2020中共益阳市资阳区委办公室绩效自评报告.doc

中共益阳市资阳区委办公室预算绩效 自评工作报告 根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效 自评工作的通知》 （益资财﹝2021﹞22 号）的要求，我办认真组 织进行了 2020 年度预算绩效自评工作，现将我办整体支出绩效 评价情况报告如下： 第一部分 基本情况 一、区委办公室主要职责： 中共益阳市资阳区委办公室是协助区委领导处理区委日常 工作和综合调研的机构，其主要职责是： (一)负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情 况，协助处理区直各部门和各乡镇街道园向区委反映的重大问题 和突发事件；负责区党代会、区委全会、区委常委会的会务工作、 会议记录与会议公报、会议纪要的起草；负责区委工作会议的准 备和会务工作；负责区委常委公务活动和全区性重大活动的组织 服务工作；负责来资阳考察的中央、省委、市委及其办公厅（室） 领导的接待工作；负责区委领导交办的事项。 (二)负责区委、区委办公室文件、电报和区委领导同志文稿 的起草、校核、印发工作；研究、审核区直各部门、各乡镇街道 园向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批；负责文件收发 和文书档案处理。 (三)围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化、 社会等方面的全局性问题进行调查研究，为区委决策提供依据， 提出建议；及时发现、总结和推介典型。 1 (四)及时、准确、全面地向省委办公厅、市委办公室、区委 报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时 向区委领导报告。 (五)负责全区保密工作的规划、宣传教育、执法、指导协调、 监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化 和计算机信息系统的技术安全防范和审批管理；负责全区党政系 统密码通信和密码管理以及全区党委机要文件的管理传递工作。 (六)负责党史资料的征集、整理、编研、保管、利用工作； 配合相关部门对干部、党员、群众进行党史知识和革命传统教育； 组织开展党史联络组活动。 (七)负责区委办公室党建工作和干部队伍建设；负责归口管理 区委区政府接待处和区档案局；负责全区党委系统办公室的业务 指导工作。 二、机构设置及决算单位构成 中共益阳市资阳区委办公室单位内设机构包括：机关行政 编制 15 名（含区级领导）。设主任 1 名，由区委常委兼任；常务 副主任 1 名（正科级领导职数），副主任 2 名（副科级领导职 数），督查专员 1 名（副科级领导职数）；内设机构负责人 9 名。 机关后勤服务全额拨款事业编制 4 名（后勤服务人员只出不 进，编制空一减一）。 （一）秘书组。负责区委、区委办公室日常值班工作；负责 区党代会、区委全会及区委主要领导主持召开的重要会议的服务 工作；负责区委领导重要公务活动的统筹协调服务工作；负责区 委常委会议的联络服务工作；负责上级领导和其他重要客人来资 阳考察的接待协调服务工作；负责各乡镇（街道、长春经济开 发区、黄家湖新区）和区直部门党政主要负责人外出请示等事 2 项；负责全区党委办公室系统业务指导和培训工作；负责区委外 事工作委员会办公室、区委台湾工作办公室（区政府台湾工作办 公室）日常工作。 （二）文电组（法规室）。负责区委、区委办文件的起草、 校核、制发工作；负责各乡镇（街道、长春经济开发区、黄家 湖新区）、区直部门向区委报告、请示和区委向市委、上级有 关部门报告、请示的承办工作；管理区委、区委办公室文书档 案。负责起草和审核区委规范性文件；负责办理区纪委、区委各 工作机关和乡镇规范性文件的备案审查；承办区委规范性文件报 送市委备案及相关工作；负责组织协调区委规范性文件的解释、 清理工作；指导全区规范性文件的制定工作。负责全区档案事业 的发展规划、组织协调和监督指导。 （三）政策研究室（对外称区委政策研究室）。负责全区调 研工作指导与协调，对全区政治、经济、文化、社会等重大政策 性、决策性和思想性的问题进行调查研究，承担省委办公厅、市 委办公室布置的有关调研工作；负责区委常委会会议纪要工作； 负责起草区委主要领导有关报告、讲话、汇报材料。负责区委财 经委员会办公室日常工作。 （四）综合调研室。负责围绕区委总体工作部署开展综合调 研工作，负责牵头制定、统筹调度全区重点调研课题；承担市委 办公室布置的有关调研课题；负责区委有关领导的文稿服务工作。 收集整理综合全区政治、经济、文化、社会等方面信息，及时准 确全面地向上级党委报送各类信息；指导、协调全区信息工作。 负责红网《书记信箱》舆情监控、处置工作。 （五）督查室（对外称区委督查室）。负责中央、省委、市 委和区委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作；负责中央、 3 省委、市委和区委领导同志批示交办事项的督办落实工作；负责 省委督查室、市委督查室来资阳开展督查的联络服务工作；承担 需要区委或党群部门办理答复的人大代表建议、政协委员提案的 交办、督办和考评工作。主编《资阳督查》。 （六）保密局（对外称区国家保密局、区国家密码管理局） 。 承担区委保密委员会日常工作，负责制定全区保密工作计划并组 织实施；宣传贯彻、监督实施保密法规知识；组织全区涉密人员 业务培训和保密工作检查；组织、协调对涉密计算机系统、涉外 交往中涉密事项的保密审查；组织区直机关涉密文件资料清理、 销毁工作。负责区委保密委员会办公室日常工作。 （七）机要局（对外称区委机要局）。负责管理全区党政系 统密码通信、机要通信工作；负责机要值班工作；管理全区党政 核心密码、普通密码和密码设备；负责信息化密码保障、电子政 务内网建设、党委信息化建设、党政机关电子公文系统安全可靠 应用工作；负责机要主渠道和电子政务内网加密通信网络维护和 管理工作。负责区委、区委办公室印章管理工作。 （八）人事财务室。负责机关和所属单位（不含区档案馆， 下同）的组织、机构编制、档案管理、人事、工资、福利工作； 负责干部选配、任免、管理、奖惩、调训、绩效考核等工作；负 责年度财务预决算编制、审计年报及日常财务核算管理工作；负 责预决算和“三公经费”的公开工作。负责关心下一代和离退休 人员管理服务工作。负责组织开展工会活动。 （九）区委全面深化改革委员会办公室秘书组。负责协调推 进全面深化改革工作，起草改革中长期规划、年度工作要点、重 大改革方案；统筹协调指导全区经济、民主法制、文化、生态文 明、农业农村、社会、司法、党建、纪检等领域改革；负责改革 4 典型宣传推介和专项督察；组织开展改革评估和年度改革绩效考 评。承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。 三、部门决算单位构成 中共益阳市资阳区委办公室单位 2020 年部门决算汇总公开 单位构成包括：中共益阳市资阳区委办公室单位本级。 第二部分 2020年度部门整体支出使用管理情况 （一）部门整体收入支出概况 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1074.29 万元。与上年相比，增加 250.06 万元，增长 30.3%，主要是因为本年新增“智慧资阳”系统，新 增党政专用通信二级网建设项目，2019 年年末结转和结余 32.81 万元。2020 年度支出总计 1074.29 万元。与上年相比，增加 250.06 万元，增长 30.3%，主要是因为本年新增“智慧资阳”系 统，新增党政专用通信二级网建设项目。其中基本支出 704.67 万元、项目支出 237 万元，2020 年年末结转和结余 132.63 万元， 主要原因：干职工调资、新增工作人员 4 人，本年新增“智慧资 阳”系统，新增党政专用通信二级网建设项目，本年度结转和结 余资金下年度使用。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1041.49万元，其中：财政拨款收入1039.4万 元，占99.8%；其他收入2.08万元，占0.2%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计941.67万元，其中：基本支出704.67万元，占 74.83%；项目支出237万元，占25.17%；。 2020年度财政拨款支出939.59万元，占本年支出合计的 99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加132.36万元，增长 5 16.4%，主要是因为干职工调资、新增工作人员4人，本年新增 “智慧资阳”系统，新增党政专用通信二级网建设项目。2020年 度财政拨款支出939.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出820.72万元，占87.35%；其中基本支出583.72万元、 项目支出237万元；社会保障和就业支出类66.25万元，占7.05%； 医疗卫生与计划生育支出29.72万元，占3.16%；住房保障支出 22.9万元，占2.44%。 2020年度财政拨款基本支出702.59万元，其中：人员经费 447.21万元，占基本支出的63.65%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等；公用经费255.38万元， 占基本支出的36.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修 费、水电费、其他商品和服务支出等。 （二）整体支出绩效目标 预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我单位在资阳公众 信息网上进行了预决算公开。 “三公经费”控制情况：2020年度“三公”经费财政拨款支预 算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成 预算的0%。 公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，与上年相比减少17.5万元，减少100%,减 少的主要原因是公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理。 6 机关运行经费支出情况：本部门 2020 年度机关运行经费 支出 255.38 万元，比上年决算数增加 192.52 万元，增长 306.28%。主要原因是：本年新增“智慧资阳”系统。 一般性支出情况：2020 年本部门开支会议费 7.79 万元，用于 召开资阳区经济工作会议，人数 485 人，内容为：2020 年，全 面贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，总结今年及 “十三五”经济工作，部署 2021 年经济工作，动员全区上下践 行新使命，闯出新路子，担当新作为，奋力谱写高质量发展资阳 新篇章。2020 年 11 月，省史志院到我区督导地方志工作，明确 要求我区必须在 2021 年底完成资阳区志（1986-2015）编修和出 版发行任务。举办党史和区志工作培训会，人数 120 人。举办全 区全面深化改革培训会，人数 120 人。2020 年本部门开支培训 费 1.33 万元，用于开展本年新增“智慧资阳”系统培训费用， 人数 115 人，主要是全区行政事业单位人员“智慧资阳”系统培 训。 内部管理制度建设情况：制定、完善了《中共益阳市资阳区 委办公室财务管理制度》、《中共益阳市资阳区委办公室差旅费 管理实施办法》、《中共益阳市资阳区委办公室内控管理制度》等 一系列内部管理制度。 （三）2020年度预算绩效情况的说明 2020 年，本单位按照有关政策文件和要求开展预算绩效 管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2020 年部门预算时， 本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经人大批准后，在规定时间内，将 7 绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩 效运行跟踪监控。按照资阳区绩效考核文件要求，本单位对重点 专项开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效 自评和结果公开。按照湘财绩文件要求，本单位对部门整体支出 绩效开展了自评，并向财政部门上交了绩效评价报告。绩效评价 结果显示，本单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、 预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理， 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 632.27 万元，其中：基本支 出 344.27 万元，项目支出 288 万元。本单位实行部门预算绩效 目标管理的项目共 8 个，涉及一般公共预算拨款 267 万元，主 要绩效目标是：确保各项工作的有序开展，确保社会稳定、人民 满意。从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费” 明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施， 并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目 实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实 行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常 态。 一年来，在区委的正确领导下，我办认真贯彻落实党的十九 大和习近平总书记重要讲话精神，紧扣区委的重大决策和工作部 署，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，积极发挥 参谋助手、决策服务、督导检查、综合协调等作用，较好地完成 了办公室全年各项工作任务。 8 9