2021年部门预算编制说明（县佛协.docx

九寨沟县佛教协会 2021 年部门预算编制说明 一、基本职能 一是认真贯彻执行党的宗教信仰自由政策，大力发挥佛 教协会在佛教寺庙和僧侣信众中的教务联系作用，热情为基 层服务；进一步提高对爱国爱教教育和构建和谐社会的觉悟， 维护佛教寺庙、信徒的合法权益，指导寺庙和信众进行合法 合理的教务活动，作好党和政府与寺庙、信徒之间的桥梁纽 带，致力推动佛教与社会主义社会相适应。二是认真组织学 习贯彻各项宗教政策、国家的法律法规；认真学习宣传《宗 教事务条例》。认真学习各级佛协、各级宗教事务局文件精 神。组织各寺庙学习相关精神，使僧人认识到学习的重要性， 使佛教教务、内部管理等方面走上规范化和法制化管理轨道。 三是深入寺庙宣传党的政策法规和疫情防控知识，了解寺庙 和僧人的困难，掌握僧人思想动态，推僧人之门、访僧人之 忧，询民生之需，问和谐之策，把党和政府的声音及时有效 的传达给各寺僧人。加强与兄弟县市佛教协会的友好交流， 弘扬佛教、发展友谊、增强合作。四是认真贯彻党的宗教政 策，进一步规范教务管理，维护佛教界合法权益，致力推动 佛教与社会主义社会相适应。五是开展戒律教育工作，严肃 寺院纪律，纯洁僧人队伍，提升藏传佛教的形象。五是坚持 常规性佛事活动实行报告备案制度，不断完善佛事活动台账 1 制度。确保我县各寺庙的佛事活动开展正常、有序。二、部 门预算单位构成 九寨沟县佛教协会行政单位 1 个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县佛教协会所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 18.42 万元、上年结转 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 13.75 万元，社会保障 和就业支出 2.21 万元，卫生健康支出 0.99 万元，住房保障 支出 1.47 万元。 九寨沟县佛教协会 2021 年收支总预算 18.42 万元，比 2020 年收支总预算数多 0.45 万元，主要是人员经 费增加。 （一）收入预算情况 九寨沟县佛教协会 2021 年收入预算 18.42 万元，其中： 上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 18.42 万元， 占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 九寨沟县佛教协会 2021 年支出预算 18.42 万元，其中： 基本支出 18.42 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 九寨沟县佛教协会 2021 年财政拨款收支总预算 18.42 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 0.45 万元，主要 2 是人员经费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18.42 万元；支 出包括一般公共服务支出 13.75 元，社会保障和就业支出 2.21 万元，卫生健康支出 0.99 万元，住房保障支出 1.47 万 元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县佛教协会 2021 年一般公共预算当年拨款 18.42 万元， 比 2020 年预算数增加 0.45 万元。主要是单位人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 13.75 万元，占 75%；社会保障和就 业支出 2.21 万元，占 12%；卫生健康支出 0.99 万元，占 0.54%；住房保障支出 1.47 万元，占 11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.2021 年预算数为 18.42 万元，主要用于单位正常运转 日常支出，包括工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积 金等人员经费以及办公费、培训费、公务用车运行维护费等 日常公用经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数 为 1.47 万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳 的养老保险费的支出。 3 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算 0.74 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位 实际缴纳的职业年金支出； 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:2021 年预算 0.65 万元，主要用于单位职工基 本医疗保险缴费支出； 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2021 年预算数 0.34 万元，主要用于单 位集中缴纳公务员医疗补助支出。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2021 年部门预算 1.47 万元，主要用于单位按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 县佛教协会 2021 年一般公共预算基本支出 18.42 万元， 其中： 人员经费 13.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 4.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 4 电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县佛教协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3.09 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车运行维护费 3 万元。 （一）公务接待费 0.09 万元较 2020 年预算增加 0.09 万 元，增加 100%， 增加原因是 2020 年没有公务接待费预算。 2021 年公务接待费计划用于来我县交流、考察、学习的友好佛教 协会，佛教界人士的接待等。 （二）公务用车运行维护费 3 万元较 2020 年减少 0.5 万。 单位现有公务用车 1 辆，其中：越野 1 辆。 2021 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于到寺庙调 研、宣传党和政府的路线、方针、政策，联寺联僧、开展脱 贫攻坚帮扶等工作的燃油、车辆维护等方面支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 县佛教协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 县佛教协 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 5 本单位严格按规定使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 本单位 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，单位仅有一辆原始价值 50 万元的 2009 年购置公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 县佛教协会是预算编制的前提和基础，按照“费随事 定”的原则，2021 年县佛教协会财政拨款收支总预算 18.42 万元，按要求编制了绩效目标。 1.年度总体目标：加强理论业务知识学习，不断提高综 合素质。深入学习和贯彻党的十九大精神以及十九届四中、 五中全会精神，学习贯彻党的民族宗教政策、国家的法律法 规，认真学习贯彻《宗教事务条例》和《藏传佛教寺庙管理 办法》。继续开展戒律教育工作，提高僧人队伍整体素质。 继续在全县广大僧人和信教群众中开展戒律教育工作，增强 广大僧人遵纪守法的自觉性和主动性；维护寺院开展正常的 宗教活动；进一步将教育活动推广到信教群众中，引导和教 育信教群众做好人、做好事、做一个爱国爱教、诚信守法的 6 好公民，为社会和谐做出积极贡献。继续做好脱贫帮扶工作， 巩固脱贫成果，积极参与乡村振兴、村两委换届选举等各项 工作。继续开展“爱国爱教爱家乡”主题教育活动.在全县 佛教界开展“爱国、爱教、爱家乡”主题教育活动，引领佛 教界讴歌新时代、发挥正能，激发佛教界对中华民族的认同 感、自豪感。在全县各寺庙开展以“爱国爱教爱家乡、美丽 寺院我建设”等为主题的寺庙环境卫生整治和植树绿化活动。 继续做好寺庙疫情防控工作，确保僧人和信教群众生命安全 和身体健康。加强自身建设，完善规章制度。加强自身建设、 固本强身，不断增强佛协凝聚力，更好地发挥佛协桥梁纽带 作用，提出更多、更好、更富有的创造性的思路，真正把佛 协建成党和政府放心的桥梁、僧众信赖的僧侣之家，要按照 机关规范化、程序化、制度化、科学化的要求，抓好机关作 风建设，健全规章制度，明确工作职责，提高工作效率。 召开县佛教协会第七届代表会议，完成五年一届的县佛教协 会理事会换届选举工作。继续开展各项社会慈善公益事业。 组织全县佛教界积极做好庆祝建党 100 周年庆典活动。 2.绩效指标： （1）社会效益指标：不断促进“两个健康”发展取得新 成效。 （2）满意度指标：满意度 100% 十一、名词解释 7 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 指干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国 家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培 训班的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门 实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出； 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位 离休、事业单位离休、离休人员管理机构、机关事业单位基 本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、等 以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医 疗经费。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 8 医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 9 附件：九寨沟县佛教协会 2021 年部门预算公开表 10