益阳市赫山区计生协会2021年度部门决算公开.docx

2021年度益阳市赫山区计划生育协会 部门决算 目录 第一部分XX单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区计划生育协会 单位概况 一、 部门职责 1、 是组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、 稳定低生育水平中起带头作用； 2、 是向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和 法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识； 3、 是协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口 福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧； 4、 是履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群 众的合法权益； 5、 是交流工作经验，进行交流与合作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳市赫山区计划生育协会内设机构包括：赫山 区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制数 4 人，实际在职人数 4 人。 （二）决算单位构成。益阳市赫山区计划生育协会 2021 年部门决算汇 总公开单位构成包括：益阳市赫山区计划生育协会本级，无下属单位或机构。 第二部分 部门决算表 表1：收入支出决算总表 表2：收入决算表 表3：支出决算表 表4：财政拨款收入支出决算总表 表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 说明： 1、表8无数据，益阳市赫山区计划生育协会2021年没有政府性基金收入， 也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 2、表 9 无数据，益阳市赫山区计划生育协会 2021 年没有国有资本经营 预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 157.47 万元，年初结转和结余 8.02 万元，总计 165.49 万元，与 2020 年度（收入 171.87 万元）相比减少 6.38 万元，减少 3.71%， 主要是因为财政拨款减少。 2021 年度支出 165.49 万元，年末结转和结余 0 万元，总计 165.49 万 元，与 2020 年度（支出 171.87 万元）相比，相比减少 6.38 万元，减少 3.71%，主要是因为财政拨款减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计157.47万元，其中：财政拨款收入144.18万元，占 91.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.29万元，占8.44%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计165.49万元，其中：基本支出165.49万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 144.18 万元，年初结转和结余 8.02 万元，总 计 152.2 万元，与 2020 年度财政拨款收入（165.36 万元）相比，减少 13.16 万元，减少 7.96%，主要是因为财政拨款减少。 2021年度财政拨款支出165.49万元，年末结转和结余0万元，总计165.49 万元，与2020年度财政拨款支出（164.19万元）相比，增加1.3万元，增长 0.79%，主要是因为小型专项增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出152.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相 比，财政拨款支出增加0.01万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出152.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就 业支出4.42万元，卫生健康支出144.71万元，住房保障支出3.07万元。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为84.55万元，支出决算数为152.2 万元，完成年初预算的180.01%，其中： 1、社会保障和就业支出。 年初预算为4.35万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的101.6%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：人员资金有缺口。 2、卫生健康支出。 年初预算为77.1万元，支出决算为144.71万元，完成年初预算的187.69%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：小型专项未纳入财政预算。 3、住房保障支出。 年初预算为3.1万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的99.03%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出152.2万元，其中：人员经费69.67万元，占 基本支出的45.78%,主要包括基本工资12.38万、津贴补贴6.83万、奖金5.6 万、伙食补助费1.65万、机关事业单位基本养老保险缴费2.83万、职工基本 医疗保险缴费3.47万、其他社会保障缴费0.17万、住房公积金3.27万、其他 工资福利支出6.03万、生活补助27.45万；公用经费82.53万元，占基本支出 的54.22%，主要包括办公费2.13万、印刷费2.42万、水费0.05万、电费0.33 万、邮电费0.02万、维修费0.2万、租赁费1.8万、会议费1.92万、培训费0.4 万、公务接待费0.05万、专用材料费54.54万、工会经费0.66万、其他交通 费0.06万、其他商品和服务支出17.96万。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为0.05 万元，完成预算的1.06%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为0.05万元，完成预算的 1.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，与 上年相比减少0.01万元，减少16.67%,减少的主要原因是厉行节约，严格控 制三公经费。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05 万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0元。 2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾12 人次，主要是工作餐发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元； 支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元； 支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出82.53万元，比年初预算数增加77.24 万元，主要原因是：小型专项未纳入预算。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费1.92万元，用于召开用于召开计生工作培训会 议，人数385人，内容为计生工作最新政策解读等；开支培训费0万元；没有 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额10.69万元，其中：政府采购货物支 出9.53万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.16万元。授予 中小企业合同金额10.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小 微企业合同金额10.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的89.17%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的10.83%。 （政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各 项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干 部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）； 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工 作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升 部门责任意识，提高资金使用效益，促进计生协会事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进 行研究和布署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实 施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏 差，为下一步工作夯实基础。 （三）主要绩效及评价结论 2021年赫山区计生协会紧紧围绕中央的决策部署及省市计生协会的统 筹谋划，服务中心，顾全大局,进一步发挥群团组织优势,在服务群众、服务 民生上狠下功夫,全面推进我区计生协会工作再上一个新台阶。 1、强化基层队伍建设 以年初换届选举为契机，我单位对全区18个乡镇、街道开展走访调研。 通过换届选举，各村（社区）均配备了妇女主任、计生专干，为基层计生队 伍注入了新鲜力量。同时各级计生协组织严格按照“四有”（即有组织、有 制度、有经费、有阵地）要求，强化了乡、村两级计生协队伍建设。2021年 区、乡两级共组织各类培训30余场次，其中区级2次，全面提高了基层计生 协队伍的综合素养和业务能力。 2、广泛开展宣传教育 以“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”等活动日为契机，大力开展 基本国情和人口形势宣传，宣传实施全面两孩政策的重大意义和坚持计划生 育基本国策的重要性、长期性，引导和促进家庭按政策、负责任、有计划地 安排生育，促进人口长期均衡发展。 3、加大生育关怀和精准帮扶力度 一是开展群众性主题宣传活动。5月31日，赫山区计生协会联合区卫健 局在八字哨镇高粱坪村开展以“学百年党史，促健康人生”为主题的系列主 题宣传服务活动。活动对全区24户健康幸福家庭进行了表彰奖励，并开展慰 问计生困难家庭、留守儿童等关怀活动。二是开展关怀关爱活动。聚焦计生 特殊家庭帮扶，深入开展暖心行动。此次活动，现场慰问20户计生特殊家庭 以及10名留守儿童。活动结束后，区计生协会与区卫健局对全区1191名计划 生育特别扶助对象进行集中走访慰问，共计发放慰问物资12万余元。三是开 展家庭健康促进活动。通过发放一本健康知识读本、展览健康知识宣传板报、 开展一次健康医疗服务等健康科普活动，将健康知识、健康服务送到群众身 边。现累计接待群众咨询500余人次，开展免费义诊服务100余人次，发放各 类健康宣传资料、免费药具1500余份。四是组织评先评优活动。授予了熊俊 等24户家庭“赫山区生育关怀─健康幸福家庭”荣誉称号。通过表彰一批健 康幸福家庭，发挥模范带动作用，推进家庭美德建设。积极探索政府主导、 部门联动、社会参与、个案帮扶的计生特殊家庭关怀模式，并结合工作实际， 深入开展了计生特殊家庭关怀活动。目前，区计生协共走访计生特殊家庭、 计生困难家庭、基层困难计生工作者、基层计生协老会长等共计151户，发 放慰问金15.1万元；享受补贴人数221人次，支付住院护理补贴经费30.75万 元；2020年争创的省级“三结合”项目及省级贷款贴息项目资金共计20万元； 对全区（含高新区）三种计生特殊家庭人数为1367人，将为其购买健康保险 共计保费20.505万元等。 4、大力助推乡村振兴，扎实开展“老龄”工作 为全力做好服务乡村振兴、促进家庭健康这项重要政治任务，我们选取 了村支两委活力强、作风实、群众基础好的八字哨镇高粱坪村作为服务乡村 振兴试点示范村。以换届选举为契机，指导该村建立以党总支书记为会长的 村级计生协组织，并加强了村计生协志愿者队伍、会员队伍、骨干会员队伍 建设。在市、区计生协指导下，村党总支定期开会研究计生协工作，召开专 题会议部署安排计生协服务乡村振兴促进家庭健康行动的各类活动，从而推 动乡村振兴。为进一步摸清新发展阶段我国城乡老年人生活状况，我单位严 格按照上级要求，高质量、高标准完成了老龄人口调查工作。抓好“五调” 工作。此次抽样调查赫山区样本规模为13个乡镇街道，20个村（居），样本 人数为400人。一是精选调查员，按每10个对象配1名调查员的要求，选取了 业务能力强，工作负责，热心老龄工作的40名调查员。二是印制发放培训资 料，宣传资料560份，按要求准备好老年人礼品物资400份。组织全体调查员 扎实开展了业务培训。三是启动正式入户调查。40名调查员严格按照调查工 作流程开展入户调查工作，坚持实事求是为原则，完成了400名样本调查数 据。抓好中国老年健康和家庭幸福影响因素跟踪调查。深入贯彻落实中国计 生协会组织开展的中国老年健康和家庭幸福影响因素跟踪调查实施方案，认 真扎实开展了我区40名65岁及以上老人健康和家庭幸福影响因素的信息调 查工作。通过认真扎实的抽样调查，为我国积极应对人口老龄化国家战略提 供了数据支撑。 5、落实巡查整改情况 根据区委统一部署，2020年10月1日至12月31日，区委第二巡察组对区 计生协党组进行了巡察，反馈问题24个。针对巡查反馈的24个问题，区计生 协党组高度重视，及时召开专题会议进行动员部署，多次召开班子会议对整 改工作进行专题研究，巡查反馈的24个问题已整改完成。 根据《2021年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分94分（详 见附表3），财政支出绩效自评结果为优。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 2021 年度赫山区计生协会整体支出绩效自评报告 根据赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知文件精 神及其他有关法律、法规和规章制度，现对我单位 2021 年度部门整体支出 开展绩效评价，有关情况汇报如下： 一、基本情况 （一）部门整体收支情况分析 2021 年协会财政预算收入为 144.18 万，其中社会保障和就业支出 4.42 万元，卫生健康支出 144.71 万元，住房保障支出 3.07 万元。2021 年部门 决算收入为 157.47 万元，其中财政拨款收入 144.18 万元，其他收入 13.29 万元。2021 年部门决算支出 165.49 万元，其中社会保障和就业支出 4.42 万元，卫生健康支出 144.71 万元，住房保障支出 3.07 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 我协会在部门整体支出中，根据资金拨付要求，不断健全和完善管理制 度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开 支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付 制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理 合规，充分发挥了各项资金的效益性。 1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公” 经费严格控制在预算范围这内。 2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率较 好。 3、存量资金管理。我协会已实行国库集中支付管理。 4、管理制度健全。我单位严格预算管理，坚持执行财经和财务制度， 明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序， 加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。 5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，2021 年部门预决算、 “三公”经费预决算按要求及时进行了公开。 6、三公经费支出情况。2021 年度，我协会安排预算资金 0.05 万元用 于三公经费支出，实际支出为 0,其中公务接待费支出为 0.05，公车运行维 护费为 0，因公出国支出为 0。 （三）部门整体支出情况分析 2021 年部门决算支出 165.49 万元，其中社会保障和就业支出 4.42 万 元，卫生健康支出 144.71 万元，住房保障支出 3.07 万元。本单位严格按照 中央八项规定，支出主要用于计生协会日常运行工作需要、生育关怀行动、 宣传活动支出、村民自治点工作、参与基本公共卫生服务专项工作、流动人 口协会、企业协会建设等工作，取得了良好的社会效益。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工 作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升 部门责任意识，提高资金使用效益，促进计生协会事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进 行研究和布署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实 施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏 差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2021 年赫山区计生协会紧紧围绕中央的决策部署及省市计生协会的统 筹谋划，服务中心，顾全大局,进一步发挥群团组织优势,在服务群众、服务 民生上狠下功夫,全面推进我区计生协会工作再上一个新台阶。 1、强化基层队伍建设 以年初换届选举为契机，我单位对全区18个乡镇、街道开展走访调研。 通过换届选举，各村（社区）均配备了妇女主任、计生专干，为基层计生队 伍注入了新鲜力量。同时各级计生协组织严格按照“四有”（即有组织、有 制度、有经费、有阵地）要求，强化了乡、村两级计生协队伍建设。2021年 区、乡两级共组织各类培训30余场次，其中区级2次，全面提高了基层计生 协队伍的综合素养和业务能力。 2、广泛开展宣传教育 以“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”等活动日为契机，大力开展 基本国情和人口形势宣传，宣传实施全面两孩政策的重大意义和坚持计划生 育基本国策的重要性、长期性，引导和促进家庭按政策、负责任、有计划地 安排生育，促进人口长期均衡发展。 3、加大生育关怀和精准帮扶力度 一是开展群众性主题宣传活动。5月31日，赫山区计生协会联合区卫健 局在八字哨镇高粱坪村开展以“学百年党史，促健康人生”为主题的系列主 题宣传服务活动。活动对全区24户健康幸福家庭进行了表彰奖励，并开展慰 问计生困难家庭、留守儿童等关怀活动。二是开展关怀关爱活动。聚焦计生 特殊家庭帮扶，深入开展暖心行动。此次活动，现场慰问20户计生特殊家庭 以及10名留守儿童。活动结束后，区计生协会与区卫健局对全区1191名计划 生育特别扶助对象进行集中走访慰问，共计发放慰问物资12万余元。三是开 展家庭健康促进活动。通过发放一本健康知识读本、展览健康知识宣传板报、 开展一次健康医疗服务等健康科普活动，将健康知识、健康服务送到群众身 边。现累计接待群众咨询500余人次，开展免费义诊服务100余人次，发放各 类健康宣传资料、免费药具1500余份。四是组织评先评优活动。授予了熊俊 等24户家庭“赫山区生育关怀─健康幸福家庭”荣誉称号。通过表彰一批健 康幸福家庭，发挥模范带动作用，推进家庭美德建设。积极探索政府主导、 部门联动、社会参与、个案帮扶的计生特殊家庭关怀模式，并结合工作实际， 深入开展了计生特殊家庭关怀活动。目前，区计生协共走访计生特殊家庭、 计生困难家庭、基层困难计生工作者、基层计生协老会长等共计151户，发 放慰问金15.1万元；享受补贴人数221人次，支付住院护理补贴经费30.75万 元；2020年争创的省级“三结合”项目及省级贷款贴息项目资金共计20万元； 对全区（含高新区）三种计生特殊家庭人数为1367人，将为其购买健康保险 共计保费20.505万元等。 4、大力助推乡村振兴，扎实开展“老龄”工作 为全力做好服务乡村振兴、促进家庭健康这项重要政治任务，我们选取 了村支两委活力强、作风实、群众基础好的八字哨镇高粱坪村作为服务乡村 振兴试点示范村。以换届选举为契机，指导该村建立以党总支书记为会长的 村级计生协组织，并加强了村计生协志愿者队伍、会员队伍、骨干会员队伍 建设。在市、区计生协指导下，村党总支定期开会研究计生协工作，召开专 题会议部署安排计生协服务乡村振兴促进家庭健康行动的各类活动，从而推 动乡村振兴。为进一步摸清新发展阶段我国城乡老年人生活状况，我单位严 格按照上级要求，高质量、高标准完成了老龄人口调查工作。抓好“五调” 工作。此次抽样调查赫山区样本规模为13个乡镇街道，20个村（居），样本 人数为400人。一是精选调查员，按每10个对象配1名调查员的要求，选取了 业务能力强，工作负责，热心老龄工作的40名调查员。二是印制发放培训资 料，宣传资料560份，按要求准备好老年人礼品物资400份。组织全体调查员 扎实开展了业务培训。三是启动正式入户调查。40名调查员严格按照调查工 作流程开展入户调查工作，坚持实事求是为原则，完成了400名样本调查数 据。抓好中国老年健康和家庭幸福影响因素跟踪调查。深入贯彻落实中国计 生协会组织开展的中国老年健康和家庭幸福影响因素跟踪调查实施方案，认 真扎实开展了我区40名65岁及以上老人健康和家庭幸福影响因素的信息调 查工作。通过认真扎实的抽样调查，为我国积极应对人口老龄化国家战略提 供了数据支撑。 5、落实巡查整改情况 根据区委统一部署，2020年10月1日至12月31日，区委第二巡察组对区 计生协党组进行了巡察，反馈问题24个。针对巡查反馈的24个问题，区计生 协党组高度重视，及时召开专题会议进行动员部署，多次召开班子会议对整 改工作进行专题研究，巡查反馈的24个问题已整改完成。 根据《2021 年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分 94 分 （详见附表 3），财政支出绩效自评结果为优。 四、存在的主要问题 1、资金使用效益有待进一步提高； 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化； 3、计生专项经费不足，相关专项活动无法全面开展，需要增加资金来 源。 五、下一步改进措施 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的 预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保 障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步 提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算 执行情况分析。 六、有关建议 区财政资金拨付环节适当简化，资金拨付手续太繁琐，建议在财政资金 管理上进一步改进和提高。 七、其他需要说明的问题：无 附表：2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性（2 分） 自评 分 指标解释 2 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依据是 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会 否充分，是否符合客观实际，用以反 发展总体规划； 映和考核部门整体绩效目标与部门 ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； 履职、年度工作任务的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 2 部门依据整体绩效目标所设定的绩 效指标是否清晰、细化、可衡量，用 以反映和考核部门整体绩效目标的 明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对 应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 4 部门本年度实际在职人员数与编制 数的比率，用以反映和考核部门对人 员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。 4 部门本年度“三公经费”预算数与 上年度“三公经费”预算数的变动比 率，用以反映和考核部门对控制重点 行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度 “三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国 （境）费、公务车辆购置及运行费和公务招 待费。 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 指标说明 20 投 入 （ 分 ） 在职人员 控制率（5 分） 预算 配置（15 分） “三公经费” 变动率（5 分） 一级 指标 二级 指标 三级 指标 重点支出 安排率（5 分） 预算 执行率（4 分） 预算 调整率（2 分） 支付 进度率（2 分） 30 过 程 （ 分 ） 预算 执行（20 分） 结转 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 公用经费 控制率（2 分） “三公经费” 控制率（2 分） 政府采购 执行率（4 分） 自评 分 指标解释 指标说明 5 部门本年度预算安排的重点预算支 出与部门预算总支出的比率，用以反 映和考核部门对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额。 3 部门本年度预算完成数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算完成 程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 部门本年度预算调整数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算的调 整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 2 部门实际支付进度与既定支付进度 的比率，用以反映和考核部门预算执 行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率） 。 2 部门本年度结转结余总额与支出预 算数的比率，用以反映和考核部门对 本年度结转结余资金的实际控制程 度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数× 100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。 2 部门本年度结转结余资金总额与上 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余 年度结转结余资金总额的变动比率， 资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/ 用以反映和考核部门对控制结转结 上年度累计结转结余资金总额]×100%。 余资金的努力程度。 2 部门本年度实际支出的公用经费总 额与预算安排的公用经费总额的比 率，用以反映和考核部门对机构运转 成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）×100%。 2 部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率，用以反映和 考核部门对“三公经费”的实际控制 程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 3 部门本年度实际政府采购金额与年 初政府采购预算的比率，用以反映和 考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。 2 一级 指标 二级 指标 三级 指标 管理制度 健全性（2 分） 预算 管理（5 分） ） 资金使用 合规性（1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 自评 分 指标解释 指标说明 2 部门为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 1 部门使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，用以反映 和考核部门预算资金的规范运行情 况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 1 部门是否按照政府信息公开有关规 定公开相关预决算信息，用以反映和 考核部门预决算管理的公开透明情 况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 1 部门基础信息是否完善，用以反映 和考核基础信息对预算管理工作的 支撑情况。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 2 部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发 展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；②相关 资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 2 部门的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时 足额上缴，用以反映和考核部门资产 安全运行情况。 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额 上缴。 1 部门实际在用固定资产总额与所有 固定资产总额的比率，用以反映和考 核部门固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100%。 8 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。 部门履行职责而实际完成工作数与 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 计划工作数的比率，用以反映和考核 内部门实际完成工作任务的数量。 部门履职工作任务目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定 时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。 过 程（30 分） 基础信息 完善性（1 分） 管理制度 健全性（2 分） 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 30 产 出 职责 实际 （ 履行（30 完成率（8 分） 分） 分 ） 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 4 部门在规定时限内及时完成的实际 工作数与计划工作数的比率,用以反 映和考核部门履职时效目标的实现 程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目 标确定的时限实际完成的工作任务数量。 7 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用以 反映和考核部门履职质量目标的实 现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规 划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩 效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 重点工作 办结率（10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数与交 办或下达数的比率，用以反映部门对 重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门 交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带来的 直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 部门履行职责对社会发展所带来的 直接或间接影响。 5 部门履行职责对生态环境所带来的 直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对象对部门 履职效果的满意程度。 完成 及时率（4 分） 质量 达标率（8 分） 20 效 果 （ 分 ） 总分 履职 效益（20 生态效益 分） （5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 94 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实 际并结合部门整体支出绩效目标设立情况 有选择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职责而 影响到的部门、群体或个人。一般采取社会 调查的方式。