2、洛龙区工业和信息化委员会（部门）2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区工业和信息化委员会 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区工业和信息化委员会 2018 年一般公共预算财政 拨款收入预算为 220.97 万元，其中：财政一般拨款 220.97 万元。 洛龙区工业和信息化委员会 2018 年一般公共预算财政 拨款支出预算为 220.97 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 188.97 万元，其中：工资福利支出 141.11 万元，占全部支出的 63.86%；商品和服务支出 20.66 万元，占全部支出的 9.35%；对个人和家庭的补助 27.20 万 元，占全部支出的 12.31%。 （二）项目支出 32 万元，占全部支出的 14.48%。主要 项目是：1.招商引资经费；2.劳务派遣人员经费；3.企业服 务工作经费；4.慰问军转干部，企业离休干部，代管物资局、 建材站、沙石办人员经费；5.信息化人员培训经费；6.代管 自收自支单位人员经费；7.工信系统经验交流会经费；8.中 小企业管理经营论坛及培训经费。 洛龙区工业和信息化委员会 2018 年财政拨款收支预算 总计 220.97 万元，2017 年财政拨款收支预算总计 212.11 万 元，与去年相比，收支预算总计增加 4.18 万元。主要原因： 例：人员增加使公用经费加大，影响全年预算收入。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区工业和信息化委员会2018年一般公共预算无“三 公”经费支出。 三、机关运行经费预算情况说明 依据中央财政部文件（财预[2016]143 号）要求：“机 关运行经费”特指部门公用经费。2018 年度我委公用经费列 支如下：办公费 6.5 万元，印刷费 5.5 万元，邮电费 1.8 万 元，、取暖费 4.16 万元，差旅费 8.4 万元，维修费 0.6 万元， 会议费 0.2 万元，劳务费 3.6 万元，其他商品和服务支出 3.21 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区工业和信息化委员会2018年无政府采购预算支出 。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区工业和信息化委员会共组织对5个项目 进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款17.8 万元。 绩效评价结果概况说明： 1、招商引资经费10万元。我委作为全区重要经济部门， 承担着招商引资工作任务，此项目将为全区企业转型升级提 供广阔平台。此项目已通过绩效目标审核。 2、企业服务工作经费5万元。该项目作为企业扶持政策 ，将协调解决企业在运行中存在的问题和困难。此项目已通 过绩效目标审核。 3、信息化人员培训经费1万元。该项目经费用于提高工 作人员业务水平，掌握了解金融、信息化等新知识，为工作 开展打下良好的基础。此项目已通过绩效目标审核。 4、工信系统经验交流会经费0.8万元。该项目为加强全 市工信系统经验交流，促进业务素质提高。此项目已通过绩 效目标审核。 5、中小企业管理经营论坛及培训经费1万元。该项目旨 在提高我区重点企业管理水平，从管理中提高效益同时增加 社会效益。此项目已通过绩效目标审核。