、关于 2016 年一般公共预算基本支出情况说明 县卫计局 2016 年一般公共预算基本支出 4845.25 万元，其 5 中： 工资福利支出 2994.76，主要包括：基本工资 1377.8 万元、 津贴补贴 1616.96 万元； 商品和服务支出 251.46 万元，主要包括：办公费 15 万元、 水费 1 万元、电费 6 万元、差旅费 15.2 万元、公务接待费 136.46 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他商品和服务支 出 52.8 万元； 对个人和家庭的补助 1599.03 万元，主要包括：离休费 2.57 万元、退休费 1571.56 万元、抚恤费 24.41 万元、奖励金 0.49 万元。 四、关于 2016 年“三公”经费预算情况说明 县卫计局 2016 年“三公”经费预算数为 161.46 万元，其 中：公务用车运行费 25 万元，公务接待费 136.46 万元。比 2015 年预算数减少 13.1 万元，其中：公务接待费减少了 13.1 万元； 比 2015 年预算执行数增加 11.89 万元，其中：公务用车运行费 减少了 0.79 万元，公务接待费增加了 12.68 万元。 五、关于 2016 年政府性基金预算支出情况的说明 县卫计局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2016 年收支预算情况说明 县卫计局纳入部门预算管理的收入包括：一般公共财政预 6 算拨款收入 6410.81 万元，财政专户预算拨款收入 7.8 万元； 支出全部为医疗卫生与计划生育支出，2016 年收支总预算 6418.61 万元。 七、其他重要事项的情况说明 2016 年机关运行经费财政拨款预算 115 万元，比 2015 年预 算减少 13.72 万元，下降 10.6%。 安化县卫生和计划生育局 2016 年 6 月 30 日 7