65.兴国县国有资产经营管理中心2020年部门预算说明.doc

兴国县国有资产经营管理中心 2020 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职责 二、中心 2020 年主要工作任务 三、中心基本情况 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2020 年部门 预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2020 年部门预算 表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职责 兴国县国有资产经营管理中心是由国资办授权，具体从事国 有资产（资本）的经营管理，确保国有资产保值增值的正科级全 额拨款事业单位。县国资中心主要职责是：1、代表县政府持有 企业的国有资产产权和股权；2、垄断矿产、林地、河沙及水等 资源的一级市场；3、盘活城市无形资产，垄断经营城市特许经 营权；4、集中管理运营县直行政事业单位占有、使用的房屋、 土地及铺面等国有资产，并负有保值、增值的责任；5、对政府 性投资项目进行管理；6、代表政府进行融资，开辟新的融资担 保途径；7、负债国有资产投资管理；8、指导和实施对属下企业 的改革、改组，盘活存量资产，优化国有资产配置；9、经营管 理政府授权的其它国有资产。 二、部门基本情况 国资中心预算单位本级，没有下属单位。核定内设股室 4 个， 分别为：办公室、综合股、财务股、资产运营股。编制人数 17 人，其中：全部补助事业编制 17 人；实有人数 17 人，其中：在 职人数 17 人，包括全部补助事业人员 17 人。 2 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2020 年部门预算情况 说明 一、2020 年兴国县国有资产经营管理中心预算收支情况说 明 （一）收入预算情况 2020 年国资中心收入预算总额为 156.16 万元,其中：财政 拨款收入 156.16 万元,占收入预算总额的 100%，较上年预算安 排增加 23.49%，主要是在职人员工资补贴正常增加以及中餐补 贴新增列入预算。包括财政拨款（补助）收入 156.16 万元。 （二）支出预算情况 2020 国资中心支出预算总额为 156.16 万元，较上年预算 安排增加 23.49%，主要是在职人员工资补贴正常增加以及中餐 补贴新增列入预算。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 156.16 万元，占支出总额 的 100%，包括工资福利支出 136.68 万元、商品和服务支出 19.48 万元。 按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出 120.22 万元， 占支出预算总额的 76.99%；医疗卫生和计划生育支出 9.8 万元， 占支出预算总额的 6.28%；住房保障支出 10.88 万元，占支出 预算总额的 6.97%;社会保障和就业支出 15.26 万元，占支出预 算总额的 9.77%。 3 （三）财政拨款（补助）支出情况 2020 年国资中心拨款支出预算 156.16 万元，占支出总额 的 100%，较上年预算安排增加 23.49%，具体为：资源勘探信息 等支出 120.22 万元，占支出预算总额的 76.99%；医疗卫生和 计划生育支出 9.8 万元，占支出预算总额的 6.28%；住房保障 支出 10.88 万元，占支出预算总额的 6.97%;社会保障和就业支 出 15.26 万元，占支出预算总额的 9.77%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年机关运行经费预算 8.5 万元，与上年预算增加 0.5 万元，增长 6.25% （六）政府采购情况 2020 年国资中心政府采购总额 0.7 万元，其中：政府采购 货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 一般公务用车 0 0 辆，其中， 辆，执法执勤用车 0 辆。 2020 年国资中心预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元 4 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年 “三公”经费一般公共预算安排 0.9 万元。 1.因公出国（境）费 0 元，与上年持平。 2.公务接待费 0.9 万元，比上年增加 0.03 万元，原因为根 据接待情况适当调整。 3.公务用车运行维护费 0 元，与上年持平。 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2020 年部门预算 表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 5 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后 勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支 出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息 化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 6 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的 基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 7