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内蒙古自治区乌海市海勃湾区 第六完全小学 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 乌海市海勃湾区第六完全小学是乌海市海勃湾区教 育局主管下的九年义务教育（小学教育）二级事业单 位。实施体、智、德、美诸方面全面发展的初中教育， 在全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规的同 时，按照培养和教育相结合的原则，促进学生身心健康 和谐发展，合理利用学校建设与事业发展的资源，确保 教学质量的提高，较好实现预期的教育培养目标和服务 家长的任务，同时负责做好学校教育的各项工作及社会 相关服务。 二、机构设置 从预算单位构成看，乌海市海勃湾区第六完全小学部 门预算仅包含本单位预算。本单位为公益一类事业单位。 （一）乌海市海勃湾区第六小学部门机构及人员基本 情况 乌海市海勃湾区第六小学为独立预算公益一类事业单 位，其中： 财政拨款的事业单位 1 家，为乌海市海勃湾区第六小 学本级，内设机构 7 个，分别为办公室、总务处、德育 处、行政党务处、工会、教务处、教科研处，截止 2020 年 12 月，乌海市海勃湾区第六小学本级事业编制 82 人，在职 实有人数 79 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人。在校学 生 849 名，23 个班级。 纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市海勃湾区第六完全 公益一类事业单位 小学 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 2020 综合收入 1,629.82 万元，年初预算收入 1384.72 万元实际拨款比年初预算增加了 245.1 万元，增加 17.7%， 原因是 2020 年教师调资补发工资，上级下达专项资金，未 纳入年度预算。 2020 实际支出 1,629.82 万元、预算支出 1384.72 万 元，增加 17.7%，原因是 2020 年教师调资补发工资。财政 拨款收入 1,629.61 万元，预算收入 1384.72 万元，增加 17.69%，原因是 2020 年教师调资补发工资。财政拨款支出 1,629.82 万元预算支出 1384.72 万元，增加 17.7%，原因 是 2020 年教师调资补发工资，上级下达专项资金，未纳入 年度预算。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位 2020 年度收入总计 1,629.82 万元，其中：本 年收入合计 1,629.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万 元 ， 年 初 结 转 和 结 余 0.22 万 元 ； 支 出 总 计 1,629.82 万 元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 87.61 万元，增长 5.70%；支出总计增加 87.61 万元，增长 5.70%。主要原 因：一是城乡义教补助资金增加；二是办公经费增加。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计1,629.61万元，其中：财政拨 款收入1,623.82万元，占99.60%；其他收入5.79万元，占 0.40%，主要为水务局奖励的节能水费5.79万元。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计1,629.82万元，其中：基本支 出 1,629.82 万 元 ， 占 100.00% ； 项 目 支 出 0.00 万 元 ， 占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。我单位2020年无项 目支出。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本单位2020年度财政拨款收入总计1,623.82万元，其 中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,623.82万元， 其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入 增加92.58万元，增长6.00%；支出增加92.58万元，增长 6.00%。主要原因：一是城乡义教补助资金增加；二是办公 经费增加。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本 单 位 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 1,623.82 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1,623.82 万 元 ， 占 100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。我单位2020年无 项目支出。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本 单 位 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 1,623.82 万元，其中：人员经费 1,431.57 万元，主要包 括：基本工资 422.22 万元、津贴补贴 197.78 万元、奖金 33.51 万元、绩效 348.76 万元、社会保障缴费 392.67 万 元、对个人家庭的补助 36.63 万元，较上年增加 29.53 万 元，主要原因是：一是城乡义教补助资金增加；二是办公 经 费 增 加 ； 公 用 经 费 192.25 万 元 ， 主 要 包 括 ： 办 公 费 25.61 万 元 、 水 费 4.00 万 元 、 电 费 0.04 万 元 、 邮 电 费 0.88 万元、差旅费 1.19 万元、维修（护）费 83.66 万元、 培训费 4.61 万元、专用材料费 0.61 万元、劳务费 7.32 万 元、工会经费 9.55 万元、福利费 19.53 万元、其他商品和 服务支出 13.34 万元、办公设备购置 13.11 万元、专用设 备购置 2.70 万元，其他资本性支出 6.10 万元，较上年增 加 63.05 万元，主要原因是：我单位 2020 年度办公费增 加、维修项目增加。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中： 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公 务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.00 万元，完成 预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 与预算差异情况的原因主要是严格压缩“三公”经费的支 出本年未接待来访人员。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因 公 出 国 （ 境 ） 费 支 出 0.00 万 元 。 全 年 因 公 出 国 （境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要 原因是本年无因公出国（境）人员。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车 购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出 0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支 出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量 为0辆。主要原因是我单位无公车。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元， 主要是严格压缩“三公”经费的支出，本年未接待来访人 员。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2020年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项 目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项 目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自 评的政府性基金预算项目支出总额的0%； （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位2020年没有绩效评价项目。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项 目 负 项目名称 责 人 及 电话 实 施 单 主管部门 位 全 年 预全 年 执 执 行 率 算 数行 数 分值 得分 （B/A) （A） （B） 项目预算执行情 年度资金总额： 10 况 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年 度预期目标 目标实际完成情况 总 体 目 标 完 成 情况 二 级 指三 级 指 一级指标 分值 标 标 数量指 标 质量指 产 出 指 标标 (50 分) 时 效 指 标 成本指 绩 效 标 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 (30 分 ) 生态效 效益指标 益指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度指 象满意 标(10 分) 度指标 总分 实际完 预 期 指 成 指 标 得分 标值 值 0 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我单位2020年没有绩效评价项目。 四、其他重要事项的情况说明 未完成 原因及 拟采取 的改进 措施 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度机关运行经费支出192.25万元，比2019 年增加63.04万元，增长48.79%。主要原因是：2020年维修 （护）费比2019年增加65.43万元,2020年我校对南北两栋 楼进行了改造，维修。2020年差旅费比2019年差旅费减少 了7.05万元，由于疫情影响，所以差旅费支出较少。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政 府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无政府采购，与上年保持一 致；政 府采购工程支出0.00万元，比2019年增加 0.00万 元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购，与上年 保持一致；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购， 与上年保持一致。授予中小企业合同金额0.00万元，占政 府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金 额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机 要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种 专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆。 单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），比2019 年增加 0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）， 比2019年增加0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政 专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理 事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经 费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张敏 联系电话：0473-2210569