区移民局2022年度项目支出绩效评价报告（中央后期扶持基金）.doc

益阳市赫山区库区移民事务中心 中央水库移民扶持基金绩效评价报告 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2022 年度预算绩效 自评工作的通知》 （益赫财绩〔2023〕2 号）要求，现对区移民 局 2022 年度项目支出开展绩效自评，有关情况汇报如下： 一、基本情况 （一）单位基本情况 本机构成立于 2003 年，2007 年升级为正科级单位,2019 年 3 月机构改革，更名为赫山区库区移民事务中心，为正科 级事业单位。现有工作人员 11 名，其中，全额拨款人员 10 名，自收自支人员 1 名。内设办公室、人亊计划财务股、项 目股、后扶股四个股室。本单位执行行政事业单位财务会计 制度，为一级预算单位，无二级机构。 2006 年原省移民局核定我区大中型水库移民 7734 人， 涉及全区 18 个乡镇、街道、园区的 145 个村（社区）918 个 小组。我区安置三峡移民 227 人，分别安置在沧水铺镇、衡 龙桥镇、岳家桥镇的 5 个移民点。 （二）项目基本性质、用途、主要内容涉及范围 落实大中型水库移民后期扶持政策，加强库区和移民安 置区基础设施建设；改善移民生产生活条件，增加移民收入； 负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、 1 使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略， 培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群 体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区政府 交办的其他工作。 （三）绩效目标设定及指标完成情况 目标 1：直补资金发放到人，缓解移民生活困难，提高 移民生活水平。 目标 2：加强库区和移民安置区基础设施建设，搞好移民 培训提高移民就业技能，做好产业开发促进移民致富增收。 目标 3：按区委、政府要求整合资金,解决全区急需解决 的重大问题。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩 效理念，提高移民资金使用效益，强化责任，根据《益 阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施 意见》、《 益阳市赫山 区财 政局关于 转发 <湖南 省 预算 绩 效管理工作规程（试行）的通知>》等有关文件精神，对 湘财农指〔2021〕94 号下达的 464.04 万元直补资金、 湘 财 农 指 [2021]300 号 下 达 的 262 万 元 、 湘 财 农 指 [2022]35 号下达的 370 万元项目资金进行绩效评价。通 过绩效评价，及时发现问题，对落实不到位等存在的问 题进行整改，充分提高移民项目资金利用效率，更好的 服务移民群众。 2 （三）项目资金总体情况 湘财综指〔2021〕94 号文件下达我区第一批中央水库移 民扶持基金(600 元内直补资金)464.04 万元。 我区实际用于：一是直补到人 392.25 万元 (2007 年省 移民开发局核定我区大中型水库移民 7734 人，直补资金 600 元/人)。2022 年初通过对移民后期扶持动态管理，确认我区 发放移民直补资金人数为 6547 人。二是移民项目建设 43 万 元，其中：公路建设资金 31 万元 7 个项目，水利建设 12 万 元 3 个项目。三是移民补贴 28.79 万元，其中：移民培训补 助 1.97 万元、移民困难救助（扶危济困）资金 26.82 万元。 ( 2 )湘财农指[2021]300 号下达我区第二批中央水库 移民扶持基金(600 元外后扶结余资金)262 万元 45 个项目。 一是用于公路建设项目 22 个共 118 万元。二是用于农田水 利建设项目 9 个共 56 万元。三是用于生态环境整治项目 5 个共 22 万元。四是用于生产开发项目 8 个共 54 万元。四是 移民工作经费 12 万元。 ( 3 )湘财农指[2022]35 号下达我区第三批中央水库移 民扶持基金(600 元外后扶结余资金)370 万元 64 个项目。一 是用于公路建设项目 21 个共 137 万元。二是用于农田水利 建设项目 19 个共 92 万元。三是用于生态环境整治项目 6 个 共 26 万元。四是用于生产开发项目 17 个共 95 万元。五是 安排移民技能培训 20 万元，培训移民 149 人。 3 （四）资金实际使用等情况分析 湘财综指〔2021〕94 号 2022 年第一批中央水库移民扶 持基金（600 元内）464.04 万元实际使用情况如下：全年发 放资金为 392.25 万元；通过“一卡通”等方式发放移民培 训对象补贴、移民困难救助（扶危济困）等资金 18.25 万元， 结余 10.54 万元；完成项目建设 10 个投入资金 43 万元。 湘财综指〔2021〕300 号 2022 年第二批中央水库移民 扶持基金(600 元外后扶结余资金)329 万元实际使用情况 如下：水利建设 56 万元，共 9 个项目，修建及维修渠道 2 千米，维修山塘 3 口。用于公路建设 118 万元，共 22 个 项目，修建及维修公路 3 千米。用于生产开发 54 万元， 共扶持 8 个合作社。用于环境整治 22 万元，共 5 个项目。 移民专项工作经费(600 元外后资金扶结余资金)12 万元， 应用于监测评估、后扶稽查、内部审计等工作，因使用未 结账，暂未付款。 湘财综指〔2022〕35 号 2022 年第三批中央水库移民 扶持基金(600 元外后扶结余资金)370 万元实际使用情况 如下：水利建设 92 万元，共 19 个项目，修建及维修渠道 3.2 千米，维修山塘 5 口。完成公路建设 125 万元，共 20 个项目，修建及维修公路 3.5 千米，结余 12 万元未支付。 用于生产开发 95 万元，共扶持 17 个合作社。用于环境整 治 26 万元，共 6 个项目。7.安排移民技能培训 20 万元， 培训移民 149 人。 4 （四）项目组织情况分析 1. 前期准备 移民项目组织前期准备：一、区移民项目的申报根据 移民代表会或移民安置区村支两委的意见，征求移民意见。 二、分配计划资金时，应根据移民安置人数、移民集中区 基础设施和经济发展状况等因素来分配。三、分配移民项 目资金时必须召开党组会议，在研究移民项目资金分配计 划时，必须邀请派驻纪检组同志参加，且资金整体分配方 案必须报区级分管领导审定。 2.招投标 2022 年度我中心移民项目资金安排没有达到招投标标 准金额，故不存在招投标流程。 3.项目调整 2022 年度我中心没有移民项目调整事项。 4.竣工验收 项目竣工后，由项目单位提出验收申请，村（社区）、 乡镇（街道）进行验收初审，区库区移民事务中心组织有关 单位验收，填报相关资料，做到资料齐全，审批手续完备。 竣工验收时，既要验收工程量和质量，还要核实项目所 发挥的经济效益、社会效益和移民收益情况，确保移民项目 资金充分发挥效能。 （四）项目支出管理情况分析 1、预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，预 算完成率达到 100%，全年无截留或滞留专项资金情况。 5 2、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经 和财务制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序, 保证了财务管理工作规范有序进行。 3、项目支出严格按上级批复的文件执行，按要求预决 算及时进行了公开。 三、项目绩效情况 （一）项目绩效总体情况 2022 年，区移民局根据年初工作计划，积极履职，强化 管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。 根据项目支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得 分为 90 分。项目支出绩效情况如下： （二）项目支出年度绩效指标评价 （1）经济效益：2022 年的移民资金为增加移民收入发 挥的作用：一是 600 元内直补资金到人：全年发放直补资金 392.25 万元。直补到人资金对于缓解贫困移民生活困难发挥 了积极作用，使移民年人均收入增加了 600 元。 社会效益：修建及维修公路水利建设，方便了移民出行， 降低了移民生产生活成本。 主要措施：直补资金发放使移民感受到了党和政府的关 怀与温暖，密切了党群干群关系，助力移民脱贫攻坚。通过 生产开发项目的实施，全区库区和移民安置区新开垦经济作 物、花卉苗木、油茶等种植基地一千余亩，涌现了一大批移 民创业致富带头人。移民产业开发项目的实施，增加了移民 6 就业机会，提高了移民收入，增强了购买力，刺激了消费， 促进了区域经济发展。项目实施使各类连带影响人口受益， 促进了社会和谐稳定，社会效益明显。 （3）生态效益：投入环境整治项目对移民聚居区进行道路 提质改造、实施农村安全饮水工程、落实乡村振兴战略，开展整 村推进美丽移民村建设项目建设，对移民聚居区进行序化、绿化、 亮化“三化”工程等，逐步改善了移民安置点和集中聚居区的人 居环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。项目的实 施，发挥了良好的经济效益和社会效益油茶、水果、蔬菜等产业 项目的实施对改善区域小气候条件、净化空气，维护区域生态平 衡发挥了积极作用，生态效益明显。 四、存在的主要问题及建议 （一）移民专项经费应在年初纳入预算管理 移民专项资金在年初没有纳入预算，是年中上级部门追 加的，部门单位没有预算统一安排，不便安排项目资金，建 议上级部门在年初安排预算，下达专项资金指标。 （二）移民资金管理水平有待提高 区财政缺乏创新，资金拨付手续太繁，并且在时间上拖 得太长，建议在财政资金管理，进一步改进和提高。 五、其他需要说明的问题及建议 （一）后续工作计划 我区移民部门将会同财政等部门，严格按照移民资金管 理的有关规定，特别注重移民脱贫攻坚和移民整村推进和美 7 丽家园建设，把有限的资金精准投入到移民最需要的地方， 精准扶持，脱贫攻坚，力促移民摆脱贫困，尽快超过当地居 民平均生活水平。 （二）主要经验做法、改进措施和有关建议 1.在移民扶贫济困方面，一改过去普惠的做法，根据不 同贫困家庭，制定了一系列帮扶措施，按规定和标准进行针 对性的帮扶，同时还整合民政、医保、扶贫等部门共同发力， 使特困移民家庭率先脱贫。 2.建议：由于省移民后扶信息系统的滞后，导致移民资 金无法尽快落地，发挥移民资金的时间效益，资金周转效益 较差。移民部门和财政部门多头审批，手续繁琐，资金投放 的条条框框太过精细，不适合我区点多面广的特点，导致移 民部门不能自主创新地开展工作。移民资金在移民受益等方 面受到管理的制约。建议上级部门以问题为导向，进一步改 善监管环境，提高移民资金使用效益。 2023 年 4 月 28 日 8 附件 4： 2022 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 项目 决策 （20 分） 二级 指标 三级 指标 自评 分 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 项目 目标 设立了项目绩效目标；目标明确；目标明确（1 分） 3.5 目标（4 内容（4 分） 目标细化（1 分） 目标细化；目标量化 分） 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社 有关法律法规的明确规定；某一 决策 会发展规划（1 分） 3.5 经济社会发展规划；某部门年度 依据（4 分） 部门年度工作计划（1 分） 工作计划；某一实际问题和需求 决策过 针对某一实际问题和需求（1 分） 程（8 分） 项目符合申报条件；申报、批复 符合申报条件（2 分）项目申报、 决策 3.5 程序符合相关管理办法；项目调 批复程序符合管理办法（1 分） 程序（4 分） 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 分配 3 办法（3 分） 根据需要制定的相关资金管理 有相应的资金管理办法（1 分） 办法；管理办法中有明确资金分 办法健全、规范（1 分） 配办法；资金分配因素全面、合 因素全面合理（1 分） 理 分配 4 结果（5 分） 资金分配符合相关管理办法；分 符合分配办法（2 分） 配结果公平合理 分配公平合理（3 分） 到位率（3 分） 实际到位/计划到位*100% 资金分 配（8 分） 3 资金到 位（5 分） 根据项目资金的实际到位率计算 得分 到位 2 时效（2 分） 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及时到位， 不及时但未影响项目进度 （1 分） 是否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 资金 7 使用（7 分） 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列项目支出 依据不合规扣 2 分 情况；无截留挤占挪用情况；无 截留、挤占、挪用 超标准开支情况；无超预算情况 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 资金管 项目 理（10 分） 管理 财务 （25 3 管理（3 分） 分） 扣 3-6 分 资金管理、费用支出等制度健全；财务制度健全（1 分）严格执行制 制度执行严格；会计核算规范 度（1 分）会计核算规范（1 分） 组织 0.5 机构健全、分工明确 机构（1 分） 机构健全、分工明确 （1 分） 组织 项目 项目按计划开工；按计划进度开 按计划开工（1 分） 按计划开 2.5 实施（10 实施（3 分） 展；按计划完工 展（1 分） 按计划完工（1 分） 分） 管理 5 制度（6 分） 项目管理制度健全；严格执行相 管理制度健全（2 分） 关管理制度 制度执行严格（4 分） 9 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出数量 4.5 数量（5 分） 的产出数量 率计算得分（5 分） 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出质量 3.5 质量（4 分） 的产出质量 率计算得分（4 分） 项目 产出（15 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出时效 分） 时效（3 分） 2.5 的产出时效 率计算得分（3 分） 产出 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出成本 2.5 成本（3 分） 的产出成本 率计算得分（3 分） 项目 绩效 （55 分） 经济 7 效益（8 分） 根据项目实际，标识所产生的直 对照绩效目标，按经济效益实现 接或间接的经济效益 程度计算得分（8 分） 社会 根据项目实际，标识所产生的社 对照绩效目标，按社会效益实现 7.5 效益（8 分） 会效益 程度计算得分（8 分） 环境 根据项目实际，标识对环境所产 对照绩效目标，按对环境所产生 项目 7.5 生的积极或消极影响 的实际影响程度计算得分（8 分） 效果（40 效益（8 分） 分） 项目产出能持续运用（4 分） 可持续影响 项目产出能持续运用；项目运行 7 所依赖的政策制度能持续执行（4 （8 分） 所依赖的政策制度能持续执行 分） 服务 对象满意度 （8 分） 总分 7.5 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意 的满意程度 率计算得分（8 分） 90 10