南县县委办公室2020年部门整体支出绩效报告及表格.docx

中共南县县委办公室 2020 年度预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我办成立了以财务分管领导舒志福同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 中共南县县委办公室（以下简称县委办公室）是县委工 作机关，为正科级，加挂县档案局牌子，对外使用县人民政 府外事办公室、县人民政府港澳事务办公室、县委台湾工作 办公室、县人民政府台湾事务办公室、县委保密委员会办公 室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）名 称。人员编制数 36 个，其中行政编制 23 个，工勤编制 4 个， 事业编制 9 个。现有行政编制 19 人，工勤编制 4 人，接待 服务中心事业编制 8 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1 收入：668.30 万元。同比上年度减少 69.8 万元，减幅 10.44%。主要是奉行厉行节约原则，专项经费逐年递减。 支出：674.88 万元。同比上年度减少 73.11 万元，减幅 10.84%。主要是奉行厉行节约原则，专项经费逐年递减。其 中：工资福利支出 386.99 万元，商品和服务支出 272.80 万 元，对个人和家庭的补助支出 10.24 万元，资本性支出 4.85 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、经济、社会发 展和党的建设等全局性问题开展调查研究，为县委科学决策 提出建议、预案和依据。负责收集整理信息，及时、准确地 向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态。负责中央、 省委、市委和县委重大方针政策，重要工作部署和领导同志 重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责县委文件和 县委领导文稿的起草、校核和印发工作，负责县委日常公文 处理和档案工作。研究、审核县委各部门、县直各单位党组， 各乡镇党委向县委的请示和报告，并提出处理意见，报县委 领导审批，协助县委领导处理群众来信来访工作。负责县委 会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导及部分县级 领导重要公务活动，负责党和国家领导人及省委、市委领导 来南县视察的有关服务工作。负责传达县委有关指示决策， 负责县委的值班联络和机要通信工作，确保联络畅通、准确、 安全。负责全县保密工作的组织规划、宣传教育、指导协调 2 和监督管理，负责失泄密事件的查处工作。负责规划、指导 全县党委办公室系统自动化建设，指导全县党委办公室系统 的业务工作和队伍建设。负责办公室归口部门的管理、协调 和指导工作。完成县委和县委领导交办的其它工作。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 670.02 万元，我单位根据年 初预算编制及时制定实施计划组织实施。从整体情况来看， 我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中， 能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我办坚持专 款专用，无截留、无挪用等现象。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，室务会成员及财务人员全程 参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐 项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 3 一年来，县委办公室在县委的正确领导下，认真贯 彻落实党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作和决 策部署，解放思想，求真务实，转变作风，自我加压， 开拓进取，不断提高办事效率和服务水平，充分发挥参 谋助手、协调综合、督促检查和后勤保障作用，圆满完 成了各项工作任务。 （一）旗帜鲜明，同向发力，政治建设常抓不懈。 一是不断强化理论武装，坚定政治信仰。通过集中学习、 个人自学等方式，认真学习习近平新时代中国特色社会 主义思想，尤其是习近平总书记湖南考察重要讲话精神， 牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到 “两个维护”。二是强化政治机关意识，坚决做到“两 个维护”。充分发挥党办表率示范作用，以清单化管理 推动“四个意识”“两个维护”落到实处。把锻造绝对 忠诚品格作为讲政治最核心最关键的工作来抓，永远站 在维护党中央权威第一线。三是持续强化正风肃纪，严 守政治纪律和政治规矩。始终把纪律规矩挺在前、记在 心，防止“七个有之”，做到“五个必须”。始终保持 政治定力、纪律定力、道德定力、拒腐定力，打造守纪 律、讲规矩的模范机关。 （二）围绕中心，服务大局，履职尽责尽心尽力。 一是突出统筹协调，做好运转保障。构建纵向到底、横 向到边的沟通联络体系，细致周到服务领导。严格遵循 4 “规范、精细、高效”的原则做好会务工作。全面有效 做好应急保障工作，确保全县各项工作正常运转、重大 突发事件处置应对及时。积极发挥接待服务工作的宣传 窗口作用、交流桥梁作用、合作平台作用。扎实做好机 要保密工作，杜绝违反保密法律法规行为。加强档案工 作管理，强化档案规范管理。加强两岸交流交往，做好 对台联络工作、外事侨务工作。二是突出参谋辅政，做 好服务决策。紧紧围绕全县高质量发展大局和县委中心 工作，积极开展调查研究，深入挖掘典型做法和先进经 验。严格按照信息报送要求，切实当好党委的“千里眼” “顺风耳”。充分发挥以文辅政作用，勤学善思、不断 琢磨，促使文稿常写常新。严格执行办文制度，切实提 高办文水平。三是突出督促检查。持续加强制度建设， 严格遵守督查纪律，不断创新工作思维、规范督查方式， 扎实完成督查任务，充分发挥统筹协调作用，避免层层 督查、多重督查。 （三）强化素质，提升效能，党办建设从严从实。 一是强化作风建设，做到清正廉洁。坚持从上到下严纠 “四风”，不断加强党风廉政建设，不断增强管理监督 的有效性、精准度。二是注重干部培养，提升能力素质。 始终强调人才对于干事创业的核心性，加强干部学习教 育、业务培训、监督管理，不断提高工作水平，切实强 化履职能力，提高机关作风建设。 5 四、存在的问题 1、预算编制应更科学、细化、精准。 2、固定资产管理有待加强。 3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不 重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，绩效评价工 作资料非常有限，内容相对简单。 五、有关建议 1、预算编制应更科学化，提升预算编制质量。 2、加强固定资产管理。 3、加大财务绩效评价工作的宣传和培训。 六、其他需要说明的问题：无 中共南县县委办公室 2021 年 4 月 8 日 6 2020 年度中共南县县委办公室整体支出绩效自评指标计 分表 一级 指标 自 二级 三级指 评 指标 标 分 指标解释 指标说明 ①符合国家法律法规、国民经济和社 部门所设立的整体绩效目标 绩效目 依据是否充分，是否符合客观 会发展总体规划计 1 分；②符合部门 标合理 2 实际，用以反映和考核部门整 性（2 体绩效目标与部门履职、年度 “三定”方案确定的职责计 0.5 分；③ 分） 工作任务的相符性情况。 是否符合部门制定的中长期实施规划 计 0.5 分。 目标 设定 （5 分） ①将部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、 绩效指 部门依据整体绩效目标所设 标明确 定的绩效指标是否清晰、 细化、 可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。 3 性（3 可衡量，用以反映和考核部门 ③与部门年度的任务数或计划数相对 分） 整体绩效目标的明细化情况。 应计 0.5 分；④与本年度部门预算资 投 金相匹配计 1 分。 入（20 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制 在职人 部门本年度实际在职人员数 数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否 员控制 与编制数的比率，用以反映和 4 则按比例计分。在职人员数：部门实 率（5 考核部门对人员成本的控制 际在职人数，以财政部确定的部门决 分） 程度。 算编制口径为准。编制数：机构编制 部门核定批复的部门的人员编制数。 预算 配置 （15 分） “三公 经费” 4 变动率 （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三 部门本年度“三公经费”预算 公经费”总额-上年度“三公经费”总 数与上年度“三公经费”预算 额）/上年度“三公经费”总 数的变动比率，用以反映和考 额]×100%。下降的计 5 分，增加的按 核部门对控制重点行政成本 的努力程度。 比例扣减。“三公经费”：年度预算 安排的因公出国（境）费、公务车辆 7 购置及运行费和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项 目总支出）×100%。实际得分=支出安 部门本年度预算安排的重点 重点支 项目支出与部门项目总支出 排率*5 分。重点项目支出：部门年度 出安排 5 的比率，用以反映和考核部门 预算安排的，与本部门履职和发展密 率（5 对履行主要职责或完成重点 切相关、具有明显社会和经济影响、 分） 任务的保障程度。 党委政府关心或社会比较关注的项目 支出总额。项目总支出：部门年度预 算安排的项目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100%。完成年初预算计 4 分，未完 预算完 部门本年度预算完成数与预 成率 3.5 算数的比率，用以反映和考核 成年初预算按比例扣减，预算完成数： （4 分） 部门预算完成程度。 部门本年度实际完成的预算数。预算 数：财政部门批复的本年度部门预算 数。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。未调整的计 2 分，调整了的 预算调 部门本年度预算调整数与预 除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率 2 算数的比率，用以反映和考核 数：部门在本年度内涉及预算的追加、 （2 分） 部门预算的调整程度。 追减或结构调整的资金总和（因落实 国家政策、发生不可抗力、上级部门 或同级党委政府临时交办而产生的调 预算 整除外）。 过 程 执行 支付进度率=（实际支付进度/既定支 （20 （30 分） 分） 付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支 支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支 付进度的比率，用以反映和考 度率 2 出预算执行总数与年度支出预算数的 核部门预算执行的及时性和 （2 分） 比率。既定支付进度：由部门在申报 均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付 进度、前三年支付进度、同级部门平 均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总 结转结 部门本年度结转结余总额与 额-上年结转结余总额）/上年结转结 余控制 上年结转结余总额增减比例， 4 余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 率（4 用以反映和考核部门对存量 分） 资金的实际控制程度。 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 结转结余总额：部门本年度的结转资 8 金与结余资金之和（以决算数为准）。 部门本年度实际支出的公用 公用经费控制率=（实际支出公用经 公用经 经费总额与预算安排的公用 费总额/预算安排公用经费总额） 费 2 经费总额的比率，用以反映和 控制率 ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 考核部门对机构运转成本的 （2 分） 实际控制程度。 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 “三公 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费” 支出数与预算安排数的比率， 实际支出数/“三公经费” 预算安排数） 经费” 2 用以反映和考核部门对“三公 控制率 ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 （2 分） 经费”的实际控制程度。 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%，为 100% 政府采 部门本年度实际政府采购金 购 额与年初政府采购预算的比 的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 4 执行率 率，用以反映和考核部门政府 分，扣完为止；政府采购预算：采购 采购预算执行情况。 机关根据事业发展计划和行政任务编 （4 分） 制的、并经过规定程序批准的年度政 府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内 管理制 务行为而制定的管理制度是 部财务管理制度、会计核算制度等管 度 否健全完整，用以反映和考核 1.5 理制度计 1 分；相关管理制度合法、 部门预算管理制度对完成主 健全性 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度 （2 分） 要职责或促进事业发展的保 得到有效执行计 0.5 分。 障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 预算 定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 管理 资金使 部门使用预算资金是否符合 （5 用 相关的预算财务管理制度的 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的 分） 1 合规性 规定，用以反映和考核部门预 算资金的规范运行情况。 重大开支经过评估论证计 0.2 分；④ （1 分） 符合部门预算批复的用途计 0.2 分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况计 0.2 分。 预决算 部门是否按照政府信息公开 信 1 有关规定公开相关预决算信 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 息，用以反映和考核部门预决 息公开 9 性（1 分） 算管理的公开透明情况。 分；②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管理相关 的信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实 基础信 部门基础信息是否完善，用以 息 计 0.4 分；②基础数据信息和会计信 1 反映和考核基础信息对预算 完善性 管理工作的支撑情况。 （1 分） 息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资 ①制定或具有资产管理制度计 1 分； 管理制 产管理行为而制定的管理制 度 度是否健全完整，用以反映和 ②相关资金管理制度合法、合规、完 1.5 考核部门资产管理制度对完 健全性 成主要职责或促进社会发展 整计 0.5 分；③相关资产管理制度得 （2 分） 的保障情况。 到有效执行计 0.5 分。 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配 资产 部门的资产是否保存完整、使 管理 资产管 置合理计 0.4 分；③资产处置规范计 用合规、配置合理、处置规范、 （5 理 1.6 收入及时足额上缴，用以反映 分） 安全性 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实 和考核部门资产安全运行情 （2 分） 况。 相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴计 0.4 分。 固定资产利用率=（实际在用固定资 固定资 部门实际在用固定资产总额 产 与所有固定资产总额的比率，产总额/所有固定资产总额）×100%。 1 用以反映和考核部门固定资 利用率 利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 产使用效率程度。 （1 分） 分点扣 0.1 分，扣完为止。 部门履行职责而实际完成工 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩 作数与计划工作数的比率，用 成率 8 效考核得分或上级主管部门考核指标 以反映和考核部门履职工作 （8 分） 得分/指标分值*8 分 任务目标的实现程度。 产 部门在规定时限内及时完成 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 职责 完成及 的实际工作数与计划工作数 出（30 分） 履行 时率 4 计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 的比率,用以反映和考核部门 （4 分） 履职时效目标的实现程度。 分 质量达 达到质量标准（绩效标准值）质量达标率=（质量达标实际工作数/ 标率 8 的实际工作数与计划工作数 计划工作数）×100%。实际得分=达标 （8 分） 的比率,用以反映和考核部门 10 履职质量目标的实现程度。 率*8 分 重点工 部门年度重点工作实际完成 重点工作办结率=（重点工作实际完 作 数与交办或下达数的比率，用 办结率 10 成数/交办或下达数）×100%。实际得 以反映部门对重点工作的办 （10 理落实程度。 分=办结率*10 分 分） 经济效 益（5 5 分） 社会效 益（5 5 分） 效 履职 生态效 效益 益（5 5 果（20 分） （20 分） 分） 社会公 部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 部门履行职责对社会发展所 分）；按社会效益实现程度计算得分 带来的直接或间接影响。 （5 分）；按生态效益实现程度计算 得分（5 分） 部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。 众 或服务 社会公众或部门的服务对象 按收集到的服务对象的满意率计算得 5 对 对部门履职效果的满意程度。 分（5 分） 象满意 度（5 分） 合 计 96. 1 11 12