发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费情况说明 - 友谊县.docx

友谊县发展和改革局 2020 年部门预算及“三公”经费情况说明 1 目 录 第一部分 友谊县发展和改革局概况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 第二部分 友谊县发展和改革局 2020 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 2 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 十三、关于机关运行经费安排情况说明 十四、关于政府采购支出情况说明 十五、关于国有资产占有使用情况说明 第三部分 友谊县发展和改革局 2020 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县发展和改革局概况 一、部门职责 3 (一)承担对全县国民经济和社会发展行使综合平衡、 协调和服务职能。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，并对年度计划执行情况进行检查， 提出解决计划执行中存在问题的对策和建议；负责监测全县 宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任， 研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等 重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行 中的重大问题，调节经济运行。受县政府委托向县人大提交 国民经济和社会发展计划的报告。 (二)负责编制全县固定资产投资项目计划，承担限下 项目审批、核准和限上项目的申报职能，并根据国家投资方 向组织协调项目资金的落实工作。下达年度基建项目开工报 告，负责限额内或上级发展改革部门授权对基本建设项目的 竣工验收。配合上级发展改革部门完成权属内项目计划法规 的实施。负责编制和下达政府投资项目年度计划，安排县本 级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核建设项目； 负责监督检查政府投资项目的计划执行和组织实施情况；负 责对政府投资项目实施过程进行稽查；按规定指导和协调全 县项目招投标工作。 (三)拟订全县能源发展战略、产业政策并组织实施； 提出相关体制改革建议；制定全县中长期煤炭、电力、新能 4 源等各能源专项规划和年度计划，负责能源各专项规划与全 县国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡； 负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源的行 业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工 程；按规定权限审批、核准、审核能源各行业固定资产投资 项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及 信息发布，参与能源运行调节和应急保障。 (四)拟订全县产业结构调整及重大项目建设规划、区 域布局规划，组织行业主管部门实施行业计划、规划及项目 建设；拟订全县项目开发中长期规划和年度计划，根据产业 政策结合友谊实际，组织、协调有关部门完成项目的可研、 论证、咨询立项等前期工作，落实项目法人，负责全县项目 库建设。推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协 调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综 合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环 境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重 大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织 拟订全县应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工 作。 (五)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责 任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综 5 合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案， 会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导 经济体制改革试点工作。 (六)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、 三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政 策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协 调农业和农村经济社会发展的重大问题。 (七)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人 口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展 政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分 配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事 业发展和改革中的重大问题及政策；会同有关部门拟订服务 业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划。 (八)组织编制全县区域经济合作、项目开发年度计划 及中、长期发展规划；贯彻落实县委、县政府关于区域经济 发展的各项决策和意见；负责监督全县区域经济合作年度计 划和中、长期规划的执行情况。 (九)组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国 民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问 题，组织实施国民经济动员有关工作。 6 (十) 承担县国防动员委员会、县节能减排工作领导 小组具体工作。 （十一）承办县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 友谊县发展和改革局部门预算是包括友谊县发展和改 革局本部以及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中， 行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县发展和改革局 行政 2 友谊县节能工作指导中心 事业 3 友谊县物价监测信息中心 事业 4 友谊县价格认定中心 事业 三、部门人员构成 友谊县发展和改革局部门总编制人数 39 人，在职实有 人数 29 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 16 人；退休 人员 14 人。与 2019 年对比，退休人员增加 5 人。 第二部分 友谊县发展和改革局 2020 年部门预算公开报表 7 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县发展和改革局 2020 年 部门预算情况说明 8 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县发展和改革局部门 2020 年收支总预算 340.98 万 元，比上年预算数增加 151.55 万元，增长 80%。收入包括： 一般公共预算收入 340.98 万元；支出包括：一般公共服务 支出 244.65 万元，社会保障和就业支出 61.31 万元，卫生 健康支出 16.06 万元，住房保障支出 18.97 万元。按照综合 预算的原则，友谊县发展和改革局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县发展和改革局部门 2020 年收入预算 340.98 万元， 其中：一般公共预算收入 340.98 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县发展和改革局部门 2020 年支出预算 340.98 万元， 其中：基本支出 340.36 万元，占 99.82%,项目支出 0.62 万 元，占 0.18%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县发展和改革局部门 2020 年财政拨款收支总预算 340.98 万元。收入包括：一般公共预算收入 340.98 万元。 9 支出包括：一般公共服务支出 244.65 万元，社会保障和就 业支出 61.31 万元，卫生健康支出 16.06 万元，住房保障支 出 18.97 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县发展和改革局 2020 年一般公共预算支出 340.98 万元，比上年预算数增加 151.55 万元，其中： 1、2010401 行政运行（发展和改革事务）2020 年预算 数为 244.03 万元，比上年预算数增加 107.98 万元，增长 79.37%，主要原因是人员增加。 2.2010402 一般行政管理事务（发展和改革事务）2020 年预算数为 0.62 万元，上年剩余指标纳入。 3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 20.27 万 元，比上年预算数增加 9.65 万元，增长 90.87 %，主要原因 结构合并退休人员增加。 4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2020 年预 算数为 27.38 万元，比上年预算数增加 9.66 万元，增长 54.51%，主要原因是人员增加。 5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预 算数为 13.66 万元，比上年预算数增加 6.57 万元，增长 92.67 %，主要原因是人员增加。 10 6、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 16.06 万元， 比上年预算数增加 7.96 万元，增长 98.27 %，主要原因是人 员增加。 7、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 18.97 万元， 比上年预算数增加 9.12 万元，增长 92.59 %，主要原因是人 员增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出 340.98 万元，其中： 1、工资福利支出 263.92 万元，主要包括：基本工资 104.77 万元、津贴补贴 68.15 万元、年终一次性奖金 14.16 万元、机关事业单位养老保险缴费 27.38 万元、职业年金缴 费 13.66 万元、职工基本医疗保险缴费 16.06 万元、其他社 会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 18.97 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 56.14 万元，主要包括： 办公费 2.89 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.96 万元、维护费 1 万元、其他交通费用 47.29 万元。 3、对个人和家庭补助支出 20.31 万元，主要包括：退 休费支出 20.27 万元、奖励金支出 0.04 万元。 11 4、项目支出 0.62 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县发展和改革局 2020 年一般公共预算支出 340.98 万元，其中： 1、机关工资福利支出 263.93 万元，主要包括：工资奖 金津补贴 187.09 万元、社会保障缴费 57.87 万元、住房公 积金 18.97 万元； 2、机关商品服务支出 56.75 万元，主要包括：办公经 费 55.75 万元、维修（护）费 1 万元； 3、对个人和家庭的补助 20.31 万元，主要包括：社会 福利和救助 0.04 万元、离退休费 20.27 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 1、友谊县发展和改革局政府性基金预算功能分类支 出 0 万元，比上年预算数(增加、减少）0 万元，(增长、下 降 0%。主要原因是： 2、友谊县发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款 安排支出。 12 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 1、友谊县发展和改革局政府性基金预算经济分类支出 0 万元，比上年预算数(增加、减少）0 万元，(增长、下降） 0%。主要原因是： 2、友谊县发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款 安排指出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县发展和改革局 2020 年政府性基金政府经济分类支出 0 万元，其中： 1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元。 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元。 友谊县发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安 排支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 13 友谊县发展和改革局 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年 预算数增加 0 万元。主要原因是： 1、因公出国（境）费 2020 年预算数为 0 万元，与上年 相比(增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原因为： 2、公务接待费 2020 年预算数为 0 万元，与上年相比(增 加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原因为： 3、 公务用车购置 2020 年预算数为 0 万元， 与上年相比(增 加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原因为： 4、公务用车运行维护费 2020 年预算数为 0 万元，与 上年相比(增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原 因为： 十二、关于项目支出绩效目标的说明 1、友谊县发展和改革局 0 个项目实行绩效目标管理， 涉及预算金额 0 万元。 2、根据规定，2020 年友谊县发展和改革局无绩效目标 管理项目。 十三、关于机关运行经费安排情况说明 14 2020 年本部门机关运行经费预算安排8.85 万元，其中： 办公费2.89万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费2.96 万元、日常维修费1万元，比上年预算数增加3.7万元，增长 72.4%。主要原因是：人员增加。 十四、关于政府采购预算支出情况说明 1、友谊县发展和改革局 2020 年采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。 友谊县发展和改革局 2020 年没有采购预算拨款安排支 出。 十五、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2019 年末，友谊县发展和改革局账面固定资产总值 0 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 0 元，无价值 0 万元以上设备。 第四部分 名词解释 根据《2020 年部门预算编制手册》及《2020 年政府收支 分类科目》，对黑龙江省财政厅 2020 年部门预算中相关名词 解释如下： 一、相关收入和支出项目名词解释 15 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单 位的财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的 支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商 品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出） 。 6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退 休人员的特别补助费和活动费。 7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人 和家庭的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 16 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集 中收付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程” 等信息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 17 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老 保险费支出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行 政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事 业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗 经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的 公务员医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 18 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按 规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职 工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社 会保障缴费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定 为职工缴纳的住房公积金。 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位 伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出， 包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国 （境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、 19 住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类 培训费用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询 费、 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日 常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费 用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购 基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括 的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传费以及离退休人员特需费、 离退休人员公用经费等。 20 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面 的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利 补助支出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和 服务补助支出。 17.资本性支出（一） （款）：反映事业单位资本性支出。 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资 本性支出不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役） 费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上 述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人 员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房 补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、保障性住房租金补贴等。 四、绩效名词解释 21 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管 理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模 式，是政府绩效管理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 22