城管局2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

益阳市赫山区城市管理和综合执法局 2022 年部门整体支出绩效评价报告 根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效 评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《中共湖南省 委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的 实施意见》（湘政发〔2019〕10 号）等有关文件精神，本着对预 算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价的原则， 按照绩效评价要求，我局积极组织，对 2022 年度本单位整体支 出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下： 一、部门、单位基本情况 （一）机构设置 1、局机关内设股室 4 个：综合办公室、督查考核股、法制 股、城市管理股。 2、局下辖 5 个大队：规划执法大队、城区城管执法大队、 应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大队；1 个独立核算管 理中心：赫山环境卫生服务中心。 3、区级办公室 4 个：区城市管理委员会办公室、区查违办、 区垃圾分类办公室、区创园林城市办公室。 （二）人员编制 区城管执法局现有人员 176 人（在职在编 128 人、退休人员 8 人、协管员 40 人）。 （三）职责职能 1.贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法 规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行 政执法体系建设。 2.负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工 作。 3.负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监 管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。 4.负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间 等市容秩序的管理。 5.负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁， 城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建 筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。 6.负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责 区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联 合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考 核工作。 7.负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。 负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经 营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑 施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。 8.负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道 路停车泊位收费管理。 9.负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所 管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照 明等应急保障处理。 10.负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监 督和考核。 11.负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路 灯电费的管理。 12.负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。 13.负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。 14.协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管， 负责农村生活垃圾转运。 15.负责职责范围内渣土管理。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2022 年度收入支出预算总计 6022.66 万元，其中财政拨款 3598.53 万元，非财政拨款收入支出 2424.13 万元。 基本支出 2996 万元，日常公用支出 602.53 万元。非财政拨款支出 2424.13 万 元。2021 年度收入支出预算合计 8646.69 万元，对比减少了 2624.03 万元，主要是减少了三微工程项目和对其他城市基础设 施配套费安排的投入。 1. 收入支出与预算对比分析。 2022 年度严格按照预算收入进行支出，主要是减少了三微工 程项目和对其他城市基础设施配套费安排的投入。 2. 收入支出结构分析。 2022 年度收入支出结构与上年度对比情况基本支出平稳。 3. 支出按经济分类科目分析 （1）“三公”经费支出情况：2022 年度“三公”经费支出 20.32 万元，2021 年度“三公”经费支出 20.32 万元，全部为公 务用车运行维护费，本着厉行节约、严控开支、降低经费的原则 支出与前年度保持平衡。 （2）会议费支出情况：2022 年度会议费支出 0 万元，2021 年度会议费支出 2.73 万元，本着厉行节约、严控开支、降低经 费的原则列行节约开支。 （3）培训费支出情况：2022 年度培训费开支为 42474 元， 2021 年度培训费开支为 0 元，主要原因是加大了全部干职工对公需科 目知识和专业技术知识的培训。 4. 财政拨款收入、支出分析。 2022 年度财政拨款收入总计 3598.53 万元，支出总计 3598. 53 万元，基本支出 1554.25 万元，日常公用支出 721.75 万元， 项目支出 1322.53 万元。其中:人员经费 1554.25 万元，占财政 拨款支出的 43.19%， 主要包括基本工资 489.35 万元、 津贴补贴 18 .48 万元、奖金 27 万元、伙食补助费 74.74 万元、绩效工资 314.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.99 万元、职业年金 缴费 52.57 万元、职工基本医疗保险缴费 115.61 万元、公务员 医疗补助缴费 0 元（本年无发生额）、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 242.2 万元、医疗费 0 元（本年无发生额）、 其他工资福利支出 32.14 万元、离休费 0 元（本年无发生额）、 退休费 0 万元（本年无发生额）、抚恤金 0 元（本年无发生额）、 生活补助 3.29 万元、医疗费补助 0 万元（本年无发生额）、奖 励金 6.74 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 元；公用经费 721 .75 万元，占财政拨款支出的 20%，主要包括办公费 39.86 万元、 印刷费 15.27 万元、咨询费 0 万元（本年无发生额）、手续费 0 元（本年无发生额）、水费 1.18 万元、电费 0 万元（电费例路 灯电费项目核算）、邮电费 0 万元（本年无发生额）、取暖费 0 元（本年无发生额）、物业管理费 0 万元、差旅费 0.59 万元、 因公出国（境）费用 0 元（本年无发生额）、维修（护）费 26.13 万元、租赁费 0 万元（本年无发生额）、会议费 0 万元（本年无 发生额）、培训费 4.25 万元、公务接待费 0 元（本年无发生额）、 专用材料费 44.07 万元、劳务费 42.86 万元、委托业务费 229.58 万元、工会经费 43.75 万元、福利费 24.17 万元、公务用车运行 维护费 20.32 万元、其他交通费用 1.03 万元、税金及附加费用 0 元（本年无发生额）、其他商品和服务支出 121.99 万元、办公 设备购置 6.13 万元、专用设备购置 99.9 元、信息网络及软件购 置更新 0 元（本年无发生额）、公务用车购置 0 元（本年无发生 额）、其他交通工具购置 0 元（本年无发生额）、文物和陈列品 购置 0 元（本年无发生额）、无形资产购置 0 元（本年无发生 额）、其他资本性支出 0 元（本年无发生额）、赠与 0 元（本年 无发生额）。 5. 非财政拨款收入、支出分析。 2022 年度非财政拨款收入总计 2424.13 万元，支出总计 2424.13 万元，其中项目支出 2424.13 万元。项目支出情况主要 为“三微工程”项目支出 800 万元，路灯电费支出 924.13 万元， 人居环境整治 800 万元。 三、政府性基金预算支出情况。 2022 年度政府性基金预算收入 602.53 万元，支出 602.53 万 元，主要是对其他城市基础设施配套费安排的投入。 四、国有资本经营预算支出情况。 2022 年度没有国有资本经营预算收入和支出情况。 五、社会保险基金预算支出情况。 2022 年度没有社会保险基金预算收入和支出情况。 六、部门整体支出绩效情况 （一）绩效管理工作开展情况。 2022 年，区城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理， 很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立 健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。 1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内； “三公”经费严格控制在预算范围内。 2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预 算完成率达到 100%。 3、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财 务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、《公务接待管理规 定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理 办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、 机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收 支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。 4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决 算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。 （二）以部门为主体开展的重点绩效评价情况。 2022 年，全局围绕政府工作报告任务分解，统筹推进国家文 明城市创建、国家园林城市创建、国家卫生城市复审、垃圾分类、 违法建治理等重点任务，积极主动履职，圆满完成各项工作，赫 山城市管理再上新台阶。 七、存在的问题及原因分析 1．指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。 如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预 算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门已作预算编制，但 财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大， 部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时使用。 2．在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的 主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 八、下一步改进措施 1.加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提 高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见 的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏 差，提高预算控制水平。 2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行 预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完 善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部 门的沟通协调，增加项目实施力度，定期做好预算执行分析，及 时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算 的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效 益。 益阳市赫山区城市管理和综合执法局 2023 年 5 月 10 日 2022 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级指 三级指标 自评分 标 设定 （5 分）绩效指标 投 入 （20 分） 3 在职人员 控制率 （5 分） “三公经 费” 5 预算 变动率 配置 （5 分） （15 分） 过 程 （30 分） 指标说明 部门所设立的整体绩效目 ①符合国家法律法规、国民经济和社 标依据是否充分，是否符合 会发展总体规划计 1 分；②符合部门 客观实际，用以反映和考核 2 “三定”方案确定的职责计 0.5 分；③ 部门整体绩效目标与部门 是否符合部门制定的中长期实施规划 履职、年度工作任务的相符 计 0.5 分。 性情况。 绩效目标 合理性 目标 （2 分） 明确性 （3 分） 指标解释 ①将部门整体的绩效目标细化分解为 部门依据整体绩效目标所 具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、 设定的绩效指标是否清晰、 可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。 细化、可衡量，用以反映和 ③与部门年度的任务数或计划数相对 考核部门整体绩效目标的 应计 0.5 分；④与本年度部门预算资 明细化情况。 金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 部门本年度实际在职人员 数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否 数与编制数的比率，用以反 则按比例计分。在职人员数：部门实 5 映和考核部门对人员成本 际在职人数，以财政部确定的部门决 的控制程度。 算编制口径为准。编制数：机构编制 部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 部门本年度“三公经费”预 公经费”总额-上年度“三公经费”总 算数与上年度“三公经费”额）/上年度“三公经费”总额]× 预算数的变动比率，用以反 100%。下降的计 5 分，增加的按比例 映和考核部门对控制重点 扣减。“三公经费”：年度预算安排 行政成本的努力程度。 的因公出国（境）费、公务车辆购置 及运行费和公务招待费。 重点支出 安排率 （5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项 目总支出）×100%。实际得分=支出安 部门本年度预算安排的重 排率*5 分。重点项目支出：部门年度 点项目支出与部门项目总 预算安排的，与本部门履职和发展密 5 支出的比率，用以反映和考 切相关、具有明显社会和经济影响、 核部门对履行主要职责或 党委政府关心或社会比较关注的项目 完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预 算安排的项目支出总额。 预算 预算完成 执行 率（4 分） （20 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数） 部门本年度预算完成数与 ×100%。完成年初预算计 4 分，未完 4 预算数的比率，用以反映和 成年初预算按比例扣减，预算完成数： 考核部门预算完成程度。 部门本年度实际完成的预算数。预算 数：财政部门批复的本年度部门预算 一级 指标 二级指 三级指标 自评分 标 指标解释 指标说明 数。 过 程 （30 分） 预算调整 率（2 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。未调整的计 2 分，调整了的 除特殊原因外按比例扣减。预算调整 部门本年度预算调整数与 数：部门在本年度内涉及预算的追加、 2 预算数的比率，用以反映和 追减或结构调整的资金总和（因落实 考核部门预算的调整程度。 国家政策、发生不可抗力、上级部门 或同级党委政府临时交办而产生的调 整除外）。 支付进度 率 2 （2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定 实际支付进度：部门在某一时点的支 支付进度的比率，用以反映 出预算执行总数与年度支出预算数的 和考核部门预算执行的及 比率。既定支付进度：由部门在申报 时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付 进度、前三年支付进度、同级部门平 均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结余 控制率 4 （4 分） 结转结余控制率=（本年结转结余总 部门本年度结转结余总额 额-上年结转结余总额）/上年结转结 与上年结转结余总额增减 余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 比例，用以反映和考核部门 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 对存量资金的实际控制程 结转结余总额：部门本年度的结转资 度。 金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经费 控制率 2 （2 分） 部门本年度实际支出的公 公用经费控制率=（实际支出公用经 用经费总额与预算安排的 费总额/预算安排公用经费总额）× 公用经费总额的比率，用以 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个 反映和考核部门对机构运 百分点扣 0.1 分，扣完为止。 转成本的实际控制程度。 预算 执行 （20 分 “三公经 费”控制 率（2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 部门本年度“三公经费”实 “三公经费”控制率=（“三公经费” 际支出数与预算安排数的 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 2 比率，用以反映和考核部门 ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 对“三公经费”的实际控制 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 程度。 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%，为 100% 部门本年度实际政府采购 的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 金额与年初政府采购预算 4 分，扣完为止；政府采购预算：采购 的比率，用以反映和考核部 机关根据事业发展计划和行政任务编 门政府采购预算执行情况。 制的、并经过规定程序批准的年度政 府采购计划。 一级 指标 二级指 三级指标 自评分 标 管理制度 健全性 2 （2 分） 资金使用 合规性 1 预算 （1 分） 管理 （5 分） 预决算信 息公开性 1 （1 分） 基础信息 完善性 （1 分） 资产 管理制度 管理 健全性 2 （5 分）（2 分） 过 程 （30 分） 产 出 （30 分） 资产管理 安全性 资产 （2 分） 管理 （5 分） 固定资产 利用率 4 （1 分） 职责 实际完成 8 履行 率（8 分） 指标解释 指标说明 部门为加强预算管理、规范 已制定或具有预算资金管理办法、内 财务行为而制定的管理制 部财务管理制度、会计核算制度等管 度是否健全完整，用以反映 理制度计 1 分；相关管理制度合法、 和考核部门预算管理制度 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度 对完成主要职责或促进事 得到有效执行计 0.5 分。 业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 部门使用预算资金是否符 定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 合相关的预算财务管理制 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的 度的规定，用以反映和考核 重大开支经过评估论证计 0.2 分；④ 部门预算资金的规范运行 符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况计 0.2 分。 部门是否按照政府信息公 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 开有关规定公开相关预决 分；②按规定时限公开预决算信息计 算信息，用以反映和考核部 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 门预决算管理的公开透明 执行、决算、监督、绩效等管理相关 情况。 的信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实 部门基础信息是否完善，用 计 0.4 分；②基础数据信息和会计信 1 以反映和考核基础信息对 息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 预算管理工作的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范 资产管理行为而制定的管 ①制定或具有资产管理制度计 1 分； 理制度是否健全完整，用以 ②相关资金管理制度合法、合规、完 反映和考核部门资产管理 整计 0.5 分；③相关资产管理制度得 制度对完成主要职责或促 到有效执行计 0.5 分。 进社会发展的保障情况。 部门的资产是否保存完整、①资产保存完整计 0.4 分；②资产配 使用合规、配置合理、处置 置合理计 0.4 分；③资产处置规范计 2 规范、收入及时足额上缴，0.4 分；④资产账务管理合规、帐实 用以反映和考核部门资产 相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处 安全运行情况。 置收入及时足额上缴计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总 固定资产利用率=（实际在用固定资 额与所有固定资产总额的 产总额/所有固定资产总额）×100%。 比率，用以反映和考核部门 利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 固定资产使用效率程度。 分点扣 0.1 分，扣完为止。 部门履行职责而实际完成 实际完成率得分=完成市委市政府绩 工作数与计划工作数的比 效考核得分或上级主管部门考核指标 率，用以反映和考核部门履 得分/指标分值*8 分 职工作任务目标的实现程 一级 指标 二级指 三级指标 自评分 标 指标解释 指标说明 度。 效 果 （20 分） 合 计 完成及时 4 率（4 分） 部门在规定时限内及时完 成的实际工作数与计划工 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 作数的比率,用以反映和考 计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 核部门履职时效目标的实 分 现程度。 质量达标 8 率（8 分） 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 数的比率,用以反映和考核 计划工作数）×100%。实际得分=达标 部门履职质量目标的实现 率*8 分 程度。 重点工作 办结率 10 （10 分） 部门年度重点工作实际完 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数与交办或下达数的比 成数/交办或下达数）×100%。实际得 率，用以反映部门对重点工 分=办结率*10 分 作的办理落实程度。 经济效益 （5 分） 4 社会效益 （5 分） 5 履职 生态效益 效益 （5 分） （20 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 4 部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5 部门履行职责对社会发展 分）；按社会效益实现程度计算得分 所带来的直接或间接影响。（5 分）；按生态效益实现程度计算 部门履行职责对生态环境 得分（5 分） 所带来的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对 按收集到的服务对象的满意率计算得 4 象对部门履职效果的满意 分（5 分） 程度。 97