1.文化馆免费开放（分馆）.docx

附件 2 瑶海区财政支出项目绩效自评报告 项 目 名 称 ： 文化馆免费开放（分馆） 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区文化馆 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）：合肥市瑶海区文化和旅游局 2021 年 1 月 1 2020 年文化馆免费开放（分馆）项目绩效 自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 按照《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印 发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>》（皖 办发【2016】2 号）、《合肥市瑶海区 2020 年文化惠民工程 实施方案》（瑶文旅[2020]5 号）、《合肥市瑶海区关于为 民服务“十件大事”文化馆总分馆制实施方案》相关文件精 神推进文化馆总分馆制建设。 2.项目执行情况 到 2020 年 12 月底，建立以区文化馆为总馆，13 个综合 文化站为分馆，社区综合文化服务中心为支馆服务点的管理 模式。形成三级公共文化服务网络，统筹利用本地区文化活 动、文艺创作、文化辅导、队伍培训和演出器材设备等群众 文化艺术资源，形成资源共享、管理规范、服务高效的文化 艺术服务网络，提升文化馆站服务效能，丰富群众文化活动 产品和服务，推进全民艺术普及，传承优秀传统文化，更好 满足人民群众日益增长的美好文化生活需要。 公共文化场馆免费开放基本内容，包括公共空间设施场 地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。项目主 要内容为文化馆免费开放（分馆） ，项目概算总投资 20 万元， 2 区财政每年预算资金 20 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 2020 年瑶海区文化馆总分馆社区文化大课堂共设有舞 蹈、葫芦丝、剪纸、英语口语、手机摄影、化妆设计、书法、 绘画、合唱 9 种艺术门类，47 个长训班。分春秋两季，每周 一至周六开课培训，20 个短训班，全看培训五期，每周培训 3 次。招收学员 2000 余名，每周近万人次参加分馆培训、排 练等活动，每节课时费 60 元，共 84 课时，全年总支出： 26.7 万元。 二、绩效自评结论 文化馆免费开放（分馆）：三里街街道分馆、胜利路街 道分馆、红光街道分馆、明光路街道分馆、长淮街道分馆五 家分馆开设了分馆社区文化大课堂免费开放项目。该项目获 得辖区群众的广泛好评。 （一）总体结论 文化馆免费开放（分馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱， 进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感， 培养文化自信，推动文化繁荣。 （二）自评结果 经自评，2020 年度文化馆免费开放（分馆）项目绩效自 评综合得分为 100 分，自评结果为“优” 。 三、指标分析 3 2020 年度文化馆免费开放（分馆）项目绩效自评指标体系 共设置 4 个一级指标，11 个二级指标，13 个三级指标， （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 该项目按照《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办 公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>》 （皖办发【2016】2 号）、《合肥市瑶海区 2020 年文化惠民 工程实施方案》（瑶文旅[2020]5 号）、《合肥市瑶海区关 于为民服务“十件大事”文化馆总分馆制实施方案》相关文 件精神推进文化馆总分馆制建设。 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 文化馆免费开放（分馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱， 进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸 福感，培养文化自信，推动文化繁荣。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 文化馆免费开放（分馆）：三里街街道分馆、胜利路 街道分馆、红光街道分馆、明光路街道分馆、长淮街道分馆 五家分馆开设了分馆社区文化大课堂免费开放项目，所有学 员通过报名进入馆内上课。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分） 4 （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 【预算执行率 100%】 （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金使用合规。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 1.制定或具有相应的财务和业务管理制度；2.财务和业务 管理制度均合法、合规、完整。 （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 制度执行有效性 100%。 （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的数量指标为三里街街道分馆、胜利路街道分 馆、红光街道分馆、明光路街道分馆、长淮街道分馆五家分 馆开设了分馆社区文化大课堂免费开放项目；截至 2020 年 底五家分馆全部对外免费开放。实际完成率为 100%，得分 8 分。 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的时效指标为全年按春秋季开设课程；实际完 成情况为按时完成课程的安排，得分 8 分。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 自 2011 年首创开展免费艺术培训大课堂，瑶海区免费 艺术大课堂现已成为全市成人业余艺术教育规模最大、学员 5 最多的“艺术殿堂”。2018 年，由文化馆免费艺术培训班学 员组建了文化馆（合唱队、葫芦丝演奏队、迎客松舞蹈队、 书画艺术创作）等团队。各团队代表瑶海区文化馆曾多次参 加比赛并获得大奖。 书法班学员张兆虎、齐治华、袁孝炳等近 10 名学员成 功入选安徽省书法家协会会员。培训期间，多名学员书画作 品曾入选省、市书画大展。得分 7 分。 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的成本指标为 20 万；实际完成情况为 20 万， 得分 7 分。 （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 文化馆免费开放（分馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱 每年向公众免费开放，全年有近 2000 名辖区居民在馆内接 受培训和排练等。取得了很好的社会效益。 2. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 各科目培训分春秋两季上课，每年年底进行新生招生报 名工作，三年结业，此项工作常年开展。 3. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 根据培训学员的满意度调查结果显示，居民群众满意度 100%。 四、存在问题 无 6 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 文化馆免费开放（分馆）免费艺术大课堂深受群众喜爱， 为进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福 感，培养文化自信，推动文化繁荣，为满足更多的群众走进 来，区财政还应加大对我馆免费开放项目资金的投入。 六、自评依据 区文化馆严格按照各项指标评分标准，结合各项目点在 免费开放工作中的实际情况，遵循绩效考核原则和考核程序 的规定，全面地对各项考核项目做出定性或量化评定。 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 根据评价指标，自评分 100 分 七、附件 1.项目支出绩效自评表（附后）； 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对 象或受益人的项目） ； 3.与报告相关的其他附件。 7 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 文化馆免费开放（分馆） 合肥市瑶海区文化和旅游局 张涛 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预期目标 20 20 预算单位 64695528 全年预算数 （A） 20 20 合肥市瑶海区文化馆 2020.01-2020.1 项目起止时间 2 全年执行数 预算执行率 （B） （B/A） 20 100% 20 实际完成情况 2020 年瑶海区文化馆免费开放（分馆）社区文化大课堂共设 2020 年瑶海区文化馆免费开放（分馆）社区文化大课堂共设有 有舞蹈、葫芦丝、剪纸、英语口语、手机摄影、化妆设计、书 舞蹈、葫芦丝、剪纸、英语口语、手机摄影、化妆设计、书法、 法、绘画、合唱 9 种艺术门类，47 个长训班。分春秋两季， 绘画、合唱 9 种艺术门类，47 个长训班。分春秋两季，每周一 每周一至周六开课培训，20 个短训班，全年培训五期，每周 至周六开课培训，20 个短训班，全年培训五期，每周培训 3 次。 培训 3 次。招收学员 2000 余名，每周近万人次参加分馆培训、 招收学员 2000 余名，每周近万人次参加分馆培训、排练等活 排练等活动。 一级指标 决策 （15 分） 过程 （25 分） 动。 二级指标 项目立项 （7 分） 绩效目标 （8 分） 资金管理 （15 分） 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 项目立项规范性 项目立项规范 完成 7 7 绩效目标合理性 绩效目标合理明确 绩效指标明确性 绩效指标清晰量化 4 4 10 5 5 4 4 10 5 5 5 5 8 8 8 8 7 7 7 7 10 10 10 10 资金使用合规性 项目资金使用合规 组织实施 （10 分） 管理制度健全性 管理制度健全 完成 完成 完成 完成 完成 制度执行有效性 相关制度执行有效 完成 数量指标 （8 分） 根据实际需求 预算执行率 100% 偏差原因分析及 改进措施 …… 产出 （30 分） 时效指标 （8 分） 按课表安排 质量指标 （7 分） 完成各项免费开放工作 成本指标 （7 分） 不超过预算数 经济效益 指标 效益 （30 分） 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… …… …… 指标 1：不适用 …… 提升群众文化素养、满 足人民群众日益增长 的文化需求。 …… 指标 1：不适用 …… 指标 1：常年开展 …… 8 满意度指标 （10 分） 100% …… 总 分 10 10 100 100 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按 程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标 （满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 9