2021年沅江市军队离休退休干部休养所部门预算编制说明.doc

沅江市军队离休退休干部休养所 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市军队离休退休干部休养所 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 根据省级退役军人事务部门下达的年度接收安置计划，负责 军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。 全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军 休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、 老有所为、老有所乐创造条件。 根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重 要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我所属事业单位 1 个，全部纳入 2021 年 部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我所纳入部门预算 编制 13 人。其中：实有在职人员 9 人，离退休人员 4 人， 遗属 0 人。 四、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专 户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款及其 他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括军休干 部活动等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 191.793 万元，其中： 一般公共预算拨款 139.013 万元，纳入公共预算管理的非税 拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 52.78 万 元。收入较去年增加 17.71 万元，主要原因是 2021 年在职人 员增加，财政拨款增加。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 191.793 万元， 其中: 1、按支出项目类别分： 基本支出 113.063 万元，分别为：人员经费支出 71.283 万元，公用经费支出 41.78 万元，主要是保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 78.73 万元，其中: 无军籍职工工资项目支出 58.73 万元，主要用于发放无军籍职工工资等方面；办公设 备及维修项目支出 20 万元，主要用于军干所办公设备及维 修工作等方面。 2、按支出功能分类股目： 2082850 事业运行 106.89 万元； 2082899 其他退役军人事务管理支出 78.73 万元； 2210201 住房公积 6.173 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 71.283 万元； 商品和服务支出 41.78 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 78.73 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 社会保障和就业 185.62 万元，住房保障 6.173 万元。支 出较去年增加 17.71 万元，其中基本支出增加 17.71 万元， 项目支出增加 0 万元。其中基本支出较上年增加主要是由于 2021 年单位在职人员增加，财政拨款增加。 五、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 139.013 万元， 其中，社会保障和就业 132.84 万元，占 95.56%；住房保障 6.173 万元，占 4.44%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 80.283 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 58.73 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出。其中:无军籍职工工资项目支出 58.73 万元， 主要用于发放无军籍职工工资方面。 六、无政府性基金拨款预算支出 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 9 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增 加 28.57%。原因是在职人员增加，财政拨款增加。 （二）“三公”经费预算：2021 年，我单位“三公”经费 财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务 用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。同比 上年增加 0 万元，与上年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门无一般性支出预 算。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 47.17 万元； 电脑 4 台，价值 1.998 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元等 等，资产总价值（原值）621.94 万元。 （六）预算绩效目标说明 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 191.793 万 元，其中，基本支出 113.063 万元，项目支出 78.73 万元。 (基本支出绩效目标见附表) 无军籍职工工资项目绩效评价：项目金额 58.73 万元， 完成全年按时发放无军籍职工工资目标，达到目标成效，获 得服务对象满意的收益。 办公设备及维修项目绩效评价：项目金额 20 万元，用 于军干所办公设备及维修。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。