兴国县扶贫办公室2021年度部门预算.doc

兴国县扶贫办公室 2021 年度 部门预算 目 录 第一部分 兴国县扶贫办公室概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第三部分兴国县扶贫办公室 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第三部分兴国县扶贫办 2021 年预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分兴国县扶贫办公室概况 一、单位主要职责 ①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区 建设和移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、 老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③ 拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实 施。④编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。 ⑤做好全县深山区移民、库区移民等各种移民安置工作。⑥负责 全县科技扶贫的培训、示范、推广工作。⑦组织开展贫困户、移 民户的生产技术培训工作。⑧做好全县精准扶贫、精准脱贫攻坚 工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。 二、机构设置及人员情况 2021 年兴国县扶贫办公室共有预算单位 1 个。 编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数 1 人，参照公务 员管理的事业编制人数 12 人，全部补助事业编制人数 14 人，自 收自支编制人数 0 人。实有人数小计 31 人。其中在职人数 27 人， 行政在职人数 1 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 12 人， 全部补助事业在职人数 14 人。离休人数小计 0 人，退休人数小 计 20 人，退职人员 0 人，遗属人数 2 人。招聘人员 1 人，临工 3 人（门卫 1 人、打字员 1 人、保洁员 1 人）。 内设 5 个股：综合股，计财股，社会和搬迁扶贫股，库区 移民股，督查股。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部 是财政拨款。 第二部分 兴国县扶贫办公室 2021 年部门预算表 第三部分 兴国县扶贫办 2021 年单位部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县扶贫办收入预算总额为 3851.83 万元，较上 年预算安排减少 12.98 万元；主要原因是基本支出减少。财政拨 款收入 3851.83 万元。较上年预算安排减少 12.98 万元，主要原 因是基本支出减少。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县扶贫办公室支出预算总额为 3851.83 万元， 较上年预算安排减少 12.98 万元，主要原因是基本支出减少。其 中：按支出项目类别划分：基本支出 296.83 万元，较上年预算 安排减少 12.98 万元，主要原因是人员减少；工资福利支出 266.84 万元、商品和服务支出 28.26 万元、对个人和家庭的补 助支出 1.73 万元；资本性支出 0 万元。项目支出 3555 万元，较 上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和 服务支出 255 万元，对个人和家庭的补助 0 万元， 资本性支出 3300 万元。 按支出功能科目划分：一般性公共服务支出 0 万元，较上年 预算安排增加 0 万元；行政运行支出 264.3 万元，社会保障和就 业支出 28.97 万元，较上年预算安排减少 1.76 万元，主要是 1 人临近退休，养老保险费用减少；卫生健康支出 25.32 万元，较 上年预算安排增加 0.62 万元，主要原因是医疗保险基数提高； 农林水支出 3775.25 万元，较上年预算安排减少 12.31 万元主要 原因是基本开支缩减；住房保障支出 20.56 万元，较上年预算安 排减少 1.26 万元，主要原因是人员减少； 按支出经济分类划分：工资福利支出 266.84 万元，较上年 预算安排减少 14.07 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支 出 28.26 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元，主要原因是增 加会议系统 1 套；对个人和家庭的补助 1.73 万元，较上年预算 安排增加 0.17 万元，遗属补助标准提高；资本性支出 0 万元， 保持不变；其他农林水支出 3555 万元，较上年预算安排保持不 变。 （三）财政拨款支出情况 2021 年扶贫办财政拨款（补助）支出预算 3851.83 万元， 较上年预算安排减少 12.98 万元，主要原因是基本支出减少。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 28.97 万元， 卫生健康支出 25.32 万元，住房保障支出 20.56 万元。 按支出项目类别划分：基本支出基本支出 296.83 万元， 较上年预算安排减少 12.98 万元；工资福利支出 266.84 万元、 商品和服务支出 28.26 万元、对个人和家庭的补助支出 1.73 万 元；资本性支出 0 万元。项目支出 3555 万元，较上年预算安排 增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 255 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3300 万元。 （四）政府性基金情况 2021 年兴国县扶贫办公室政府性基金支出预算为没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2021 年兴国县扶贫办公室国有资本经营支出预算为没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门或单位机关运行费预算 2020 年预算增加 0.92 283.26 万元，增长 0.3 万元，比 ％，主要原因是需要 购置办公设备 1 批。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口 径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2021 年扶贫办政府采购总额 物预算 5.8 务预算 0 万元。 5.8 万元，其中：政府采购货 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日、部门共有车辆 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排价值 200 万元以 上大型设备具体为：无。 （九）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 3300 万元： 项目名称：财政专项扶贫资金县级配套资金 1、项目概述：根据奖补政策宣传到户带动贫困户发展产业 申报产业奖补资金并及时收集雨露计划补助学生信息等基础设 施项目安排，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 2.立项依据：相关文件及要求 3.实施主体：县扶贫办 4、实施周期一年 5.年度县财政预算安排 3300 万元 6.年度绩效目标：完成全县产业扶贫、雨露计划补助资金的 发放、宣传动员、指导监督等 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县扶贫办公室“三公”经费一般公共预算安排 33 万元。其中： 因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是没有 此项工作任务。 公务接待费 33 万元，较上年度减少 16.4 万元，主要原因是 公务接待进一步规范标准，省市督查暗访增加，接待任务减少。 公务用车运营维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，原因 是没有公车。 公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是 无购买公车计划。 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进 行解释。