洛龙区高铁管委会部门2020年度部门预算情况说明.doc

高铁管委会部门 2020 年度部门预算 二○二〇年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 高铁管委会部门 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 高铁管委会部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 高铁管委会部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区郑西高速铁路洛阳龙门站管理委员会内设 4 个职能 科室：综合处、交通处、执法大队、环卫处。 （二）部门职责 主要职责：综合处负责办公室及财务室、交通处负责出租车 治理、执法大队负责站区周边治理、环卫处负责站区卫生。 二、高铁管委会部门预算单位构成 洛龙区郑西高速铁路洛阳龙门站管理委共有编制 60 人，其 中：行政编制 10 人，事业编制 50 人；在职职工 41 人，离退休人 员 2 人。 从预算单位构成看，高铁管委会预算包括：本级预算，无其 他单位预算。 纳入本级部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，我 单位无二级预算单位。 具体是：1.高铁管委会单位本级 第二部分 高铁管委会部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 高铁管委会部门 2020 年收入 1,274.16 万元，支出总计 1274.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.91 万元，增 长 0.2%。主要原因：人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 高铁管委会部门 2020 年收入合计 1,274.16 万元，其中：一 般公共预算收入 1,274.16 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 高铁管委会部门 2020 年支出合计 1,274.16 万元，其中：基 本支出 579.93 万元，占 45.5%；项目支出 694.23 万元，占 54.5%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 高铁管委会部门 2020 年一般公共预算收支预算 1,274.16 万 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.91 万元，增 长 0.2%，主要原因：人员经费增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 高铁管委会部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1,274.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.87 万元， 占 0.4%；社会保障和就业支出 49 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划 生育支出 28.79 万元，占 2.2%；城乡社区支出 1155.13 万元，占 90.7%；住房保障支出 36.37 万元，占 2.8%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 高铁管委会部门2020 年一般公共预算基本支出1274.16 万元， 其中：人员经费 545.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 34.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托 业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 高铁管委会部门 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。 与 2019 年预算数无变化。 具体支出情况如下： （一）我部门2020年没有因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元，公务用车运行维护费 3万元，主要用于燃油及维修。 （三）我部门2020年没有公务接待费。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 高铁管委会部门2020年机关运行经费支出预算17.2万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少13.8万元，下降80.23% ，主要原因：办公经费减少。 （二）政府采购支出情况 高铁管委会2020年政府采购预算安排20万元，其中：政府采 购货物预算20万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 741.73 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1274.16 万元，其中人员经费支出 545.31 万元，公用经费支出 34.62 万元，支出项目共 12 个，支出总额 694.23 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 535.35 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，高铁管委会部门固定资产总额107.56万元，其 中，房屋建筑物0万元，车辆70.5万元。共有车辆14辆，其中：一 般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（ 套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项. （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：高铁管委会部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日