渔政站2018年预算说明.docx

渔政站 2018 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市渔政 站 2018 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 负责全市渔民，统筹协调，检查指导工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我站下设中队 6 个，有 50 人纳入 2018 年部 门预算全额编制范围，。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月（预算编制时间），我站纳入部门预算编 制 113 人。其中：实有在职人员 82 人，退休 31 人。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算为本级预算汇总情况。按照预算管理有关规 定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科 目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2018 年我站预算收入 770.341 万元，其中：一般公共预算 拨款 636.656 万元，上级财政补助 73 万元，其他收入 60.685 万 元。 （二）支出预算 2018 年我站预算支出 770.341 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 696.341 万元，分别为：人员经费支出 650.191 万 元，公用经费支出 41 万元，对个人和交庭的补助支出 5.15 万元。 项目支出 74 万元。 2、按支出功能分类科目： 2130501 行政运行 643.037 万元； 2130502 行政运行 41 万元； 2210201 住房公积金支出 53.304 万元。 3、按支出经济分类科目： 工资福利支出 650.191 万元； 商品和服务支出 41 万元； 项目支出 74 万元； 对个人和交庭的补助支出 5.15 万元。 2018 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2018 年，我站 “三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中： 公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，与上 年持平。 （二）项目支出情况 2018 年，我站安排项目支出 74 万元，主要用于春季禁渔、 渔政执法经费、公务用船、党建工作等。 （三）预算绩效评价情况 2018 年度，我站纳入绩效评价的项目 5 个，涉及预算金额 74 万元。 1、2018 年度部门收支总体情况表 2、2018 年度部门支出总表（按部门预算经济分类） 3、2018 年度部门支出总表（按政府预算经济分类） 4、2018 年度基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类） 5、2018 年度“三公”经费支出预算情况表